ADPM

Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 14545 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 19955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14076 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSLEI DA COSTA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.156-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 51,25
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 23787 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: BIANKA PEREIRA QUADROS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 035.772.996-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27661 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: FERNANDA DA SILVA SOARES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.106.786-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 19955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 1323 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 311,20
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Juliana Ribeiro Pereira Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 039.125.186-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 14545 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 308873 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 308873 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 308873 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 308873 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Juliana Ribeiro Pereira Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 039.125.186-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 14545 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308874 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 308874 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23654 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GABRYELA DO CARMO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 079.762.006-07
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 205298 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 205298 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 205298 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 205298 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26064 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MILENA COSTA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 148.248.206-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 20144 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARCIA DA COSTA RÊGO LANDIM
CPF credor / CNPJ credor: 387.009.804-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 22520 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: KEILA MOREIRA DA CUNHA BARCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.862.686-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 11886 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: RAQUEL DE SOUZA MEDEIROS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 064.560.036-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18786 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: NALIANE DOS SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 111.162.916-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 16579 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROMERIA LORETE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.634.006-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18477 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: VANESSA MARTINS FILGUEIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 105.571.606-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18774 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JAQUELINE MARIA MEDEIROS ELER LOURENCO
CPF credor / CNPJ credor: 890.624.696-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 12244 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AELIDA GONCALVES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 065.193.786-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 7386 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PENHA DE FATIMA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.508.266-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 26640 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JHONNATHAN S PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495276 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 61603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: NATALIA FERNANDES SCHMIDT
CPF credor / CNPJ credor: 076.177.916-74
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 195,00
Nº do documento: 1147 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARLON GULARTE AMANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 873.537.846-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 422,40
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 75313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 165271 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 190373 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 59846 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 197149 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 60243 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 237097 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 235857 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 23654 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GABRYELA DO CARMO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 079.762.006-07
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 243097 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.22.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6072 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GIORDANA COELHO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 013.165.256-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 45402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HELIO SILAS DE ASSIS MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 077.910.006-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 95,32
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TALES PORTO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 050.056.336-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 311,20
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4987 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495251 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495263 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 495263 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 170554 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 170554 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 170554 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 170554 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 25.573,37