Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 135,10 |
Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE E UBA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 25,90 |
Credor: Carlos Alberto de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM INTERNAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM INTERNAÇÃO NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 25,90 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM INTERNAÇÃO NA CIDADE DE UBA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 17,50 |
Credor: Rogerio Alves de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM INTERNAÇÃO NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 123,20 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Fabiana Lopes Moreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE FUNCIONARIA NA PARTICIPAÇÃO EM 1o ENCONTRO DE COORDENADORES DO PACTO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 51,80 |
Credor: Carlos Alberto de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM INTERNAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 703,50 |
Credor: Maria Conceicao Paoli Barbosa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.12.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE FUNCIONARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR EM PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 17,50 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA A CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE VIÇOSA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 182,00 |
Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA E INTERNAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 36,40 |
Credor: Darleani Souza Contarini Delgado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLITICA VOLTADA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Jose Geraldo da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLITICA VOLTADA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 36,40 |
Credor: Maria Ines do Carmo Soares | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIA DE SECRETARIA PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO SOBRE POLITICA VOLTADA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CIDADE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 30,80 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: Emerson de Castro Teixeira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA A CIDADE DE UBA/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 173,60 |
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA PARA TRATAR ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 19 A 20 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 25,90 |
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVARDE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/03/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Emerson Barros de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA DE VEICULO DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
Total das liquidações: | 2.034,90 |