Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7814 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851029 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Fábio Nunes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 891.870.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7813 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851029 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Fábio Nunes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 891.870.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7749 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7748 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7747 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7746 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 3232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 308,67 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7743 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 558,10 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7742 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7741 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7740 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7738 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7737 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7736 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7735 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7734 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7733 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7732 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7731 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7730 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7729 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7728 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7727 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7726 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7725 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7724 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24772 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7723 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24772 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7722 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7721 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7719 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7717 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 14545 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7716 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7715 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7714 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7713 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851013 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JUSSARA CARVALHO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.386.064/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7712 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851013 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JUSSARA CARVALHO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.386.064/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7710 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24772 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7709 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7707 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 3232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7706 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7661 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7660 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7657 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 310071 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7656 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7655 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7653 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7652 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/11/2021 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7650 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7649 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7647 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7645 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7644 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7643 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7639 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7631 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 310069 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7629 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 310069 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7626 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7621 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7618 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7615 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7612 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7608 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7606 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7577 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7558 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19426 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: VALERIA FERREIRA DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.979.776-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7557 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20820 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.714.366-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7540 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7539 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7538 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7535 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7533 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7531 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7530 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7528 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7527 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7526 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7524 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7523 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7521 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7520 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850989 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: NILDO HERMINIO BERCAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.216-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.264,00 | |
| Nº do documento: 23680 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Lucicleide Senhorinha de Souza Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.362.605-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7517 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 1.814,00 | |
| Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7511 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7509 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7506 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7504 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7493 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7492 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7489 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7478 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7477 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7464 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7463 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20144 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MARCIA DA COSTA RÊGO LANDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.009.804-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7462 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19090 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: LUCINEIDE MACEDO NEVES UHLIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.803.666-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7457 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7454 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7453 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADILSON MEDEIRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.921.778/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7452 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7451 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7450 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7449 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7448 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7446 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7435 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 310068 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7434 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 310068 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 310068 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7432 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 310068 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 18.735,97 |