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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 22490 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 392,09
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 188,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26777-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 51.915,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 564,79
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 8.847,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 14.581,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.693,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26298-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26298-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 174,87
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 494175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24841 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BRUNA RODRIGUES MARINHO ALVERNAZ
CPF credor / CNPJ credor: 144.057.806-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 23195 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUANA SOARES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 097.794.366-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 14188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Danilo Novaes de Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 087.139.626-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 494147 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Fábio Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 891.870.166-72
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24764 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LUIZ FRAGOSO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 804.602.836-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 63873 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCAS SOARES FALCAO
CPF credor / CNPJ credor: 112.930.016-19
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 494145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IASMIN TEIXEIRA SEZINI
CPF credor / CNPJ credor: 111.224.616-90
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 22363 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PATRICIA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 102.134.856-21
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18434 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIANO BORBA BOHRER
CPF credor / CNPJ credor: 837.708.286-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SINEIA RAMALHO BOHRER
CPF credor / CNPJ credor: 008.006.766-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 494174 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 494173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494164 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494164 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 22490 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 13722 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ÁLVARO LUIZ BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 083.462.956-93
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18774 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JAQUELINE MARIA MEDEIROS ELER LOURENCO
CPF credor / CNPJ credor: 890.624.696-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19171 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: KASSIA BRAGANÇA MARTINS BONISSON
CPF credor / CNPJ credor: 726.886.886-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24772 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 22490 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 3.224,52
Nº do documento: 494143 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE RESPLENDOR-ASSUR
CPF credor / CNPJ credor: 15.587.219/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0190.2024 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação dos Universitários de Resplendor - ASSUR Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 14076 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSLEI DA COSTA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.156-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24772 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 264,32
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: 32401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: 31103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 205071 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 418,40
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 494133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494132 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494132 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 494131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 494096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494128 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494128 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494128 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 310083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494118 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NILDO HERMINIO BERCAN
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.216-87
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 14188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Danilo Novaes de Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 087.139.626-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 494111 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494117 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 177,03
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 102506 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 23680 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Lucicleide Senhorinha de Souza Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 906.362.605-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 4.326,26
Nº do documento: 31102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0030.2007 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor Judiciário Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 37,80
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 608,18
Nº do documento: 32906 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 700,96
Nº do documento: 32905 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 836,80
Nº do documento: 32914 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 723,00
Nº do documento: 32913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 494177 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EDRIANE DA SILVA QUEIROGA
CPF credor / CNPJ credor: 132.416.276-75
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494080 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494080 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494080 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494080 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494080 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 3.255,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.736.431/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494167 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NATALIA DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 116.220.826-05
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494162 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIANA DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 148.743.487-18
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NAYARA SOARES DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 139.845.426-58
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 26434 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.11.03.08.241.0270.2156 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Associação Recanto Digna Idade Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 1.793,75
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 1.793,75
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 4.756,80
Nº do documento: 32802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: DANIEL LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 28.660.265/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 1.862,00
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: LEANDRO CARVALHO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 42.532.483/0001-15
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 32904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LEANDRO CARVALHO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 42.532.483/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LEANDRO CARVALHO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 42.532.483/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLAUDIO JOSE DE SOUZA TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 11.107.258/0001-08
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 494159 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SUELEN NERY SIMIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 101.286.027-24
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 494165 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROGERIA SILVA BRAUN
CPF credor / CNPJ credor: 089.290.946-35
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 167,00
Nº do documento: 494161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KARLA SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.164.796-89
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 494166 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JURACI RAMOS TEIXEIRA LINO
CPF credor / CNPJ credor: 029.386.166-86
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 494163 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NATALIA DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 116.220.826-05
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494158 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROBERTA ALVES DA RESSUREIÇÃO MELO
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.546-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494170 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CAROLINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 141.354.076-76
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494169 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAMARA CAROLINA GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 137.959.086-80
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 98,87
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2036 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 393,31
Nº do documento: 32912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2107 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 624,57
Nº do documento: 32911 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 645,44
Nº do documento: 32909 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2117 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 104,41
Nº do documento: 32908 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2117 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 440.000,00
Nº do documento: 31101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: CSV GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.049.851/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1034 Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Aquisição Terreno Posto Saúde nos Distritos e Sede Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494171 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GILZANE DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 135.957.426-30
