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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 70-4 Conta: 61-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 575,99
Nº do documento: 1015115 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.416-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 575,99
Nº do documento: 23572 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLOS EDUARDO MOZER DOS SANTOS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.979.246-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 850142 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: MARIA APARECIDA MARTIMIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 003.504.096-33
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27633-2
Credor: MIREILI PAZINATO
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 58,42
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 823,37
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 254,59
Nº do documento: 80102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495368 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7063 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 495368 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7062 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 308879 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 308879 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7057 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7056 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 159222 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308880 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308880 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308880 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 170566 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 170566 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 205303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 8143 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 495369 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: THAMIRYS DORNELAS NICOLINI
CPF credor / CNPJ credor: 127.141.406-61
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 423,88
Nº do documento: 495014 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO GRUPO BELA IDADE DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 08.576.002/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Grupo Bela Idade Resplendor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 26502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 422,40
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6986 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANNA PAULA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANNA PAULA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 28897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: TAYSON DE SOUZA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.446-44
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 170572 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 170572 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 3383 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELIDA CRISTINA VELASCO TETZNER DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 062.344.866-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 254,59
Nº do documento: 82902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 36,99
Nº do documento: 495015 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6936 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 3232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495016 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TALES PORTO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 050.056.336-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TALES PORTO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 050.056.336-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TALES PORTO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 050.056.336-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24086 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HENRIQUE TOMAZ PAZINE
CPF credor / CNPJ credor: 125.650.546-37
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 14545 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495013 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OSEIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.601.646-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 347,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 13.999,98
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 26502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6878 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6876 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6874 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6873 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 12959 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FLAVIA FERNANDA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 042.845.896-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24723 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6841 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6840 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6839 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6827 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6825 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6822 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6819 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6815 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 308885 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6814 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308885 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6813 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308885 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308885 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6811 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308885 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6810 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6809 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 205306 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELIABE MARIA DE LANA
CPF credor / CNPJ credor: 032.512.716-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 3232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6783 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6778 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 8149 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RICARDO TEOFILO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 035.933.816-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6776 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6774 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 20820 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 099.714.366-55
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 20144 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARCIA DA COSTA RÊGO LANDIM
CPF credor / CNPJ credor: 387.009.804-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18917 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 45402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HELIO SILAS DE ASSIS MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 077.910.006-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6738 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 170571 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 67,44
Nº do documento: 45402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: HELIO SILAS DE ASSIS MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 077.910.006-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 308884 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 5.099,45
Nº do documento: 495399 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 81802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6676 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6656 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6466 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADAUTO BARRETO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 614.975.336-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6466 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADAUTO BARRETO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 614.975.336-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6294 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SIMONE CARLA GARCIA TISSIANEL
CPF credor / CNPJ credor: 007.363.466-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 9037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24086 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HENRIQUE TOMAZ PAZINE
CPF credor / CNPJ credor: 125.650.546-37
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 495383 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Hermes Antônio Soares de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308883 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308883 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308883 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308883 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 308883 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495389 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 495389 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6622 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 964,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 967,13
Nº do documento: 308882 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIANA MONTEIRO BORBA
CPF credor / CNPJ credor: 087.008.646-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6618 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 988,35
Nº do documento: 7258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: ADEGMAR PEREIRA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 034.674.387-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.047,77
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 988,35
Nº do documento: 5684 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: FABIO AUGUSTO POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 046.915.056-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 967,13
Nº do documento: 45402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: HELIO SILAS DE ASSIS MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 077.910.006-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495376 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 417,50
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 15028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SINEIA RAMALHO BOHRER
CPF credor / CNPJ credor: 008.006.766-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6585 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 1147 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARLON GULARTE AMANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 873.537.846-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 28406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OSEIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.601.646-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24772 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 22.126.322/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7682 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIANA SIMONATO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.783.406-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6982 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NILDO HERMINIO BERCAN
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.216-87
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6982 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NILDO HERMINIO BERCAN
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.216-87
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6548 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 206,50
Nº do documento: 3232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495365 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495365 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 17500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIAS SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 726.882.036-49
