Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 422,10 | |
| Nº do documento: 855215 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 855216 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Edson da Fonseca Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 252,70 | |
| Nº do documento: 786 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Saulo da Silva Fialho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.15.451.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 785 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Francisco Paradela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 347,20 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.258-0 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 782 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Francisco Paradela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 694,40 | |
| Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.620-1 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 27477 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Katya Reis de Souza Paoli Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 781 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Helio Fonseca Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 781 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Helio Fonseca Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 28659 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 28785 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 20429 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: 20290 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 765 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
| Credor: Helio Fonseca Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20219 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 41197 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Darleani Souza Contarini Delgado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 41130 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 20264 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 855193 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Edson da Fonseca Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.15.451.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 855192 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Paulo Roberto de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.15.451.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 56,35 | |
| Nº do documento: 37353 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 41249 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 123,20 | |
| Nº do documento: 20290 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 20346 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Carlos Alberto de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 20219 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 20219 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 194,60 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.341-2 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.341-2 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 20264 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 20346 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Carlos Alberto de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 20219 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 37256 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Katya Reis de Souza Paoli Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 41304 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 20290 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20219 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 20290 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.158,55 |