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 207,34
Nº do documento: 32504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 669,90
Nº do documento: 310086 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL BERTOLACE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.302.200/0002-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 494153 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARTTA - ASSOCIAÇÃO RESPLENDORENSE DOS TRANSPORTADORES E TIRADORES DE AREIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.238/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2129 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Resplendorenses dos Trans. Tiradores de Areia - ARTTA. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 494168 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: REINALDO GONSALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 788.765.756-34
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 23.069,13
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26298-6
Credor: CONSTRUTORA MINAS BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.117.056/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 40.757,80
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26298-6
Credor: CONSTRUTORA MINAS BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.117.056/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 62,00
Nº do documento: 494149 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: THAIS DE OLIVEIRA VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 155.295.596-62
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 119,96
Nº do documento: 32401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DIRET.EXECUT.DO FUNDO NAC. DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 669,90
Nº do documento: 494157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCI BATISTA DE SOUZA SEVERINO
CPF credor / CNPJ credor: 066.219.356-33
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: 494146 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CÉLIA REGINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 095.625.745-39
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 927,44
Nº do documento: 32504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 875,03
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.274,96
Nº do documento: 32502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.462,34
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 2.491,99
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 838,28
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 6,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 6,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 8,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 614-7
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 494160 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIANE DALFIOR COSTALONGA
CPF credor / CNPJ credor: 191.601.497-60
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 494150 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EDINILZA DOS ANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.746-28
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STHÉFANE VIEIRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 131.361.997-31
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 494155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIA HELENA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 084.435.746-40
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 494152 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NEUSIMAR LUIZA DE PAULA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 976.263.846-87
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 494154 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SANDRO MÁRCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.046.946-82
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 7.517,50
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 10.229-6
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 9.384,10
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 10.229-6
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 2.315,00
Nº do documento: 31208 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.576.292/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 606,54
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: GERSON ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.820.611/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 6.500,43
Nº do documento: 850099 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JESSICA FERNANDES SCHIMIDT 134888756779
CPF credor / CNPJ credor: 35.088.609/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 494141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARLENE JULIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 377.477.381-53
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 494176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MAURICIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 128.863.076-02
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 494156 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RONIELE MONTEIRO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 150.127.306-07
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 33.615,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.482,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 319,60
Nº do documento: 30802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 268,60
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO 04054928633
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 33002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: RONAN SILVESTRE NICOLINI 1112432663
CPF credor / CNPJ credor: 45.259.741/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 3.025,09
Nº do documento: 33002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: RONAN SILVESTRE NICOLINI 1112432663
CPF credor / CNPJ credor: 45.259.741/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494142 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JESSIANE DA CONCEIÇÃO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 189.647.996-07
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 181,00
Nº do documento: 494144 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IVONETE MARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 109.867.536-37
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 494130 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCINEIA MARIA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 068.509.686-61
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.345,00
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: ELIDA VIEIRA CORREA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 04.699.657/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 90837 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: LIOMAR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.752.076/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 2.663,22
Nº do documento: 8037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO
CPF credor / CNPJ credor: 22.709.109/0004-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO 04054928633
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 298,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO 04054928633
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO 04054928633
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 494137 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RUI DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 050.562.196-73
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 303,00
Nº do documento: 494148 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LAISSA HELENA DE OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 133.080.026-55
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: 494134 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARGARETH FERREIRA MACIEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.510.256-76
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: 494135 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DA PENHA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.360.006-85
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 494129 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROBSON RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 135.050.597-81
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 16.740,00
Nº do documento: 850098 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CAROLANE FERREIRA LORETO 14758691690
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.495/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.544,60
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 3.410,10
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.350,30
Nº do documento: 32506 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 2.881,92
Nº do documento: 90836 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: JOSE CARLOS DOMINGOS 01304170683
CPF credor / CNPJ credor: 40.686.421/0001-32
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: 494136 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NEUSIMAR LUIZA DE PAULA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 976.263.846-87
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.315,40
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROGÉRIO VIEIRA NUNES 10457803754
CPF credor / CNPJ credor: 42.491.405/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: 310085 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ZENAIDE E DIEGO CONFECÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.849.648/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 4.250,00
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLINICA DE ANGIOLOGIA E ACUPUNTURA DRA FABIOLA DUARTE E DR SERGIO SALOMAO S/S
CPF credor / CNPJ credor: 25.281.492/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 7.362,13
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.873,70
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 1.084,00
Nº do documento: 31702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 224,13
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 532,25
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.046,35
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 494125 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RYRYANDIANARA KAREN FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.684.176-05
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 110277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: Flakson Mauricio Landes Barbosa 12968909614
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 3.278,57
Nº do documento: 310084 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. DECIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.967/0004-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 494124 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VERA LUCIA DA SILVA SEVERINO MELO
CPF credor / CNPJ credor: 030.994.656-58
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 494140 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 084.459.556-08
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494120 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BEATRIZ FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 133.244.506-32
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494123 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AMANDA MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.843.466-98