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6519 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 778 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6518 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 5.006,16
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 495361 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Hermes Antônio Soares de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24086 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HENRIQUE TOMAZ PAZINE
CPF credor / CNPJ credor: 125.650.546-37
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6500 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 97,16
Nº do documento: 26640 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JHONNATHAN S PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 148,33
Nº do documento: 19955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 138,64
Nº do documento: 3873 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: LUCAS SOARES FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 112.930.016-19
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 80802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.076/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 6.669,00
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.237,37
Nº do documento: 83102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621
CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 859,48
Nº do documento: 83102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621
CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 495019 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GUILHERME DIAS LIMA VASCONCELOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 012.800.366-99
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 495018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DOS REIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 007.363.696-78
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 477,00
Nº do documento: 495017 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIANE NASCIMENTO MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 125.736.756-02
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: 396472 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MARILDA FEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 980.882.626-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 80801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26706-6
Credor: CONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.480.055/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.423.0600.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26706-6
Credor: CONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.480.055/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.423.0600.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: PROTENG SAUDE, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.384.750/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 83102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 83102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 4.816,50
Nº do documento: 4191 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 4191 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 28,00
Nº do documento: 495009 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JHONATAN BENEDITO DE MELLOS THEODORO
CPF credor / CNPJ credor: 173.542.567-22
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 6.507,70
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: IZAIAS AUGUSTO TEIXEIRA 01982210702
CPF credor / CNPJ credor: 40.831.503/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 495010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GIRLENE RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 084.177.436-69
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.819,03
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: JUCIMAR CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.869.945/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.348,30
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: JUCIMAR CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.869.945/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 8.866,34
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: JUCIMAR CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.869.945/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 511,87
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: JUCIMAR CANDIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.869.945/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 495007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA INHANCE DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 057.556.196-38
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 676,00
Nº do documento: 82402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA LUCIA DE LAIA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 741.173.516-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 855,00
Nº do documento: 82208 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ELIANE CORREIA MARINS LOPES 05896484623
CPF credor / CNPJ credor: 37.278.758/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 756,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.746,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.060,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 1.441,00
Nº do documento: 82801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.202,80
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 5.177,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 5.184,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 495005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SELMA SILVIA DO CARMO ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 039.099.966-04
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 5.514,00
Nº do documento: 495012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 232,00
Nº do documento: 495008 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARLENE FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 898.348.016-53
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 5.385,00
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO MIGLIORIN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.544.443/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 495011 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SORAIA SCHNEIDER LINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.847.937-02
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 495003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIANA DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 148.743.487-18
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 444,00
Nº do documento: 495002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NATALIA DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 116.220.826-05
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: 82403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 82403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: 82403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 82403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: 82402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 82403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 82414 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2.615,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 227,00
Nº do documento: 495006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAMARA CAROLINA GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 137.959.086-80
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 495004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CORINA TEREZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.199.016-82
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5690 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 552,56
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22872-9
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.05.08.244.0270.2168 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5686 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 11.021,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GEOCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA E SAUDE DO IDOSO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.357.411/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 202,72
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 40.000,00
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: SCLAN MALHAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.738/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 12.147,00
Nº do documento: 82204 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: SCLAN MALHAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.738/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 11.799,96
Nº do documento: 1161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: GENESES FRAGOSO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 17.581.771/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 11.137,49
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 36.851,96
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 717,66
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: 495400 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RITA CORREIA DE OLIVEIRA BRAVIM
CPF credor / CNPJ credor: 062.873.196-58
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 15.752,64
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22369-7
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 495001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GILDA LOURENÇO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.788.406-83
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 127,40
Nº do documento: 2329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 725,20
Nº do documento: 2329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 7.308,00
Nº do documento: 81809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: TAINÁ SOARES MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 26.428.438/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 4.420,50
Nº do documento: 81809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: TAINÁ SOARES MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 26.428.438/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 6.930,00
Nº do documento: 81808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: PAULO TERCIO QUERES
CPF credor / CNPJ credor: 29.230.864/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 7.392,00
Nº do documento: 81808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: PAULO TERCIO QUERES
CPF credor / CNPJ credor: 29.230.864/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 7.036,60
Nº do documento: 81807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: MATEUS SILVA NOLASCO 11602838690
CPF credor / CNPJ credor: 29.313.208/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 6.171,00
Nº do documento: 81806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: EVELINE LIMA COSTA 15512947613
CPF credor / CNPJ credor: 43.800.533/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 4.252,50
Nº do documento: 81806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: EVELINE LIMA COSTA 15512947613
CPF credor / CNPJ credor: 43.800.533/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 6.504,96
Nº do documento: 26789 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: ELISVALDO NICOLINE 08181332792
CPF credor / CNPJ credor: 43.483.016/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 7.499,20
Nº do documento: 81805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: DAVID NEVES VALVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 24.474.839/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 6.839,28
Nº do documento: 81805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: DAVID NEVES VALVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 24.474.839/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 6.489,40
Nº do documento: 81804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: EBENEZER TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.875.180/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 7.938,00
