Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 109,75 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 14188 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Danilo Novaes de Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.139.626-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4391 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4390 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 22490 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 14545 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 851069 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 851069 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4336 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 5801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4297 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 45402 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SILAS DE ASSIS MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.910.006-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5844 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EDIONIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.832.806-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5844 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EDIONIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.832.806-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 851063 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 310096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4258 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 22490 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4214 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4213 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4203 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13364 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Juliana Ribeiro Pereira Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.125.186-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 851054 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 851054 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4160 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14545 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 205081 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: NATALIA FERNANDES SCHMIDT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.177.916-74 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 170486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 170486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 170486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4123 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 310094 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 310094 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 310094 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 310094 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 58 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21007 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JHONATAN LOPES COTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21007 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JHONATAN LOPES COTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 51801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 51801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 51801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14076 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JOSLEI DA COSTA NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.156-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 13503 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GISELE ALMEIDA LANA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.961.657-90 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6145 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 20820 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.714.366-55 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 26640 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: JHONNATHAN S PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 19955 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 310092 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 51109 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 51109 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4010 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494577 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494577 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494577 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494577 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 3232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 12005 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 14811 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3936 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3933 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3932 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3928 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3925 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3924 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 310091 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3923 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 310091 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3922 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 310091 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 310091 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3920 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 310091 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3919 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 310091 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3918 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 310091 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 28.680,75 |