Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 324,85 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5817 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 21494 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ELIAQUIM GONCALVES LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.286.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24186 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.645.226-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24186 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.645.226-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24186 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.645.226-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 141993 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: THALES SIQUEIRA VELASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.666.146-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 11150 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: SUELLEN COTTA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.893.716-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 493503 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JULIANO ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.853.536-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/07/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.840,85 |