Nº do documento: 81803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: Daniel Rodrigues Mozer 74117092634
CPF credor / CNPJ credor: 43.747.168/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 7.144,20
Nº do documento: 81802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: ADIMAR VASCONCELOS NEIVA DA SILVA 03584181780
CPF credor / CNPJ credor: 22.003.965/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 5.819,71
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: ADELSON PEREIRA DOURADO
CPF credor / CNPJ credor: 25.128.359/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 6.757,70
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: ADELSON PEREIRA DOURADO
CPF credor / CNPJ credor: 25.128.359/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 81810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 246,00
Nº do documento: 82801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 366,65
Nº do documento: 82402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 329,98
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 684,98
Nº do documento: 81803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.434,95
Nº do documento: 81804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.013,31
Nº do documento: 81804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25514-9
Credor: CLARICE ALVES BASTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.11.03.08.244.0605.2162 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5611 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.310,60
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2202 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Corpo de Bombeir Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 149,42
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2202 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Corpo de Bombeir Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 495395 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DARA CATARINA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 150.119.836-09
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 14.175,00
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 6.349,10
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 8.280,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 12.180,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 395471 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MARIA MÁRCIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 090.907.356-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 3.920,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 395961 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ANGELINA DA PENHA MEIRELES ORECHIO
CPF credor / CNPJ credor: 190.668.646-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.459,50
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 4.257,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.23.695.0762.1095 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Portais no Município de Resplendor Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.475,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.23.695.0762.1095 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Portais no Município de Resplendor Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 2.142,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.23.695.0762.1095 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Portais no Município de Resplendor Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 16.087,50
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.23.695.0762.1095 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Portais no Município de Resplendor Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 81701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 8.278,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 495396 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MATHEUS SILVA EZEQUIEL
CPF credor / CNPJ credor: 149.137.496-92
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 83,33
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 96,16
Nº do documento: 81603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES
CPF credor / CNPJ credor: 11.236.685/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2105 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Catadores Un. Resplendor - ASCAURES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 219,56
Nº do documento: 81604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2117 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.211,58
Nº do documento: 81606 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2107 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 28,00
Nº do documento: 495394 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLAUDINEA DE MELLOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.986.817-99
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 933,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 495397 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCELLA FAUSTINA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 094.231.076-48
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 67,00
Nº do documento: 495393 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA APARECIDA MIRANDA VICTORINO
CPF credor / CNPJ credor: 073.287.876-43
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 308,74
Nº do documento: 81605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2117 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 5567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 10.900,00
Nº do documento: 81502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: SERGIO DE OLIVEIRA DAMASCENO
CPF credor / CNPJ credor: 33.788.024/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 12.900,00
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 81602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CONSULTÓRIO DE NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.082.047/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 5563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 6.410,91
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 5562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 564,26
Nº do documento: 850046 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25575-0
Credor: CAMILA COSTA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.346.866-01
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 1.395,28
Nº do documento: 1161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GENESES FRAGOSO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 17.581.771/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 13.542,51
Nº do documento: 218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JOSIAS SEVERINO MARCELINO 07904093642
CPF credor / CNPJ credor: 48.820.646/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.1068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 9.792,05
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621
CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 290,65
Nº do documento: 81103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROBERTO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 663.121.329-00
Funcional Programática: 02.11.06.08.244.0270.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 495390 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIO GONÇALVES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.015.196-16
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.087,40
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 811,30
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 447,95
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 9.200,00
Nº do documento: 82102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ELIZANGELY FERREIRA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 28.879.897/0001-94
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 2.040,34
Nº do documento: 20211 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: W P S SOLUÇOES ELETRICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.651.059/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 6.001,12
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.284,28
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 5.511,60
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.735,70
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 445,80
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 10.183,93
Nº do documento: 850141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JESSICA FERNANDES SCHIMIDT 134888756779
CPF credor / CNPJ credor: 35.088.609/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 11436 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: RAUL GERVASIO SENRA ITABORAI 19067470678
CPF credor / CNPJ credor: 46.606.502/0001-61
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 11436 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: RAUL GERVASIO SENRA ITABORAI 19067470678
CPF credor / CNPJ credor: 46.606.502/0001-61
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 11436 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: RAUL GERVASIO SENRA ITABORAI 19067470678
CPF credor / CNPJ credor: 46.606.502/0001-61
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 35.435,44
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27686-3
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 39.853,15
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27686-3
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 379,00
Nº do documento: 495387 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAELA DOMINGOS ALCÂNTARA
CPF credor / CNPJ credor: 091.423.726-82
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 738,00
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EUZA BOSSANELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.303.196/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 4.969,31
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 12.078,93
Nº do documento: 81802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 5.950,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: TONI MENDES AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.228.660/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: TONI MENDES AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.228.660/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: TONI MENDES AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.228.660/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: TONI MENDES AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.228.660/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: TONI MENDES AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.228.660/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 455,00
Nº do documento: 27189 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: KELIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 019.816.586-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 9.145,00
Nº do documento: 82203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: EDILSON JOSE QUINTANEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 22.684.549/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: TONI MENDES AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.228.660/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 1.782,05
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: INOVARI AUTOMOÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.775.673/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 702,00
Nº do documento: 495012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 116,31
Nº do documento: 80902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SEINFRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 2.632,50
Nº do documento: 81403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIANE CORREIA MARINS LOPES 05896484623
CPF credor / CNPJ credor: 37.278.758/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: DELVANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA 03513061617
CPF credor / CNPJ credor: 42.529.466/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 9.100,00
Nº do documento: 82102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: MARIA ESTER VELASCO MOTA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.140/0001-06
Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2195 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 55.962,28
Nº do documento: 81802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0040.1050 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 495386 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANDRESSA GOMES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 015.861.126-86
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 495388 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE DE SOUZA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 088.149.436-48
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 495384 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAQUISUELI DOS SANTOS HENRIQUE
CPF credor / CNPJ credor: 106.135.426-14
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 495381 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIMAR PEDRO VITURINO
CPF credor / CNPJ credor: 064.383.306-47
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.494,50
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: DORNELAS E FIL. MAT. CONST. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.009.058/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 2.772,00
Nº do documento: 7632 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CENTRO MED. ANAT.PATOL. CITOPAT.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 5.658,01
Nº do documento: 24824 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CUIDAR SUPORTE MEDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.151.650/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 4.100,00
Nº do documento: 17346 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: AGNALDO LUIZ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADAUTO TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADAUTO TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 43,50
Nº do documento: 82206 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.420,20
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: EUZA BOSSANELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.303.196/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 82207 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MANOEL DE PAULA FRAGA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 45.871.273/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 43,00
Nº do documento: 495380 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 792.479.386-00
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 9.759,00
Nº do documento: 81002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: Vida Assessoria e Cientifica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.243.098/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 3.185,65
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 3.185,65
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 16.380,00
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA 07334343719- ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.045.673/0001-40
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 126248 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.366.981/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 81006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: THIAGO BEARIZ DE FREITAS 13256748694
CPF credor / CNPJ credor: 40.370.816/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 8.263,41
Nº do documento: 20211 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: W P S SOLUÇOES ELETRICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.651.059/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 37.665,00
Nº do documento: 20211 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: W P S SOLUÇOES ELETRICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.651.059/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.733,28
Nº do documento: 82410 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: EMANUEL GONCALVES LEAL 05962553659
CPF credor / CNPJ credor: 43.346.043/0001-36
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 495379 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUZIMAR MARTINS ASSIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.820.346-18
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 7.416,46
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621
CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 81004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAGP SOLUÇOE ADMINISTRATIVAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4369-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 929,00
Nº do documento: 82403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: HELIO LUIZ ALVES 97626473604
CPF credor / CNPJ credor: 32.998.909/0001-77
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 67.200,00
Nº do documento: 81003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LEIA SILVA BASTISTA
CPF credor / CNPJ credor: 116.273.066-84
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 495374 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BRUNO DE SOUZA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 107.623.147-02
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 495375 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: THIAGO MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 096.335.416-70
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 9.056,25
Nº do documento: 81804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JOÃO PAULO COELHO 08316152657
CPF credor / CNPJ credor: 34.959.911/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 25.837,50
Nº do documento: 81804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JOÃO PAULO COELHO 08316152657
CPF credor / CNPJ credor: 34.959.911/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 20.868,75
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CONSTRUTORA NEW JF LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.257.178/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 24.446,25
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: R & C LOCAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.698.409/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 495373 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NATIELE DE ARAÚJO VENÂNCIO
CPF credor / CNPJ credor: 166.133.307-95
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 645,98
Nº do documento: 80402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PAULO ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS 11124432663
CPF credor / CNPJ credor: 46.005.420/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 17.868,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. DECIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.967/0004-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 1904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LISTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.102.653/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 22533 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: RAFAEL SOARES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 33.185.735/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.816,66
Nº do documento: 80301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: LUCIMAR MEIRE CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 29.575.423/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.283,33
Nº do documento: 80301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: LUCIMAR MEIRE CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 29.575.423/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 333,33
Nº do documento: 82205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 279,60
Nº do documento: 19075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 792,20
Nº do documento: 19075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 3.611,50
Nº do documento: 19075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 46,60
Nº do documento: 19075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 139,80
Nº do documento: 19075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 80301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CARMEM LUCIA ROMUALDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.790.186-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 395956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WILSON PEDRO DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.866-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 28225 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: RAFAELA RAMALHO CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 143.842.326-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: 395959 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MARIA DO CARMO GUALBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 007.362.646-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 455,00
Nº do documento: 395957 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: DEBLA MARIA DE SOUZA RENO
CPF credor / CNPJ credor: 055.463.917-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 455,00
Nº do documento: 395958 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: LOIDE MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.736-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 495371 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVERNAZ FIBURCIO
CPF credor / CNPJ credor: 111.757.316-84
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 369,00
Nº do documento: 495370 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE RAIMUNDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 169.011.567-07
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 885,00
Nº do documento: 495366 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 740.392.886-53
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 199,00
Nº do documento: 495372 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RANIELLY DOMINGOS DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 147.131.826-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 9,00
Nº do documento: 82411 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 16.695,00
Nº do documento: 80301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: R & C LOCAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.698.409/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 395962 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MARIA LUZIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 083.541.846-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 18406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ANDREIA GONÇALVES PEDRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.831.046-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 395960 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MARLI VALENTIN DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.933.436-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 697,66
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HERLY HUMBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 644.221.196-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 964,21
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 205305 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEANI A. CAIRES DE SOUZA UAL VARIEDADES
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.957/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 495398 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GEANI A. CAIRES DE SOUZA UAL VARIEDADES
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.957/0001-75
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: 80101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: ADEJO VIAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.688.529/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 9.759,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: Vida Assessoria e Cientifica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.243.098/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 7.550,00
Nº do documento: 80702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 77,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.759,96
Nº do documento: 80703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 394,00
Nº do documento: 20566 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: JOSE SOARES FILHO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.523.080/0001-77
