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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 453,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704 Conta: 647094-3
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 5.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704 Conta: 647094-3
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22872-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2140 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24774-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24343-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24343-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 473,81
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 15006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IZAEL FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.283.206-28
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 15006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IZAEL FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.283.206-28
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.167.767/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 352,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 812,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 6.600,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2158 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serv. Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 16.043,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.058,57
Nº do documento: 200677 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 264,61
Nº do documento: 200668 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 512,83
Nº do documento: 19899 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 188.297,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.245,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 265,10
Nº do documento: 493482 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WIVALDINO SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 775.238.306-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CDI BAIXO GUANDU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.425.136/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CDI BAIXO GUANDU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.425.136/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CDI BAIXO GUANDU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.425.136/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 6.735,00
Nº do documento: 300095 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DESIGN IND. DE CONF. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.504.538/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 620,13
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 92.881,41
Nº do documento: 62602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JAMES SOARES RODRIGUES LIMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.839.188/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493484 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIMAR MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 082.904.456-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 953,75
Nº do documento: 493457 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 62901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EUZA BOSSANELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.303.196/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 40.768,02
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24774-X
Credor: JAMES SOARES RODRIGUES LIMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.839.188/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: 396356 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MARIA DA GLORIA RIBEIRO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 035.135.527-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 493480 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 810.437.836-87
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493481 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SARATHIELY BATISTA MEIRELES
CPF credor / CNPJ credor: 134.190.636-10
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 493472 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DA PENHA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.360.006-85
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 116,40
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 2.651,10
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 8.499,60
Nº do documento: 493485 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CAROLANE FERREIRA LORETO 14758691690
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.495/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 337,04
Nº do documento: 61902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.730,60
Nº do documento: 493478 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE RESPLENDOR-ASSUR
CPF credor / CNPJ credor: 15.587.219/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0190.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação dos Universitários de Resplendor - ASSUR Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SERVIÇO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA DR. PAULO R. R. BICALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.441.407/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CDI BAIXO GUANDU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.425.136/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CDI BAIXO GUANDU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.425.136/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 629,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0761.2189 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 – Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIOLA VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 152.784.966-06
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493477 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 122.451.077-13
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493474 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 101.061.516-57
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 4,86
Nº do documento: 60402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 493449 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 60302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 12,20
Nº do documento: 60303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 20369 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TACIANA GOMES LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.327.316-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 233,94
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 396355 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MARIA DA GLORIA RIBEIRO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 035.135.527-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 3.933,89
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25408-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 7.780,10
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 25408-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 1.402,49
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.786.983/0017-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493466 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EVELYN DE OLIVEIRA CLÁUDIO
CPF credor / CNPJ credor: 154.349.106-56
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 413,63
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.625,80
Nº do documento: 62602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. DECIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.967/0004-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 5.345,03
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 9.060,47
Nº do documento: 61002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 10.494,50
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SERVIÇO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA DR. PAULO R. R. BICALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.441.407/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SERVIÇO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA DR. PAULO R. R. BICALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.441.407/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 380,37
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARIA RUTE HELMER CORTE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.395.879/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 12.324,42
Nº do documento: 493476 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CAROLANE FERREIRA LORETO 14758691690
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.495/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 131,20
Nº do documento: 62618 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.541/0005-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 376,72
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.496,26
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 351,13
Nº do documento: 493483 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO GRUPO BELA IDADE DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 08.576.002/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2112 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Grupo Bela Idade Resplendor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 74,13
Nº do documento: 493469 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: OSVALDO ALVES DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 022.544.277-92
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 183,50
Nº do documento: 493463 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2097 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60143 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 60135 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60127 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,21
Nº do documento: 60119 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,77
Nº do documento: 60111 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 84,58
Nº do documento: 60142 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,21
Nº do documento: 60134 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,77
Nº do documento: 60126 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 60118 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60110 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 9,42
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,77
Nº do documento: 60141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 60133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60125 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,21
Nº do documento: 60117 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,21
Nº do documento: 60109 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60140 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 24,27
Nº do documento: 60132 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,77
Nº do documento: 60124 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 60116 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 60108 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60139 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 60131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 60123 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,21
Nº do documento: 60115 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 21,60
Nº do documento: 60107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,21
Nº do documento: 60138 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 77,87
Nº do documento: 60130 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
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CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 60122 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
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Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 60114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
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Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 8,08
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Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,21
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Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 60129 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
