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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARLECKSON JOSE DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 025.814.906-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7952 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495022 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26355 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: Raphael de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 092.802.696-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26355 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: Raphael de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 092.802.696-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27661 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: FERNANDA DA SILVA SOARES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.106.786-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7936 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 15028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SINEIA RAMALHO BOHRER
CPF credor / CNPJ credor: 008.006.766-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7932 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 14545 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 108,40
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26355 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: Raphael de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 092.802.696-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26355 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: Raphael de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 092.802.696-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 170576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 104,20
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RUMENIG BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.365.856-35
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 464,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6294 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SIMONE CARLA GARCIA TISSIANEL
CPF credor / CNPJ credor: 007.363.466-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 108,40
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 16020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARLECKSON JOSE DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 025.814.906-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7879 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RODRIGO ITABORAÍ MORELLATO
CPF credor / CNPJ credor: 070.164.066-95
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7878 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7876 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28723 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7874 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24086 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HENRIQUE TOMAZ PAZINE
CPF credor / CNPJ credor: 125.650.546-37
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7873 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7871 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27661 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: FERNANDA DA SILVA SOARES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.106.786-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7870 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27661 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: FERNANDA DA SILVA SOARES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.106.786-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7869 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20233 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: THEREZA CHRISTINA DELL ORTO MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 064.425.886-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495026 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7864 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19293 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ANA PAULA ANDRADE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.206.516-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7858 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7857 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 22676 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.416-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.970,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7853 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495033 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALTAIR ANTERO CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 586.986.636-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7845 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 564,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7825 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24764 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LUIZ FRAGOSO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 804.602.836-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: OSEIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.601.646-03
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7817 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: OSEIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.601.646-03
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495062 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IASMIN TEIXEIRA SEZINI
CPF credor / CNPJ credor: 111.224.616-90
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495047 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANE ALCANTARA DEBORTOLI
CPF credor / CNPJ credor: 007.735.087-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7776 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 23983 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: EDUARDO ALVES MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 130.358.096-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 59524 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7774 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 108,40
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308886 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308886 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308886 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7756 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7754 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 17500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIAS SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 726.882.036-49
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24086 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HENRIQUE TOMAZ PAZINE
CPF credor / CNPJ credor: 125.650.546-37
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7752 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7751 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 17500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIAS SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 726.882.036-49
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7750 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7748 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7747 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 311,20
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7740 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 495060 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7739 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7738 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 22490 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7735 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7733 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7732 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7731 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7730 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7728 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23654 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GABRYELA DO CARMO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 079.762.006-07
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7724 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 38,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7714 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 113383 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELIDA CRISTINA VELASCO TETZNER DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 062.344.866-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27633-2
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7619 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19082 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ROBERTA MORAIS DE CARVALHO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 066.370.856-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18899 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MARA KELI GONÇALVES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 071.664.656-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18700 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JOELMA ROSANGELA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 050.248.236-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7486 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6466 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ADAUTO BARRETO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 614.975.336-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495031 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NILSON DE JESUS QUADROS
CPF credor / CNPJ credor: 052.603.216-26
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7478 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495032 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495032 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 22.278,60