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 174,50
Nº do documento: 20566 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: JOSE SOARES FILHO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.523.080/0001-77
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 80706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 28.156.403/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 686,00
Nº do documento: 82413 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES ZUMACK - A FANTASTICA
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: 80707 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 28.156.403/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 450,81
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5386 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 81004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5385 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 81005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.400,62
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: VERSATEC TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.598.920/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 81104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: Clinica Propedeutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5382 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 81105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: Clinica Propedeutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5381 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 81107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: Clinica Propedeutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 9.900,00
Nº do documento: 81108 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: Clinica Propedeutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 81103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: Clinica Propedeutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5378 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: Clinica Propedeutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 367,51
Nº do documento: 80101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROBERTO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 663.121.329-00
Funcional Programática: 02.11.06.08.244.0270.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 5.833,00
Nº do documento: 24824 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: CUIDAR SUPORTE MEDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.151.650/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 10.147,18
Nº do documento: 7330 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: FROTA E MONTEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.069.861/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5373 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 4.123,01
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: CDI BAIXO GUANDU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.425.136/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5372 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO E PEDIATRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.445.940/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 10.608,35
Nº do documento: 20268 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: SOCIEDADE BENIFICENTE SAO CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 9.994,95
Nº do documento: 205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: CLÍNICA ILUMINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.486.714/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 7.433,41
Nº do documento: 54718 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: Unidade de Ressonancia Magnetica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.917/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 6.553,26
Nº do documento: 45718 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: Unidade de Ressonancia Magnetica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.917/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 6.561,46
Nº do documento: 45718 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Unidade de Ressonancia Magnetica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.917/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: 495359 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRASIELY RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 148.114.746-35
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 226,00
Nº do documento: 495358 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREMILDA ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.799.326-09
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 495363 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NUBIA NARA FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.722.036-50
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: 495362 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA MÁRCIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 090.907.356-23
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 8.082,50
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: MORAIS E DIAS CLINICA MEDICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.381.466/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.475,00
Nº do documento: 20268 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.949,94
Nº do documento: 82412 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: EMANUEL GONCALVES LEAL 05962553659
CPF credor / CNPJ credor: 43.346.043/0001-36
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 325,68
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 8.010,00
Nº do documento: 4191 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 9.889,00
Nº do documento: 4191 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.577,00
Nº do documento: 80402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 4.151,00
Nº do documento: 80402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 2.370,00
Nº do documento: 308801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Angelo Marcio Ritto 03685266667
CPF credor / CNPJ credor: 45.896.734/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 2.989,99
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: FLAVIA MARTINS BARBOSA 06331401636
CPF credor / CNPJ credor: 45.982.158/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: 80402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: 80903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 2.346,10
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 2.564,00
Nº do documento: 81602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.236,90
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JULIANO DA SILVA TOSTES 10397225636
CPF credor / CNPJ credor: 35.455.550/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 495367 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLEIDIANE INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 068.050.626-83
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: 495357 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BRUNA MOURA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 707.216.356-52
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.290,01
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JULIANO DA SILVA TOSTES 10397225636
CPF credor / CNPJ credor: 35.455.550/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.987,91
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JULIANO DA SILVA TOSTES 10397225636
CPF credor / CNPJ credor: 35.455.550/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 3.158,32
Nº do documento: 12992 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27234-5
Credor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 81004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 509,10
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 1.539,97
Nº do documento: 80801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ALEX EDUARDO 06151796659
CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 664,00
Nº do documento: 81602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 631,10
Nº do documento: 2806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 133,40
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 5.712,00
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 648,00
Nº do documento: 15555 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DAS GRACAS ALVES BAIA 42281342620
CPF credor / CNPJ credor: 41.757.392/0001-15
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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Número do empenho: 5300 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 4.360,00
Nº do documento: 15555 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DAS GRACAS ALVES BAIA 42281342620
CPF credor / CNPJ credor: 41.757.392/0001-15
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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Número do empenho: 5299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2.579,55
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 375,22
Nº do documento: 2806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 536,30
Nº do documento: 82406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: 7875 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: COMERCIAL MAURISTELA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 124,20
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 125,04
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 416,80
Nº do documento: 82405 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 126,66
Nº do documento: 2806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 82402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25514-9
Credor: EDILSON JOSE QUINTANEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 22.684.549/0001-85
Funcional Programática: 02.11.03.08.244.0605.2162 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.930,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 23076-6
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.114,94
Nº do documento: 80702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.490,40
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 2.302,84
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.362,50
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 236,66
Nº do documento: 82203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 2806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 333,33
Nº do documento: 82408 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 939,99
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 23167-3
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 405,10
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.258,22
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 696,00
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 38.048,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM.
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 288,00
Nº do documento: 7875 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 12.929,25
Nº do documento: 81803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM.
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 16.530,00
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM.
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2.130,00
Nº do documento: 82407 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 10.417,86
Nº do documento: 850140 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: ELIFAS LEVY DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.657/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 8.596,10
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: ELIFAS LEVY DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.657/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 7.721,66
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: ELIFAS LEVY DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.657/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 8.286,55
Nº do documento: 80801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: CASA DAS BATERIAS RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 17.526,50
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM.