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494121 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DAVIELLEM INGRID GUIMARÃES DE FREITAS BOÇARDES
CPF credor / CNPJ credor: 115.023.566-78
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 494116 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JORDANIA OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 133.199.546-95
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 494127 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NILCEIA DO NASCIMENTO MARIANO
CPF credor / CNPJ credor: 040.428.506-69
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 494114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LILIANE GOMES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 091.852.356-79
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 133,00
Nº do documento: 494126 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SÔNIA LUIZA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 103.698.207-62
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.058,00
Nº do documento: 32504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 1.600,08
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JESSICA FERNANDES SCHIMIDT 134888756779
CPF credor / CNPJ credor: 35.088.609/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 10.987,20
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: ADIMAR VASCONCELOS NEIVA DA SILVA 03584181780
CPF credor / CNPJ credor: 22.003.965/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 121904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LISTER ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.102.653/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 194,76
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2191 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 492,14
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 292,14
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 84,40
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 194,76
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 927,96
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 171,84
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 292,14
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Programa Previne Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 171,84
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 97,38
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: KONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.266.950/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: EMANUEL GONCALVES LEAL 05962553659
CPF credor / CNPJ credor: 43.346.043/0001-36
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 448,26
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.344,78
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 3.361,95
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 7.550,40
Nº do documento: 31603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TAINÁ SOARES MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 26.428.438/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 9.956,52
Nº do documento: 31604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: DAVID SILVA NOLASCO
CPF credor / CNPJ credor: 21.875.180/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 5.443,20
Nº do documento: 31603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TAINÁ SOARES MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 26.428.438/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 12.104,96
Nº do documento: 31605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MATEUS SILVA NOLASCO 11602838690
CPF credor / CNPJ credor: 29.313.208/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 7.824,87
Nº do documento: 31602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: DAVID NEVES VALVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 24.474.839/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 10.852,10
Nº do documento: 31602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: DAVID NEVES VALVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 24.474.839/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 9.345,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PAULO TERCIO QUERES
CPF credor / CNPJ credor: 29.230.864/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 9.345,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PAULO TERCIO QUERES
CPF credor / CNPJ credor: 29.230.864/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 3.559,40
Nº do documento: 26789 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELISVALDO NICOLINE 08181332792
CPF credor / CNPJ credor: 43.483.016/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 9.282,00
Nº do documento: 31606 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Daniel Rodrigues Mozer 74117092634
CPF credor / CNPJ credor: 43.747.168/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 12.230,40
Nº do documento: 15745 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ADELSON PEREIRA DOURADO
CPF credor / CNPJ credor: 25.128.359/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 4.801,28
Nº do documento: 15745 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ADELSON PEREIRA DOURADO
CPF credor / CNPJ credor: 25.128.359/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 7.719,88
Nº do documento: 205070 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: EVELINE LIMA COSTA 15512947613
CPF credor / CNPJ credor: 43.800.533/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 5.678,40
Nº do documento: 205070 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: EVELINE LIMA COSTA 15512947613
CPF credor / CNPJ credor: 43.800.533/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 494108 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRACIELE JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.371.796-55
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 896,52
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 494112 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DANIELA DA SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.421.526-81
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494115 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LILIANE GOMES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 091.852.356-79
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494110 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELISMARA SOUZA DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 116.221.026-57
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 686,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: 31505 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Vida Assessoria e Cientifica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.243.098/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 9.156,00
Nº do documento: 31505 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Vida Assessoria e Cientifica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.243.098/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 32502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 8.429,00
Nº do documento: 31702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.O.S MEGA AUDIO E VIDEO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.738.614/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 9.200,00
Nº do documento: 4169 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.974.154/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 3.174,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 494109 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JAQUELINE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 150.414.786-35
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 257,00
Nº do documento: 494105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA LUZIA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 020.121.717-10
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 170696 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JACKSON SILVA DE CARVALHO 09790983603
CPF credor / CNPJ credor: 44.851.223/0001-38
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 170696 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JACKSON SILVA DE CARVALHO 09790983603
CPF credor / CNPJ credor: 44.851.223/0001-38
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 6.344,57
Nº do documento: 25846 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621
CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 4.430,50
Nº do documento: 31006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: JOÃO BATISTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 43.729.600/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 1.507,96
Nº do documento: 170641 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: JOSE VITOR ARAUJO DE SOUSA 15512253603
CPF credor / CNPJ credor: 42.651.324/0001-30
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 5.880,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 670,00
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 6.782,86
Nº do documento: 25846 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: JOSE CARLOS CALIXTO NEVES 05502237621
CPF credor / CNPJ credor: 22.086.497/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 6.911,40
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.324,58
Nº do documento: 32502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 17.050,00
Nº do documento: 850097 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CAROLANE FERREIRA LORETO 14758691690
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.495/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 2.390,83
Nº do documento: 31101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 2.390,83
Nº do documento: 31101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.577/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 494099 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DEYPISON LOPES FIGUEIREDO
CPF credor / CNPJ credor: 016.866.466-66
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 4,80
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 3.600,60
Nº do documento: 32102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: GERSON ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.820.611/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.462,34
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.491,99
Nº do documento: 310001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: 494101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IVANIR FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 899.383.996-49
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 494095 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREMILDA ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.799.326-09
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 494102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARINETE DA SILVA SARNAGLIA
CPF credor / CNPJ credor: 032.312.006-79
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 494104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 812.870.466-49
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: ASSC.DOS MUNIC.CIRC.TRIHAS RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: ASSC.DOS MUNIC.CIRC.TRIHAS RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 173,00
Nº do documento: 494103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIZABETH MARIANO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 992.052.466-20
