Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MIREILI PAZINATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MIREILI PAZINATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6434 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MIREILI PAZINATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6433 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MIREILI PAZINATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6430 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 26640 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: JHONNATHAN S PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6424 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7785 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6422 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6419 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6417 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6412 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6411 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6410 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 26355 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 25461-4 | ||
| Credor: Raphael de Souza Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.802.696-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6409 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 209,42 | |
| Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6408 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 27661 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 25461-4 | ||
| Credor: FERNANDA DA SILVA SOARES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.106.786-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6406 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23787 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 25461-4 | ||
| Credor: BIANKA PEREIRA QUADROS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.772.996-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6405 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6404 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 19290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 26865-8 | ||
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6403 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 26865-8 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6401 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 26640 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: JHONNATHAN S PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21007 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JHONATAN LOPES COTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21007 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JHONATAN LOPES COTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 28406 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: OSEIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.601.646-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6393 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6392 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 16579 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROMERIA LORETE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.634.006-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6391 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 6145 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 63873 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: LUCAS SOARES FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.930.016-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 19955 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6357 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 7785 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 205300 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 308876 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6283 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 71213 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 495329 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Hermes Antônio Soares de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24086 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: HENRIQUE TOMAZ PAZINE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.650.546-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 495329 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Hermes Antônio Soares de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495331 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495331 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495344 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALTAIR ANTERO CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.986.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495351 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALTAIR ANTERO CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.986.636-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6079 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20144 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MARCIA DA COSTA RÊGO LANDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.009.804-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6072 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 308877 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 7785 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495334 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: NEVSON VIANA ANGELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.626.546-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 13640 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: FABIA D EOLIVEIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.662.026-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6030 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6006 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495342 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495342 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495338 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: LUCIANE ALCANTARA DEBORTOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.735.087-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5994 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5993 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 28406 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: OSEIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.601.646-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5985 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 28406 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: OSEIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.601.646-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 28406 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: OSEIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.601.646-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5982 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20144 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MARCIA DA COSTA RÊGO LANDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.009.804-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24086 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: HENRIQUE TOMAZ PAZINE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.650.546-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 17500 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ELIAS SOUZA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.882.036-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 7785 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7785 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495345 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308878 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308878 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 308878 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 205302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5876 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 205302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308875 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308875 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308875 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GILSON GIVIGI DE ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.733.006-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7785 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5777 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5776 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5775 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5774 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5771 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6982 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: NILDO HERMINIO BERCAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.216-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5769 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 26640 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: JHONNATHAN S PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5766 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5759 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5752 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5751 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5747 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 14545 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 59524 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5712 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495308 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5701 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495311 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 495311 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24772 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24772 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5614 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 29.555,42 |