Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 21,00 |
| Credor: Fabiola Lopes Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA PARA AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE LITOTRIPSIA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG.; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 20,51 |
| Credor: Maria Rita Fialho de Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO VOU A LUTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 21,23 |
| Credor: Patricia Lopes Cunha Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO VOU A LUTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 30,80 |
| Credor: Celio Paoli Marques Junior | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 61,60 |
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA DE VEICULO DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 25,90 |
| Credor: Helio Fonseca Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.20.122.0001.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Gestão Administrativa Sec. Des. Econ. Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR PARA LEVAR DOCUMENTOS EM JOÃO MONLEVADE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 36,40 |
| Credor: Darleani Souza Contarini Delgado | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 30,80 |
| Credor: Jose Geraldo da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR FUNCIONARIA DO CRAS PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 218,40 |
| Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MORTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA E EXAMES EM BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: Edson da Fonseca Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.15.451.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: Paulo Roberto de Assis | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.15.451.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 56,35 |
| Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 36,40 |
| Credor: Maria Elisa Cerqueira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 123,20 |
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 25,90 |
| Credor: Carlos Alberto de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BARBACENA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 194,60 |
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE E PONTE NOVA ATENDENDO AO GABINETE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 77,00 |
| Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VICE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JUIZ FORA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 218,40 |
| Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 25,90 |
| Credor: Carlos Alberto de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BARBACENA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Katya Reis de Souza Paoli Marques | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SECRETARIA PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA PONTE NOVA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 36,40 |
| Credor: Maria Ines do Carmo Soares | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO COGEMAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 30,80 |
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA DE VEICULO DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 30,80 |
| Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE NA CIDADE DE SAO JOSE DE UBA/RJ. | ||||
| Total das liquidações: | 2.599,89 | |||