Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 173,60 | |
| Nº do documento: 1283 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Francisco Pires de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 8664 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 347,20 | |
| Nº do documento: 060901 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.341-2 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 8543 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 10277 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Katya Reis de Souza Paoli Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 060404 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 562,80 | |
| Nº do documento: 060401 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 562,80 | |
| Nº do documento: 060402 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Darleani Souza Contarini Delgado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 703,50 | |
| Nº do documento: 11731 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 281,40 | |
| Nº do documento: 12188 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Fabiana Lopes Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 34695 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 060404 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Monalisa de Paula Mucida Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 34695 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 31771 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 32467 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Luiz Lazarino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33752 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 33752 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: 34486 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 060402 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Darleani Souza Contarini Delgado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 24254 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 33752 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 011245 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33396 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 060401 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 123,20 | |
| Nº do documento: 34486 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 33396 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 254,80 | |
| Nº do documento: 34695 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 31771 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 34486 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 34486 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 20,51 | |
| Nº do documento: 060405 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 21,23 | |
| Nº do documento: 060403 | Banco: 0001 | Agencia: 2215-2 | Conta: 11.245-3 | ||
| Credor: Patricia Lopes Cunha Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.227,04 |