Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/03/2021 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 22820 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 12068 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: CYNTHIA BORBA POLITO LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.846.006-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 493649 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: TIAGO BOARATO STRELOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.921.086-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 493648 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 310049 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADELONES CARLOS DA SILVA RAPOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.218.576-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24772 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 493642 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 180,01 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 310048 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 23287 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.274.706-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 493633 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 493633 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 493634 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: TIAGO BOARATO STRELOW | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.921.086-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 22947 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JULIANA DA SILVA ELER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.054.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.319,01 |