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.793,75
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.793,75
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.793,75
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SMART RENTAL CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.439.205/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 1904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LISTER ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.102.653/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 494098 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 112.803.156-60
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494097 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALINE DE OLIVEIRA MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 139.952.996-01
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: 4577 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FARMACIA BS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.510.020/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 310011 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 31004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Clinica Propedeutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.516.779/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.606.269/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.060,45
Nº do documento: 1614 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.336.545/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 10.200,00
Nº do documento: 8000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CONSULTORIO DE NEURO CIRURGIA LEONARDO BARNSLEY ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.877.133/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 494093 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ZENAIDE E DIEGO CONFEÇOES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.849.648/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 31.503,33
Nº do documento: 31502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 5.404,14
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM.
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 5.939,41
Nº do documento: 31502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 13859 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELIAS DE NADAI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.491,34
Nº do documento: 2058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 19293 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ANA PAULA ANDRADE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.584.586/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 14.562,87
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 9.713,48
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 5.730,25
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.825,35
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: GERVASIO BARROS LOBATO JÚNIOR 08442228799
CPF credor / CNPJ credor: 41.947.579/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 494107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DW SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.160.754/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 910,00
Nº do documento: 31009 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2082 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 8.294,00
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 31008 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WANDER EMÍLIO KELLER DE ASSUMPÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO 04054928633
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 3.606,00
Nº do documento: 121400 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS E AMADORES DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.566.453/0001-01
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0300.2186 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Assoc. Pescadores Profissionais/Amadores do Médio Rio Doce - APERDOCE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 1.303,10
Nº do documento: 170642 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ASSOCIAÇÃO JUVENTUS DE FUTEBOL DO BAIRRO JOÃO RICARDO
CPF credor / CNPJ credor: 34.319.177/0001-77
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Juventus de Futebol do Bairro João Ricardo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 494088 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA JOSÉ SENI PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 038.507.436-08
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 5.294,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 44.867,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 22533 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RAFAEL SOARES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 33.185.735/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: 31004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 31003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 555,09
Nº do documento: 30804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social Olaria Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 608,62
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social Olaria Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 180,79
Nº do documento: 30804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2107 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 63,05
Nº do documento: 30803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2036 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 39,15
Nº do documento: 30805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES
CPF credor / CNPJ credor: 11.236.685/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2105 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Catadores Un. Resplendor - ASCAURES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 622,97
Nº do documento: 30806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2117 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 108,64
Nº do documento: 30807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2117 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 205069 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SINVAL JOSE DOS SANTOS BATISTA 33553386649
CPF credor / CNPJ credor: 29.713.970/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 494086 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RENATO NOLBERTO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.217.236-05
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 546,50
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 448,26
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 31007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EMANUEL GONCALVES LEAL 05962553659
CPF credor / CNPJ credor: 43.346.043/0001-36
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 14.658,47
Nº do documento: 32507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 32507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 2.847,65
Nº do documento: 14946 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JAZON GOMES BARCELAR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 199,88
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 400,40
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 2.102,47
Nº do documento: 14946 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JAZON GOMES BARCELAR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 585,00
Nº do documento: 494085 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANA RITA DE MATOS COSTADA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 903.812.896-72
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 32504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 387,94
Nº do documento: 14946 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JAZON GOMES BARCELAR-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 5.290,00
Nº do documento: 25632 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COGNOSCERE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.061.915/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 10.580,00
Nº do documento: 25632 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COGNOSCERE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.061.915/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 542,84
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MANOEL COELHO VEICULOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.669/0004-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MANOEL COELHO VEICULOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.669/0004-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0050.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FERNANDO F ARAUJO COM E SERV DE INFOMATICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.809.965/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1043 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 31703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.293/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.428,70
Nº do documento: 32102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Dark Tecidos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.446.429/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 2.348,59
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 25.878,61
Nº do documento: 32507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 4.087,45
Nº do documento: 32507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 18.967,30
Nº do documento: 32507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 3.657,60
Nº do documento: 32507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.536,00
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 522,97
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 2.396,68
Nº do documento: 32507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2096 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 7.050,00
Nº do documento: 61851 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.879.926/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 674,05
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 917,96
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 7.603,82
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 4.342,36
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 4.682,40
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.652,15
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 561,10
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 157,80
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 2.859,10
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 400,40
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 99,94
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494089 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIANA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 156.503.316-77
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 494084 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MAURÍCIO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 076.886.397-00
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 235,00
Nº do documento: 494087 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TINIZIANA MAGALHÃES TOMAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 074.423.486-70
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 32505 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 7.920,00
Nº do documento: 32502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 32505 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 7.750,91
