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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 9558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 80,12
Nº do documento: 25618 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ESTHEFANE VIGO MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 149.996.326-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 80,12
Nº do documento: 494649 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EMILDES SOUZA BROSTEL
CPF credor / CNPJ credor: 009.734.007-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 11065 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HERMES ANTONIO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 365,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 41,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9502 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9490 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9489 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9487 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9214 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 262000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494656 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 12005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RUMENIG BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.365.856-35
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 14545 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 33,95
Nº do documento: 14545 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 145,90
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 13364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Juliana Ribeiro Pereira Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 039.125.186-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 85,60
Nº do documento: 13364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Juliana Ribeiro Pereira Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 039.125.186-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 308853 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 308853 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 308853 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 308853 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 9112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9023 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9021 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 101303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RUMENIG BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.365.856-35
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6982 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NILDO HERMINIO BERCAN
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.216-87
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6982 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NILDO HERMINIO BERCAN
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.216-87
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494638 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Fábio Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 891.870.166-72
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494638 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Fábio Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 891.870.166-72
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 8935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494639 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494639 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: 494636 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIDNEY FERNANDES BRAVIM
CPF credor / CNPJ credor: 812.879.336-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494636 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIDNEY FERNANDES BRAVIM
CPF credor / CNPJ credor: 812.879.336-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494321 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALTER CARDOSO DE JESUS SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 799.234.295-04
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8785 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494631 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8716 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8715 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8714 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8711 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8708 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 12005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8705 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 27398 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: DECIO FELISBERTO MANSO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 069.559.416-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONATAN LOPES COTA
CPF credor / CNPJ credor: 290.508.126-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8702 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 16527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8688 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8675 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8674 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8672 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8668 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 23576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 23.278,69