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 7.119,00
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.987,00
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 80703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: TEIXEIRA SUPORTE MEDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.629.813/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 80703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: MARIA DA P SILVA - DESIGN EXTINTORES
CPF credor / CNPJ credor: 34.483.720/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 80705 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.462,40
Nº do documento: 7875 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: 20166 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: SUPERMERCADO VANIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.818.209/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 600,13
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621
CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.061,53
Nº do documento: 80304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0009-53
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 80304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0009-53
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 170568 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA RESPLENDOR CARCARÁS - ACRC
CPF credor / CNPJ credor: 18.656.842/0001-61
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2048 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Capoeira Resplendor Carcarás - ACRC Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 273,00
Nº do documento: 495364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAIANE VIANA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 148.853.486-17
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 2.861,40
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 32.250,00
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: 82409 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: INOVATECH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.628.308/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 74,00
Nº do documento: 82404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: INOVATECH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.628.308/0001-51
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 348,00
Nº do documento: 82403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: INOVATECH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.628.308/0001-51
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 464,00
Nº do documento: 82408 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: INOVATECH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.628.308/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 82204 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 33.948,48
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.144,50
Nº do documento: 1555 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODOTO - MÉDICO - HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 385,96
Nº do documento: 55155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODOTO - MÉDICO - HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.539,15
Nº do documento: 14583 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA MANDER'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.180.109/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 124,50
Nº do documento: 82405 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 348,00
Nº do documento: 82406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 261,00
Nº do documento: 82402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 44,80
Nº do documento: 2806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 14.850,70
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 218,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 392,50
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.007,50
Nº do documento: 55155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODOTO - MÉDICO - HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 627,74
Nº do documento: 55155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODOTO - MÉDICO - HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 2.276,91
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 5.580,00
Nº do documento: 22411 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.962.271/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 230,76
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 8.982,00
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 32.887,85
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 6.982,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 7.165,20
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 67,50
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 39,50
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 37,60
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: SEBASTIAO EVERALDO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 051.808.686-02
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 697,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 4.753,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 6.401,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.464,20
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 859,40
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.870,00
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 98,25
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 820,00
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 408,50
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 398,00
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 80401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ORGANIZACOES PEREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.213.730/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.176,23
Nº do documento: 81613 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.123,50
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22872-9
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.11.05.08.244.0270.2168 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.780,50
Nº do documento: 82403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: 80203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 82406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 587,74
Nº do documento: 205304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OFICIO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.836.723/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 917,91
Nº do documento: 205304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OFICIO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.836.723/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 6.394,73
Nº do documento: 1205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2107 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 80303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES
CPF credor / CNPJ credor: 11.236.685/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2105 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Catadores Un. Resplendor - ASCAURES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 495378 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR AGROFUTMEL
CPF credor / CNPJ credor: 16.860.988/0001-07
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0300.2184 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação da Agricultura Familiar - AGROFRUTMEL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.205,00
Nº do documento: 1205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2107 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 6.103,61
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 539,70
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.597,40
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.140,90
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 17.500,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALVES & VILARINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.801.825/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 115,05
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 1.265,55
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 1.572,50
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 652,10
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 3.221,40
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 13.640,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: ROGERIO AVELAR POLITO 55499287600
CPF credor / CNPJ credor: 42.620.912/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.327.522/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 253,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 80202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 80202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBERTO DE JESUS DIAS DA SILVA 08448312635
CPF credor / CNPJ credor: 41.268.920/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 7.506,00
Nº do documento: 80202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM.
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.304.0650.1055 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Bueiro / Galeria Povoado Areia Branca Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 224,13
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 2.241,30
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 74,71
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 522,97
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 46,80
Nº do documento: 82405 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2205 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.160,81
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CASA DAS BATERIAS RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 565,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CLARICE ALVES BASTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 437,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CLARICE ALVES BASTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 82203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35
Funcional Programática: 02.11.06.08.244.0270.2170 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Realização Conferências Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 20566 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: JOSE SOARES FILHO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.523.080/0001-77
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2205 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SCFV Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 80903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.11.06.08.244.0270.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 579,00
Nº do documento: 82402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 2131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Servi Soluções Inteligentes em Gestão Pública LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.466.630/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 4.240,00
Nº do documento: 80202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: VERSATEC TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.598.920/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 4.240,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: VERSATEC TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.598.920/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 5.002,90
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.670,98
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.670,98
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.670,98
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.670,98
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.670,98
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.484,32
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 4.894,64
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.670,98
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: DOIS IRMAOS PRE-MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.618.707/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 700,09
Nº do documento: 82404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 125,95
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 125,64
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 491,96
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 386,45
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22872-9
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.05.08.244.0270.2168 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 142,00
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: 82407 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: CLARICE ALVES BASTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.11.03.08.244.0605.2162 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 1.001,90
Nº do documento: 19075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 5.738,00
Nº do documento: 81003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONTROL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.979.162/0001-38
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 2.094,57
