Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/01/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 22490 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 440,40 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259* | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 778,03 | |
| Nº do documento: 22490 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/01/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/01/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11065 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Hermes Antônio Soares de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 308861 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 308861 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308861 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308861 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308861 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 27155 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: TALES PORTO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.056.336-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 1173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/01/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 494787 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: NILSON DE JESUS QUADROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.603.216-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 22490 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/01/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/01/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 27155 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: TALES PORTO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.056.336-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 11001 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 11003 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 11002 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/01/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/01/2023 | Valor: 427,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 308860 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 308860 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 25222 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: EDER MARCIO MACEDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.848.806-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/01/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/01/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/01/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/01/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/01/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/01/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/01/2023 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 494780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: NILSON DE JESUS QUADROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.603.216-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.661,43 |