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CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 84,58
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Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,21
Nº do documento: 60113 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
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Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 8,08
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Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 16,21
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Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 11,52
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Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 60120 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 60112 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 8,37
Nº do documento: 60104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 493,64
Nº do documento: 60103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: W-20 VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.301.366/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 60814 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493464 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DAYANE ROSS GONÇALVES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 097.983.226-81
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 493462 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 112.803.156-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 710,00
Nº do documento: 61802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 14.165,49
Nº do documento: 20844 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CONSTRUTORA DO LESTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.251.548/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Cobertura, Reforma Quadra Poliesportiva Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 60,73
Nº do documento: 493471 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINDA MIGUEL DE LAIA
CPF credor / CNPJ credor: 030.411.066-39
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 575,04
Nº do documento: 20166 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: Supermercado Vânia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.818.209/0004-17
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 9.420,00
Nº do documento: 110320 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: Flakson Mauricio Landes Barbosa 12968909614
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 61802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARTHUR ANDRADE ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.534.811/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 493451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIANE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 011.948.086-70
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IDELMA COSTA ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.694.081/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: 493473 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIO MALTA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 3.185,00
Nº do documento: 61802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 960,00
Nº do documento: 61803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CAPOTARIA UNITRANSFORMACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.965/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 220,00
Nº do documento: 60904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 60904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 825,00
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: SERRALHERIA ESPERANÇA FERRO E ARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.089.644/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 415,70
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 685,64
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.730,80
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.771,26
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.505,21
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 404,24
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 929,21
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 2.204,77
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.238,94
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 816,23
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 2.478,80
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 472,43
Nº do documento: 60502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 329,70
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 472,47
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 54,95
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.292,50
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 225,14
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 396,70
Nº do documento: 62603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 62602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 472,24
Nº do documento: 60502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 244,00
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 595,80
Nº do documento: 20166 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: Supermercado Vânia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.818.209/0004-17
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 581,80
Nº do documento: 60503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 710,91
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 914,53
Nº do documento: 60504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 395,43
Nº do documento: 60503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 513,62
Nº do documento: 60504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 649,95
Nº do documento: 60502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.373,31
Nº do documento: 60505 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.430,50
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 926,34
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 612,45
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 305,50
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES ZUMACK - A FANTASTICA
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 612,50
Nº do documento: 62605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES ZUMACK - A FANTASTICA
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: 493473 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIO MALTA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 9.899,12
Nº do documento: 61703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 440,26
Nº do documento: 20166 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Supermercado Vânia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.818.209/0004-17
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 96748 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 158,00
Nº do documento: 61704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 141,00
Nº do documento: 61704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: 61704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 20.657,24
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.959.392/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: 61704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 3.197,00
Nº do documento: 62619 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 324,00
Nº do documento: 62617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 806,00
Nº do documento: 61703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: 61704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2182 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: 61704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 100,75
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 61,00
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.540,25
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 30,50
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 106,75
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 3.507,50
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: 18390 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 18390 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.120,50
Nº do documento: 62606 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 62616 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 62608 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 644,60
Nº do documento: 62609 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: 62615 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 143,64
Nº do documento: 62607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 5.800,00
Nº do documento: 96748 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1007 Natureza: 4.4.90.52.16
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Escolas Municipais Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.205,00
Nº do documento: 62602 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 206,00
Nº do documento: 493448 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VILMAR SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 078.478.306-39
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 493452 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JONAS PIRES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.724.337-30
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.820,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 12075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MARLI MARIA DE OLIVEIRA 902125533649
CPF credor / CNPJ credor: 37.065.325/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DAYANY RODRIGUES DE SOUZA 07989682656
CPF credor / CNPJ credor: 37.029.612/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60405 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LETICIA INACIO BARBOSA DE OLIVEIRA 14811390709
CPF credor / CNPJ credor: 35.124.105/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: NATALIA CORDEIRO DA SILVA 06214346639
CPF credor / CNPJ credor: 36.495.325/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60407 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GEANI A. CAIRES DE SOUZA UAL VARIEDADES
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.957/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60408 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GUSTAVO VIEIRA DAVILA 06722360601
CPF credor / CNPJ credor: 37.052.782/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60409 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUCIA AMELIA DOS REIS KNUPP LOPES 03491578639
CPF credor / CNPJ credor: 37.018.113/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 61804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MAURICIO EMILIO GOMES DOS SANTOS 14855779776
CPF credor / CNPJ credor: 36.980.375/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DINA FERNANDES 29087104634
CPF credor / CNPJ credor: 27.102.695/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 7417 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUCIMAR MARIA E CARVALHO 61880353687
CPF credor / CNPJ credor: 37.054.899/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: THIAGO BRAGANCA MARTINS BONISSON 06201915621
CPF credor / CNPJ credor: 37.017.329/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 10.766,16
Nº do documento: 493453 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CAROLANE FERREIRA LORETO 14758691690
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.495/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CAPOTARIA UNITRANSFORMACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.965/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 4.100,00
Nº do documento: 21161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GENESES FRAGOSO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 17.581.771/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.2088 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Parques e Jardins Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SERVIÇO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA DR. PAULO R. R. BICALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.441.407/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 295,00
Nº do documento: 310033 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 205027 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 310033 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.180,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM.
