Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 135,10 | |
| Nº do documento: 22948 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 23109 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Carlos Alberto de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 22911 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 22998 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 22998 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 22911 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 22911 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 22998 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 123,20 | |
| Nº do documento: 22998 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 701 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Fabiana Lopes Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: 23109 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Carlos Alberto de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 703,50 | |
| Nº do documento: 24615 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 152-3 | ||
| Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 22998 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: 22998 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 22948 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 26752 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Darleani Souza Contarini Delgado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 23863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 23812 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
| Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: 33317 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 33317 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 173,60 | |
| Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 33125 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
| Credor: Emerson Barros de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.034,90 |