Nº do documento: 850095 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JESSICA FERNANDES SCHIMIDT 134888756779
CPF credor / CNPJ credor: 35.088.609/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 2.477,40
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.279,48
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 542,02
Nº do documento: 30302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: GERSON ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.820.611/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.389,53
Nº do documento: 30301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: GERSON ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.820.611/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 29747 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: THIAGO BEARIZ DE FREITAS 13256748694
CPF credor / CNPJ credor: 40.370.816/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 29748 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONTROL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.979.162/0001-38
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 564,71
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 148,93
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 335,05
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 149,42
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 170700 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.426,60
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 31502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE DE FATIMO PAIVA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 39.520.281/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 3.629,00
Nº do documento: 19075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 17.360,00
Nº do documento: 850094 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CAROLANE FERREIRA LORETO 14758691690
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.495/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: 19075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 74,46
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 849,95
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 494113 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELVANI ALEXANDRE DE OLIVEIRA 03513061617
CPF credor / CNPJ credor: 42.529.466/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 136,20
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 260,72
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 75,22
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 2.045,00
Nº do documento: 494106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.197,00
Nº do documento: 4191 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 689,40
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 249,43
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 399,65
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 61,28
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 931,20
Nº do documento: 4764 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALEXANDRINO JOSE POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 290.858.026-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494091 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WERICA FERREIRA SILVA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 078.685.236-46
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 30704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LEANDRO CARVALHO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 42.532.483/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 2.542,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: Silvania Eletro Eireli - Silvania Moveis
CPF credor / CNPJ credor: 25.746.090/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.1013 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.986,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.050,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: ACER - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 23.476.128/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2033 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Cultural e Educacional de Resplendor - ACER Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 1.108,18
Nº do documento: 1205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2107 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 143.968,50
Nº do documento: 320016 Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: ZENY CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.790.560/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 236,00
Nº do documento: 32508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.606,00
Nº do documento: 170698 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ASSOCIAÇÃO JUVENTUS DE FUTEBOL DO BAIRRO JOÃO RICARDO
CPF credor / CNPJ credor: 34.319.177/0001-77
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Juventus de Futebol do Bairro João Ricardo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 582,16
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 170699 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social Olaria Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 206,48
Nº do documento: 494077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO GRUPO BELA IDADE DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 08.576.002/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Grupo Bela Idade Resplendor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 352,36
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 494092 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROSILAINE BENETE
CPF credor / CNPJ credor: 147.309.308-27
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 31004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GEOCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA E SAUDE DO IDOSO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.357.411/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 235,69
Nº do documento: 31607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 7.919,93
Nº do documento: 3160 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 17.649,75
Nº do documento: 31607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 7.556,60
Nº do documento: 31607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 224,87
Nº do documento: 31607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SV CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.908/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 99,94
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 649,60
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 19.215,60
Nº do documento: 15128 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: A DOMINANTE CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 494076 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RYRYANDIANARA KAREN FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.684.176-05
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 494082 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREUZA DE SOUZA ALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.012.736-73
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GEZIMARA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 152.767.506-88
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494078 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIOLA VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 152.784.966-06
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 1.577,00
Nº do documento: 494106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 875,00
Nº do documento: 494106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494122 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VITÓRIA MARESSA TEOXEIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 154.101.596-75
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 494081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AMAMDA ESTEVÃO GARCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 184.257.646-10
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 494079 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: REINALDO GONSALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 788.765.756-34
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 466,00
Nº do documento: 494075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOAO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 020.097.787-31
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 927,44
Nº do documento: 30702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 875,03
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.275,03
Nº do documento: 30702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 494100 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ GUSTAVO DE AGUIAR CARINHANHA
CPF credor / CNPJ credor: 182.979.687-90
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2152 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 16.740,00
Nº do documento: 850093 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CAROLANE FERREIRA LORETO 14758691690
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.495/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 44261 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LEANDRO CARVALHO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 42.532.483/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 44261 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LEANDRO CARVALHO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 42.532.483/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 44261 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LEANDRO CARVALHO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 42.532.483/0001-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 226,00
Nº do documento: 31010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 226,00
Nº do documento: 31010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 226,00
Nº do documento: 31010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 226,00
Nº do documento: 31010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 226,00
Nº do documento: 31010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: 31010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: 31010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 246,00
Nº do documento: 31010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 310001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 50,99
Nº do documento: 7258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADEGMAR PEREIRA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 034.674.387-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 50,98
Nº do documento: 7258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADEGMAR PEREIRA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 034.674.387-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 15.102,51
Nº do documento: 154102 Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 20369 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TACIANA GOMES LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.327.316-96
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.454,40
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 557.345.706-30
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 557.345.706-30
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 9.114,34
Nº do documento: 861510 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 21.805,03