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 22598 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EDILSON JOSE QUINTANEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 22.684.549/0001-85
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 62614 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: 62613 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 570,00
Nº do documento: 62612 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 62611 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.404,00
Nº do documento: 62610 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 308,93
Nº do documento: 493454 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HALILI BRYAN NAGIME ME - CHURRASCARIA DO GILMAR
CPF credor / CNPJ credor: 27.662.029/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 264,24
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SERRALHERIA ESPERANÇA FERRO E ARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.089.644/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 920,50
Nº do documento: 61803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 749,50
Nº do documento: 16050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.537,20
Nº do documento: 22807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PAPELARIA SILVA BARCELOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.899/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 96748 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 730,00
Nº do documento: 13859 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELIAS DE NADAI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 493460 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 18.416.792/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2096 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Sociedade São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 23900 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EUCLIDES ERNANDES. F. MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.413.470/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 493450 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LIDER PRESTACAO DE SERVICO E LOCACOES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: 18390 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 445,00
Nº do documento: 18390 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 18390 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.067-0
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493455 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IRIS CARLA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 111.511.256-28
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/06/2020 Valor: 39.858,52
Nº do documento: 25161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNIC. RESPLENDOR E
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 18.577,71
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: 61704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 141,00
Nº do documento: 60813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 158,00
Nº do documento: 60813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 237,00
Nº do documento: 60813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KELEN CAROLINE ELIAS BACELAR GARCIA 11838984607
CPF credor / CNPJ credor: 26.038.882/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2182 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONILDA DE OLIVEIRA INACIO DE MELO 10634172794
CPF credor / CNPJ credor: 14.430.225/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: THAMYRES SOARES RANGEL 15472509688
CPF credor / CNPJ credor: 37.057.790/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.167.767/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.146,04
Nº do documento: 60144 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MARIA DE JESUS LISBOA 45035164349
CPF credor / CNPJ credor: 37.021.966/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: THAMYRES SOARES RANGEL 15472509688
CPF credor / CNPJ credor: 37.057.790/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONILDA DE OLIVEIRA INACIO DE MELO 10634172794
CPF credor / CNPJ credor: 14.430.225/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GUSTAVO VIEIRA DAVILA 06722360601
CPF credor / CNPJ credor: 37.052.782/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: THIAGO BRAGANCA MARTINS BONISSON 06201915621
CPF credor / CNPJ credor: 37.017.329/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 2.491,34
Nº do documento: 42056 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 2.491,34
Nº do documento: 42056 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 2.491,34
Nº do documento: 42056 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 2.491,34
Nº do documento: 42056 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 2.491,34
Nº do documento: 42056 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 522,30
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 931,62
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 96,70
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 882,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 310032 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 310032 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 47,25
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 262,34
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: 60812 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 71,80
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 102,35
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 310032 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.057,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 4.762,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 38,00
Nº do documento: 60810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 60815 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 76,00
Nº do documento: 60812 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 91,00
Nº do documento: 60810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 219,75
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1006 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.577,30
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 130,76
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 2.329,80
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 287,98
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.079,70
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 51,00
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 2.945,25
Nº do documento: 493467 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 197,15
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 101,98
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 6.774,66
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 845,95
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 61004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.222,35
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.132,90
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.125,19
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 926,29
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 8.126,30
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.598,50
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0450.1058 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Parques e Jardins nos Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.331,90
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0470.1062 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Rede Esgoto Sede e Distrito Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.272,40
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.272,40
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.868,25
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.364,66
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 436,00
Nº do documento: 20283 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCONDES CAUS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 5.724,00
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 552,80
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.263,58
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.864,63
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.418,78
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 310032 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.832,00
Nº do documento: 60202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.245.855/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 7.488,00
Nº do documento: 60201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.245.855/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493468 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUANDA BORGES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 144.892.927-08
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 4.918,54
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma Pontes Bueiros Mataburros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 4.024,26
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma Pontes Bueiros Mataburros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 8.597,10
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.1066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma Pontes Bueiros Mataburros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.760,96
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.528,51
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 4.494,35
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.886,65
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias nos Distritos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 251,40
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.304.0650.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Canalização Drenagem Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.198,50
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 18,00
Nº do documento: 60403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: 60403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 285,00
Nº do documento: 61802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 61004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 61003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 5.080,00
Nº do documento: 16904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 30,60
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 37,25
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 39,94
Nº do documento: 2806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 39,94
Nº do documento: 2806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 397,00
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 320,30
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 22.629,37
Nº do documento: 12848 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 950,00
Nº do documento: 493456 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LIDER PRESTACAO DE SERVICO E LOCACOES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 7.798,56
