Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 06 DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULO DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTE ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM CONSULTAS E EXAMES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: Katya Reis de Souza Paoli Marques | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SECRETARIA NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 25,90 |
Credor: Jose Geraldo da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR EM PROGRAMA SUAS NA CIDADE DE VESPASIANO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 562,80 |
Credor: Maria Ines do Carmo Soares | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SECRETARIA PARA PARTICIPAR EM PROGRAMA SUAS NA CIDADE DE VESPASIANO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 562,80 |
Credor: Darleani Souza Contarini Delgado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR EM PROGRAMA SUAS NA CIDADE DE VESPASIANO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 703,50 |
Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE PARTICIPAR DE II FORMAÇÃO PRA OES NA CIDADE DE JUUIZ DE FORA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 281,40 |
Credor: Fabiana Lopes Moreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE PARTICIPAR DE II FORMAÇÃO PRA OES NA CIDADE DE JUUIZ DE FORA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 422,10 |
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA RECEBER CAMINHÃO DE DOAÇÃO NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 340,20 |
Credor: Edson da Fonseca Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA TRAZER CAMINHÃO DOADO NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 36,40 |
Credor: Monalisa de Paula Mucida Couto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 182,00 |
Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 63,00 |
Credor: Fabiola Lopes Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA ESUS - AB E TABWIN NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 63,00 |
Credor: Luiz Lazarino | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA ESUS - AB E TABWIN NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BOELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 17,50 |
Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 61,60 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 36,40 |
Credor: Darleani Souza Contarini Delgado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR NA PARTICIPAÇÃO DE CEPAM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 252,70 |
Credor: Saulo da Silva Fialho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.15.451.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE MOTORISTA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DO PROGRAMA PAC 2 NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG., |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Francisco Paradela | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMNISTRAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 36,40 |
Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDORA NA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO CEPAM- CONSELHO ESTADUAL POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES EM BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: Maria Elisa Cerqueira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE ASSISTENTE SOCIAL NA PARTICIPAÇÃO EM II ENCONTRO ANUAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Celio Paoli Marques Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA DE VEICULO DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: Maria Ines do Carmo Soares | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA SEDESE NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 123,20 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA DE VEICULO DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 347,20 |
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA/DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 25,90 |
Credor: Celio Paoli Marques Junior | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR MEDICO DO PSF PARA CURSO DE PSF NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 254,80 |
Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: Fabiola Lopes Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PASCIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 25,90 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PASCIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BARBACENA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Francisco Paradela | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 694,40 |
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR NO DIA 05 A 09 DE MAIO, EM CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: Katya Reis de Souza Paoli Marques | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SECRETARIA NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 36,40 |
Credor: Helio Fonseca Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA LEVAR OPERADORES DE MAQUNAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 36,40 |
Credor: Helio Fonseca Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA BUSCAR OPERADORES DE MAQUNAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Total das liquidações: | 7.222,90 |