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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 940,60
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308868 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 146,17
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.214,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 1.214,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27052-0
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 864,00
Nº do documento: 14811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27052-0
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 14545 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 494951 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 311,20
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308868 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 308868 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 308868 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 17500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIAS SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 726.882.036-49
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 494964 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 494966 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 111,01
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 268,66
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: 26640 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONNATHAN S PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 494973 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 494973 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 119,30
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 180,06
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 27155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: TALES PORTO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 050.056.336-50
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 494984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 7785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIO GERMANIO PEREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.517.946-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 864,00
Nº do documento: 21798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27052-0
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 864,00
Nº do documento: 7090 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27052-0
Credor: MARCIO JOSE SIMONATO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.634.086-66
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 864,00
Nº do documento: 14435 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 27052-0
Credor: PATRICIA DIANA DA SILVA PRADO
CPF credor / CNPJ credor: 084.359.646-55
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2206 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxilio Brasil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 22.949,00