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSTRUTORA MORENO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.386.873/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 61002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 152,00
Nº do documento: 503213 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 7.677,50
Nº do documento: 160533 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 6475 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 53,11
Nº do documento: 21387 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VANESSA DA SILVA SEVERINO
CPF credor / CNPJ credor: 110.149.146-98
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: 8993 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ALEANDRO LUIS KNAAK
CPF credor / CNPJ credor: 091.728.367-84
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 309,48
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: 23058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROSÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVINO
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 513,00
Nº do documento: 23058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROSÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVINO
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 23058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROSÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVINO
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 23058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROSÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVINO
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 683,00
Nº do documento: 23058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROSÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVINO
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 14.663,36
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JJ indústria de vidros e aluminios eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.250.847/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.1006 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Escolas Municipais - Distritos e Sede Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 16.570,00
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 845,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 14.220,00
Nº do documento: 28313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.374.053/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1098 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 14.220,00
Nº do documento: 28313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.374.053/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1098 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 14.220,00
Nº do documento: 28313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.374.053/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1098 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 15.250,00
Nº do documento: 28313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.374.053/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1098 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: 493479 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ISAIAS GONCALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 832.362.876-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 14544 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MCJ - ASSESSORIA HOSPITALAR & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.768.283/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 3.594,00
Nº do documento: 101667 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 18,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.797,00
Nº do documento: 18390 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 60804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.602.973/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0761.2185 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 305,40
Nº do documento: 27420 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 152,70
Nº do documento: 27420 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 446,40
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 31,50
Nº do documento: 121397 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 60403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 60403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: 60403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 18,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 6,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 804,21
Nº do documento: 1205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2097 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.541/0005-37
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 60502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.304.0650.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Canalização Drenagem Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 3.438,84
Nº do documento: 60502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.323.986/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.15.304.0650.1047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Canalização Drenagem Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 61603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IURI COELHO SERAFINI
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.594/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 65,70
Nº do documento: 2806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 21,70
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.541/0005-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 36,90
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.541/0005-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 50504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA 84579455720
CPF credor / CNPJ credor: 35.209.652/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 49,35
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.541/0005-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.026,00
Nº do documento: 20283 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MARCONDES CAUS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 10.666,67
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.0270.2092 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Associação Recanto Digna Idade Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.541/0005-37
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 23304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CIACA
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 488,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 918,00
Nº do documento: 60804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL BARROS GV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.640/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 33,65
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.037.541/0005-37
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 49,90
Nº do documento: 27420 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 25418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 301,10
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES ZUMACK - A FANTASTICA
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 91,80
Nº do documento: 60804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL BARROS GV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.640/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 596,70
Nº do documento: 60811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL BARROS GV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.640/0001-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.308,30
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.638,45
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.179,92
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 362,60
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 1.066,83
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 620,34
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 313,60
Nº do documento: 93329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 441,00
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 2.612,37
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 5.639,90
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 13.923,78
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 1.896,30
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 5.249,77
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 78.578,43
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 5.648,23
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 129,50
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 280,20
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 417,00
Nº do documento: 92329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.039.966/0001-11
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 205028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SINVAL JOSE DOS SANTOS BATISTA 33553386649
CPF credor / CNPJ credor: 29.713.970/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 205028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SINVAL JOSE DOS SANTOS BATISTA 33553386649
CPF credor / CNPJ credor: 29.713.970/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.974,50
Nº do documento: 83997 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24151-2
Credor: DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICOS - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.356.644/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1098 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal de Saude Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO 04054928633
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: 62604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22872-9
Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2140 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 12.924,80
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 146,40
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.028,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.099,40
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 48,80
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 32,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 432,90
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24,40
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.567,80
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 112,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24,40
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 254,40
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 1.920,50
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 493458 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AILTON LUCAS DE BRITO 57839034691