Nº do documento: 80401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2.786,00
Nº do documento: 80202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CELSO ERMINO ROSAS DA COSTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35
Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2195 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 440,39
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 182,00
Nº do documento: 80202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 127,00
Nº do documento: 80903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: 82404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: 80203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 168,60
Nº do documento: 82402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22872-9
Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00
Funcional Programática: 02.11.05.08.244.0270.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 19.353,71
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 80401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: ROBSON SILVEIRA VILETE ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.596.478/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 440,39
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 4668 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JUAREZ BORBA ONEDA
CPF credor / CNPJ credor: 215.653.506-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 50,99
Nº do documento: 495377 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANA ARLETE SOARES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.396.257-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 25418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.11.03.08.244.0605.2162 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 1.039,20
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.857,50
Nº do documento: 77695 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 4.827,23
Nº do documento: 21376 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DISTR.PROD.E EQUIP.ODONTOLOGICOS LT
CPF credor / CNPJ credor: 05.199.015/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 188,29
Nº do documento: 3213 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2205 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.020,08
Nº do documento: 14853 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA MANDER'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.180.109/0001-41
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2205 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 1.372,00
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 7.254,47
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 6.137,58
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 10.925,86
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 10.464,51
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 57.841,20
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 62.432,80
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 47.322,13
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 353,02
Nº do documento: 82407 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.493,88
Nº do documento: 5344 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: José Matias
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 19.805,43
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 2.802,20
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 28.965,29
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 16.790,47
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 354,00
Nº do documento: 737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 333,80
Nº do documento: 55155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27226-4
Credor: DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODOTO - MÉDICO - HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 65644 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.323.616/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1040 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 495382 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE A. E A. DO ASSENTAMENTO ROSELI NUNES II
CPF credor / CNPJ credor: 10.680.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2113 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação dos Assentados e Assentadas Roseli Nunes II Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.691,08
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 170570 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 5.460-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 35.738,77
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 33.850,18
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.554,47
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 80401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: DATACORPORE TREINAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.288.453/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 81002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: DATACORPORE TREINAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.288.453/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.467,64
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.205,00
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 81802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: multimidia informatica e automação ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.759.753/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.1088 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 81005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WANDER EMÍLIO KELLER DE ASSUMPÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 170569 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JULIO CESAR CRUZ 65860632649
CPF credor / CNPJ credor: 46.745.052/0001-98
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 920,00
Nº do documento: 20262 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: UANDOS PINTO MOZER
CPF credor / CNPJ credor: 034.614.386-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 920,00
Nº do documento: 5994 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LILIANE VILELA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 976.291.206-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 920,00
Nº do documento: 18177 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADELINA MARIA NUNES MAGRI
CPF credor / CNPJ credor: 042.137.977-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 80402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 80402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 80301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: SINVAL JOSE DOS SANTOS BATISTA 33553386649
CPF credor / CNPJ credor: 29.713.970/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 2.060,45
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.336.545/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 199,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 199,00
Nº do documento: 81002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.465,00
Nº do documento: 81006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 685,53
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 19.586,25
Nº do documento: 12848 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 26434 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.11.03.08.241.0270.2156 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Associação Recanto Digna Idade Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 561,50
Nº do documento: 110000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 614,97
Nº do documento: 215758 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COSTA COMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 222,93
Nº do documento: 205758 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COSTA COMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 74,31
Nº do documento: 205758 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COSTA COMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 148,62
Nº do documento: 205758 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COSTA COMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 333,60
Nº do documento: 205758 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COSTA COMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 3.275,30
Nº do documento: 63519 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: SAMEH - SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 6.811,53
Nº do documento: 5112 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 5112 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 407,84
Nº do documento: 25222 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EDER MARCIO MACEDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 542.848.806-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 53.906,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 15.029,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 7.711,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 2.769,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2068 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 64.171,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 10.400,86
Nº do documento: 4202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2165 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22984-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 1808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26859-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26706-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 23076-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.423.0600.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26865-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.423.0600.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 23167-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.423.0600.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 23167-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.423.0600.2089 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 748 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 748 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 45,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 21,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2,90
Nº do documento: 2408 Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 735 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2195 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 56,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 338,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 6,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 7,50
Nº do documento: 2208 Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 6,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 6,25
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 2,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 5,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 34,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 80,50
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 34,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 34,50
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 34,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 34,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 1.347,05
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 145,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 315 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 128,42
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 316 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 103,88
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 317 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 76,48
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 318 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 135,58
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 319 Ano do empenho: 2023 Data: 08/08/2023 Valor: 101,14
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 320 Ano do empenho: 2023 Data: 09/08/2023 Valor: 70,48
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 321 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 192,12
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 322 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 136,28
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 323 Ano do empenho: 2023 Data: 14/08/2023 Valor: 111,32
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 324 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 110,52
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 325 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 71,02
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 326 Ano do empenho: 2023 Data: 17/08/2023 Valor: 56,88
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 327 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 55,00
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 328 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 69,80