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 347,90
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 89,90
Nº do documento: 30802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VILELA ,IRMAO & CIA. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.599.221/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 32.643,77
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 543,40
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SERRALHERIA ESPERANÇA FERRO E ARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.089.644/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 31301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: Maurício dos Santos Batista
CPF credor / CNPJ credor: 44.871.602/0001-90
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 9.156,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Vida Assessoria e Cientifica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.243.098/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 268,00
Nº do documento: 4644 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 95,90
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 5.046,97
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 95,25
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 31403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 798,50
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 149,42
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 30902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 496,00
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 24571 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 30903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 30903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 8.130,00
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 625,00
Nº do documento: 20290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 20290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 30904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 31102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 512,68
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 30703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK 10854771697
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 42.822,77
Nº do documento: 86151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 7,00
Nº do documento: 24571 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 13.540,79
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 297,66
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.413,52
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 5.453,83
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 224,13
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 74,71
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 74,71
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 169,80
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 133,00
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 1.524,00
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: NELSON ALVES DE MORAES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.607.224/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.1028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: 15303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 269,90
Nº do documento: 15303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 3.593,40
Nº do documento: 15128 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: A DOMINANTE CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 24571 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.288,80
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2195 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2195 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: LUCIMAR MEIRE CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 29.575.423/0001-11
Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2195 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 31702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: multimidia informatica e automação ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.759.753/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CLAUDIO JOSE DE SOUZA TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 11.107.258/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 13859 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELIAS DE NADAI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 326,00
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 56,00
Nº do documento: 30902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 30902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 191,80
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: 14316 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 987,50
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 2.188,00
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 621,00
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 347,80
Nº do documento: 31504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.062,50
Nº do documento: 31502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: NUCLEO OFTALMOLOGICO DR. RIMAK FILHO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.469.017/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 846,00
Nº do documento: 7632 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CENTRO MED. ANAT.PATOL. CITOPAT.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 21.746,85
Nº do documento: 31503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM.
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO KENEDDY DE SOUZA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 524,66
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 946,40
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 95,90
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: 31404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.549,80
Nº do documento: 30301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JOÃO PAULO COELHO 08316152657
CPF credor / CNPJ credor: 34.959.911/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 746,16
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 14544 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MCJ - ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.768.283/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 31403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 31403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 31503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSE CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 31403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 31103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 15618 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 17.142,16
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 23.782,88
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 4.705,80
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11.618,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 4.251,20
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 723,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.042,16
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.538,54
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 3.332,12
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.223,80
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.528,40
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.203,46
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 9.645,55
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.250,54
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 8.163,76
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 6.535,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 368,00
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.420,00
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: VALDEMIR BOMFIM LUZ 12011695775
CPF credor / CNPJ credor: 40.733.912/0001-97
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 105083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DÊNIO DE FREITAS PÊGAS
CPF credor / CNPJ credor: 826.048.436-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 10583 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DÊNIO DE FREITAS PÊGAS
CPF credor / CNPJ credor: 826.048.436-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.991,00
Nº do documento: 21596 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Dioney Antônio Faria
CPF credor / CNPJ credor: 190.676.316-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARTA LUCIA FERNANDES LEAL MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 139.313.776-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.639,29
Nº do documento: 31802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 62,37
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 27.916,46
Nº do documento: 31803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 33.370,64
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 63.963,22
Nº do documento: 31802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 117.746,04
Nº do documento: 31804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 45.396,51
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 4.790,45
Nº do documento: 31802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: 15303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 15303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 170695 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: WALACE JEFFERSON ROCHA GOMES 09584484699
CPF credor / CNPJ credor: 34.126.994/0001-09
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.311,95
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11.917,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 8236 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.1011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para Setor de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 12.814,52
Nº do documento: 30303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: 30303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 6.464,10
Nº do documento: 30303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.959,00
Nº do documento: 30303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 4.598,00
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 1.011,85
Nº do documento: 25584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NICOLINE ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.876/0001-02
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 5.595,65
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 2.298,40
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.742,22
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.819,40
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 5.503,00
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 2.381,41
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 456,00
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 10.669,80
Nº do documento: 1100000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2086 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11.123,83
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.700,36
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 149,42
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 31003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 069.644.356-20
