Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8459 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8451 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8264 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8262 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8260 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8258 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8257 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8256 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8255 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8253 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 308852 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8252 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 308852 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7994 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7993 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7992 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7990 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7989 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7988 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7983 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7982 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7981 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7980 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7979 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7977 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7975 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7974 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 17331 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7973 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MIREILI PAZINATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7972 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 24,25 | |
Nº do documento: 494400 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MIRIAM HERMENEGILDO ROSA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.881.696-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494400 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MIRIAM HERMENEGILDO ROSA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.881.696-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7863 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494400 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MIRIAM HERMENEGILDO ROSA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.881.696-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 494400 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MIRIAM HERMENEGILDO ROSA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.881.696-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7861 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7858 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7857 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7855 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7854 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7853 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7847 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7833 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494399 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: RAYANY CRISTINA PONTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.200.576-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 494399 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: RAYANY CRISTINA PONTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.200.576-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7831 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7830 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7829 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7828 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7827 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7825 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7821 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7818 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494364 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7808 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494398 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7806 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7804 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7803 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7802 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7801 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7800 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7799 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7798 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7797 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7796 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 494388 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALTAIR ANTERO CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.986.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7794 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 494388 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALTAIR ANTERO CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.986.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7793 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494388 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALTAIR ANTERO CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.986.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494388 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALTAIR ANTERO CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.986.636-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7790 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494369 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7788 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494386 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: VILMA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.593.766-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7787 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494386 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: VILMA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.593.766-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494386 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: VILMA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.593.766-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494386 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: VILMA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.593.766-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7784 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308850 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7777 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308850 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 308850 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 308850 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7774 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7773 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7772 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7771 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7770 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7769 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7768 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 308851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 308851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7766 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7765 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24723 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7762 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7761 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7760 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 11616 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: MARCOS DELAMAR BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.813.376-49 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7759 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26640 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: JHONNATHAN S PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7757 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7756 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7755 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7754 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7753 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7752 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7751 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7750 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.026,00 | |
Nº do documento: 25618 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ESTHEFANE VIGO MUNIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.996.326-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7749 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.026,00 | |
Nº do documento: 494385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EMILDES SOUZA BROSTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.734.007-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7748 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7746 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7745 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22676 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.416-29 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7744 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15115 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: PEDRO HENRIQUE SELEGUINI GUIDOLINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.479.247-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7743 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7742 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 17500 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ELIAS SOUZA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.882.036-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7741 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 91203 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 91203 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7738 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 91201 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7737 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 1173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7736 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7735 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7734 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7733 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7732 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7731 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7730 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7729 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7728 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7727 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24723 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7726 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7725 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 164527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7724 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7723 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7722 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 164527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7720 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7719 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7718 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7717 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7716 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7715 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7714 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7713 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7712 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7711 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7710 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7709 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7707 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7706 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7705 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7704 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7703 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7702 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7701 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7700 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 170509 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7697 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7696 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7695 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 27155 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: TALES PORTO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.056.336-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7694 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7693 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7692 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7691 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7690 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7689 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7688 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7687 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7686 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7685 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7684 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7683 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7682 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7681 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7680 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7679 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7678 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7677 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 16527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 20.734,25 |