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 329 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 197,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 330 Ano do empenho: 2023 Data: 23/08/2023 Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 331 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 24,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 332 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 81,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 333 Ano do empenho: 2023 Data: 28/08/2023 Valor: 84,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 334 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 49,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 335 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 487,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 336 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 99,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 337 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 3,40
Nº do documento: 0208 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.330-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 02/08/2023 Valor: 300,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 153,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 17.987,00
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 12.472,80
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.015,65
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 4.599,42
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 3.307,50
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 11.904,35
Nº do documento: 9875 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 36.000,00
Nº do documento: 23304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CIACA
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89
Funcional Programática: 02.11.03.08.244.0270.2157 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 21.500,00
Nº do documento: 6686 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/08/2023 Valor: 35.187,02
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 65,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 12.136,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 2.770,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 6.411,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 0,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 34,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 8,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 4,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 2.028,60
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 13.602,28
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 3.370,42
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 1.176,00
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 7.970,34
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 15.767,89
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 168.500,00
Nº do documento: 21855 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2078 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo - Plantão Médico Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/08/2023 Valor: 9.580,00
Nº do documento: 21855 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2078 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo - Plantão Médico Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2197 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de convênio CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2054 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 5.358,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2178 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2178 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2178 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 3.432,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2057 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 3.432,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2057 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 30/08/2023 Valor: 3.432,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2057 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 6.043,44
Nº do documento: 80102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/08/2023 Valor: 24.555,66
Nº do documento: 80101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 696,75
Nº do documento: 81602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 7.227,84
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 7.081,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 48.496,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 10.330,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 74,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.443,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 459,06
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/08/2023 Valor: 37,85
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 225,76
Nº do documento: 81608 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 202,79
Nº do documento: 81605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 47,31
Nº do documento: 81604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 451,29
Nº do documento: 81608 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 280,45
Nº do documento: 81607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 615,38
Nº do documento: 81606 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 594,27
Nº do documento: 81602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 362,53
Nº do documento: 81605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 30,83
Nº do documento: 81610 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 94,31
Nº do documento: 81607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0768.2207 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 110,84
Nº do documento: 81609 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 108,08
Nº do documento: 81611 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 174,70
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 40,18
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2191 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 8.514,69
Nº do documento: 81602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 47,43
Nº do documento: 81602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 47,69
Nº do documento: 81610 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 113,68
Nº do documento: 81613 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 628,88
Nº do documento: 81609 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 160,63
Nº do documento: 81612 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 42,71
Nº do documento: 81611 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 51,66
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 43,28
Nº do documento: 81603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.182,77
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.319,75
Nº do documento: 81606 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 903,50
Nº do documento: 81606 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 411,80
Nº do documento: 81605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.415,54
Nº do documento: 81604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 224,49
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 5.189,38
Nº do documento: 81603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 63,94
Nº do documento: 81603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 58,13
Nº do documento: 81604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 04/08/2023 Valor: 87,19
Nº do documento: 80401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/08/2023 Valor: 5.769,46
Nº do documento: 80302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/08/2023 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 495392 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DW SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.160.754/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/08/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: multimidia informatica e automação ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.759.753/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Escolas Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/08/2023 Valor: 109.800,00
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 23167-3
Credor: WW DA SERRA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.438.977/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1039 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipa. para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 495385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AILTON LUCAS DE BRITO 57839034691
CPF credor / CNPJ credor: 36.140.834/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 9.058,87
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 18.400,76
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 40.943,63
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 2.346,60
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 160.306,30
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 64.784,05
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/08/2023 Valor: 158.984,94
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 5.730,25
Nº do documento: 81002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 11.250,87
Nº do documento: 81003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 9.713,48
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/08/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 81612 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN-SEÇAO MINAS GERAIS ABO MG
CPF credor / CNPJ credor: 09.267.094/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2056 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Associação Brasileira de Ouvidores - OMBUDSMAM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/08/2023 Valor: 8.220,00
Nº do documento: 80704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: WARLEM R. SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratorial Regional de Prótese Dentária - LRPD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 8.610,00
Nº do documento: 81003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: WARLEM R. SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratorial Regional de Prótese Dentária - LRPD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 19.155,00
Nº do documento: 14444 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.420,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: VALDEMIR BOMFIM LUZ 12011695775
CPF credor / CNPJ credor: 40.733.912/0001-97
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 170567 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: WALACE JEFFERSON ROCHA GOMES 09584484699
CPF credor / CNPJ credor: 34.126.994/0001-09
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.507,52
Nº do documento: 9813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HUDMAR MIRANDA CARDOSO 70828601615
CPF credor / CNPJ credor: 47.416.663/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.24.721.0050.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços Postais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.514,05
Nº do documento: 9813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HUDMAR MIRANDA CARDOSO 70828601615
CPF credor / CNPJ credor: 47.416.663/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.24.721.0050.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços Postais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/08/2023 Valor: 2.520,58
Nº do documento: 9813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HUDMAR MIRANDA CARDOSO 70828601615
CPF credor / CNPJ credor: 47.416.663/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.24.721.0050.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços Postais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 2.163,00
Nº do documento: 21596 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Dioney Antônio Faria
CPF credor / CNPJ credor: 190.676.316-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 81002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Célia de Matos Campos de Laia
CPF credor / CNPJ credor: 048.691.626-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 246,00
Nº do documento: 81008 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 226,00
Nº do documento: 81009 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 226,00
Nº do documento: 81010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 226,00
Nº do documento: 81011 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 226,00
Nº do documento: 81012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 226,00
Nº do documento: 81013 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 81014 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: 81015 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/08/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: 110333 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: Flakson Mauricio Landes Barbosa 12968909614
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/08/2023 Valor: 89.635,88
Nº do documento: 81002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNIC. RESPLENDOR E
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição ao CIGIRS Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 3.951.355,80