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2191 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: 21457 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA COSTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.036-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ROSANE FRANCO JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 406.750.506-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 15576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RONEY PROTES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 494090 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARLEIDA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 602.287.336-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 5344 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: José Matias
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 494172 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JORGE FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 658.615.906-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 4141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WANDERLEY SALGADO CALDEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.704.806-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 920,00
Nº do documento: 18177 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADELINA MARIA NUNES MAGRI
CPF credor / CNPJ credor: 042.137.977-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 920,00
Nº do documento: 20262 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: UANDOS PINTO MOZER
CPF credor / CNPJ credor: 034.614.386-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 920,00
Nº do documento: 5994 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LILIANE VILELA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 976.291.206-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 31006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Célia de Matos Campos de Laia
CPF credor / CNPJ credor: 048.691.626-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 19,00
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 172131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Servi Soluções Inteligentes em Gestão Pública LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.466.630/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 6248 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21940-1
Credor: REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.366.981/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26542-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25461-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 1.228,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 444,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 117,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Estado Cofinanciamento da Atenção Primaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 34,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 12,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 17,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 6,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 16,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 27,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0800 Agencia: 3047 Conta: 15756-2
Credor: SICOOB AC CREDI-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. L.N.MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.559.914/0010-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.13.392.0240.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 421,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 53,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 2.671,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 93,56
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 38,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 88,48
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 48,76
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 157,96
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 209,36
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 129,52
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 177,16
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 47,90
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 115,04
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 104,12
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 71,92
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 160,60
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 56,48
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 107,32
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 191,48
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 65,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 276,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 107,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 150,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 53,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.140,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 589,00
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 825,76
Nº do documento: 19899 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 109.767,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.816,24
Nº do documento: 201063 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 103.058,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.445,11
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.445,11
Nº do documento: 26176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 195.475,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 700,22
Nº do documento: 201091 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 620,95
Nº do documento: 201092 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.363,22
Nº do documento: 201093 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.604,64
Nº do documento: 201093 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 335.386,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 17.500,00
Nº do documento: 4444 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 801,60
Nº do documento: 10105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 55,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 36.797,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2067 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.982,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2067 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 8.081,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2067 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 16.078,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2068 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 5.393,38
Nº do documento: 32303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE REDE URG.EMERG.LESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2069 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSURGE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 11.500,00
Nº do documento: 26686 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 47.840,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4369-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.272,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4369-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 29.233,16
Nº do documento: 32502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 9.100,09
Nº do documento: 7541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 2.615,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 2.491,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 0,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 10.527,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.982,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 6.781,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 53,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 16,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2062 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 159.000,00
Nº do documento: 21855 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2078 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo - Plantão Médico Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 31703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN-SEÇAO MINAS GERAIS ABO MG
CPF credor / CNPJ credor: 09.267.094/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2056 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Associação Brasileira de Ouvidores - OMBUDSMAM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2197 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de convênio CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2054 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.243,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2178 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.243,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2178 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 3.243,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2178 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2057 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2057 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2057 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 30905 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 256,60
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 506,40
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 399,76
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 449,73
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 743,80
Nº do documento: 19020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 43.050,00
Nº do documento: 33101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 26777-5
Credor: AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 85.485.290/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Escolas Municipais Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 9.700,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 7.667,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 15.539,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 15.457,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.539,55
Nº do documento: 201070 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 142.718,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 15.111,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2153 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.438,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2164 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 22.663,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.083,43
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.070,92
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 341.211,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.986,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serv. Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 5.425,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.425,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.028,95
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 9.071,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 6.483,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.08.244.0605.2162 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 7.352,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 7.436,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 3.193,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.986,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 433,04
Nº do documento: 201066 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 3.439,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.345,73
Nº do documento: 201054 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 11.990,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 8.225,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.986,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 10.965,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.400,78
Nº do documento: 72077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 523,18
Nº do documento: 72077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 5.131,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 31.840,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.729,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.117,96
Nº do documento: 201060 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 990,63
Nº do documento: 201065 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 139.536,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.123,35
Nº do documento: 201062 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.605,74
Nº do documento: 201057 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 614,37
Nº do documento: 201064 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.254,26
Nº do documento: 201055 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.508,05
Nº do documento: 201058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.742,85
Nº do documento: 201067 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.862,53
Nº do documento: 201056 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 199.765,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 5.246,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 23.217,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2064 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 6.894,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2064 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 3.012,76
Nº do documento: 201061 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 25.615,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 25.013,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 168.795,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.986,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 9.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 3.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.676,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 5.407,38
Nº do documento: 201059 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 6.352,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 2.626,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 4.986,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 22.598,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 8.474,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 7.717,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 494094 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AILTON LUCAS DE BRITO 57839034691
CPF credor / CNPJ credor: 36.140.834/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 7.750,00
Nº do documento: 21180 Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: TECLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.663.115/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 888,16
Nº do documento: 30710 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3561-29
Funcional Programática: 02.04.01.24.721.0050.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços Postais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 56,58
Nº do documento: 32906 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 54,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 88,87
Nº do documento: 30803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 91,18
Nº do documento: 30805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 120,35
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 88,87
Nº do documento: 30802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 88,87
Nº do documento: 30810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 94,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 91,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 6.350,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: OI. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 2.464,37
Nº do documento: 30811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 3.707,47
Nº do documento: 30812 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 3.054,08
Nº do documento: 32906 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 3.730,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 197,05
Nº do documento: 30810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 225,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.058,81
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 974,18
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 179,54
Nº do documento: 30808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.477,46
Nº do documento: 30809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.039,89
Nº do documento: 32910 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 55,99
Nº do documento: 30704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2191 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 61,94
Nº do documento: 30703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2191 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 54,99
Nº do documento: 32903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2191 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 434,54
Nº do documento: 30803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 530,72
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 243,19
Nº do documento: 32903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 50,56
Nº do documento: 30704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 537,65
Nº do documento: 30810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 56,59
Nº do documento: 30809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 57,15
Nº do documento: 32911 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: 30710 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 233,68
Nº do documento: 30709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 292,15
Nº do documento: 30708 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 372,58
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 369,62
Nº do documento: 30707 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 522,64
Nº do documento: 30705 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 302,23
Nº do documento: 30811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 303,93
Nº do documento: 32909 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 566,58
Nº do documento: 32908 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 424,84
Nº do documento: 32910 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 955,02
Nº do documento: 30813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 108,88
Nº do documento: 30811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 656,90
Nº do documento: 30812 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.096,36
Nº do documento: 32905 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 12,74
Nº do documento: 30705 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 12,68
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 12,86
Nº do documento: 30707 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 62,64
Nº do documento: 30802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 39,04
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 69,79
Nº do documento: 32904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 54,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 76,30
Nº do documento: 30802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 77,02
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 6.282,44
Nº do documento: 30709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 232,86
Nº do documento: 30708 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 78,07
Nº do documento: 30803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 95,57
Nº do documento: 32907 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 11.847,68
Nº do documento: 32905 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 96,58
Nº do documento: 30804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 37,70
Nº do documento: 30803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 56,15
Nº do documento: 30805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 37,98
Nº do documento: 32904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 50,17
Nº do documento: 32906 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 87,29
Nº do documento: 32905 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 37,40
Nº do documento: 30703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 223,92
Nº do documento: 30703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 32,82
Nº do documento: 30808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 260,85
Nº do documento: 30807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 196,46
Nº do documento: 30806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 234,04
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 153,26
Nº do documento: 32907 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 263,45
Nº do documento: 32913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 37,15
Nº do documento: 32912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 40,98
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 37,24
Nº do documento: 32903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 7.860,39
Nº do documento: 30705 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.269,04
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.291,06
Nº do documento: 30804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 490,86
Nº do documento: 30808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 124,66
Nº do documento: 30807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 413,01
Nº do documento: 30806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 60,92
Nº do documento: 30809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 330,79
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 108,05
Nº do documento: 32903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.775,17
Nº do documento: 32907 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 61,70
Nº do documento: 30704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 97,30
Nº do documento: 32904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.807,96
Nº do documento: 30705 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 2.062,93
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 44,99
Nº do documento: 53448 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22872-9
Credor: RARIA AMANDA ROCHA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.914.726-86
Funcional Programática: 02.11.05.08.244.0270.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 44,99
Nº do documento: 21798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.04.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 44,99
Nº do documento: 20218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 101,98
Nº do documento: 25222 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EDER MARCIO MACEDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 542.848.806-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 64.914,34
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNIC. RESPLENDOR E
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição ao CIGIRS Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 5.271.338,40