CPF credor / CNPJ credor: 36.140.834/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 42,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 1.494,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.393,38
Nº do documento: 60201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE REDE URG.EMERG.LESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSURGE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 11.747,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2058 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2058 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10.392,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 2.487,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 5.294,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.060,45
Nº do documento: 479 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.336.545/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.060,45
Nº do documento: 479 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.336.545/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 31695 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.606.269/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: LUCIANO DE OLIVEIRA MORENO 05588676777
CPF credor / CNPJ credor: 29.127.709/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 493465 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DW SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.160.754/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 447,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 390,02
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 2.007,63
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 341,36
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 157,07
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 654 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 85,76
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 654 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 266,97
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 594,78
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
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Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 65,20
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Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 554,85
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 364,45
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 225,43
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Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 187,09
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 6.345,27
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Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 819,44
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 3.652,44
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 6.138,56
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 168,83
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Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
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Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 131,97
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 4.519,99
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 5.348,74
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24.268,25
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.882,23
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 16.537,28
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 4.618,95
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 648,67
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 1.568,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.257,75
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 866,42
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 12.651,13
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.295,29
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.866,86
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 558,04
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.029,26
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 2.296,31
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 418,49
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 297,39
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 705,50
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Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 903,17
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Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 446,68
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Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 263,78
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 225,64
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 38,05
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 173,70
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 68,31
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.921,74
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 2.661,66
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 1.862,83
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 135,11
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: ASSC.DOS MUNIC.CIRC.TRIHAS RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 21867 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.047.717/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 24017 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: FLAVIO MAURICIO BARBOSA 01436888638
CPF credor / CNPJ credor: 30.630.992/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 30.582,18
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 68.858,84
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 113.001,07
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 55.371,44
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 7.521,20
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0160.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Previdenciárias com Professores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.880,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 81.395,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 3.124,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 15.761,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 669,58
Nº do documento: 200663 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 222.184,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 3.065,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 3.065,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 978,36
Nº do documento: 200675 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 167.482,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 3.124,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.880,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 4.145,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4.187,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.792,98
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 11.321,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.792,98
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 11.321,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2158 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serv. Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 14.086,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 642,07
Nº do documento: 200647 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 212.102,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 978,36
Nº do documento: 200658 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 84.876,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 528,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 544,86
Nº do documento: 19899 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 190.371,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.283,47
Nº do documento: 17080 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.273,50
Nº do documento: 200659 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 357.606,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.273,50
Nº do documento: 200676 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.211,18
Nº do documento: 17080 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 357.150,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.869,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 5.869,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 19.507,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 19.657,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.035,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 5.004,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 17.706,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 12.877,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 6.583,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 6.583,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 5.667,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.667,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 2.891,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 2.891,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 3.619,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4.409,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.977,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 639,20
Nº do documento: 200646 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 573,11
Nº do documento: 200665 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 6.043,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 6.339,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 6.339,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.269,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.269,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 29.467,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 29.443,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 2.369,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 2.327,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.054,26
Nº do documento: 200650 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 963,69
Nº do documento: 200657 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 108.945,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 111.802,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.054,21
Nº do documento: 200666 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 843,61
Nº do documento: 200674 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 999,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 168,32
Nº do documento: 200651 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.688,18
Nº do documento: 16555 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.588,89
Nº do documento: 200653 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 2.219,55
Nº do documento: 200654 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 274,57
Nº do documento: 200655 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 148.588,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.170,89
Nº do documento: 200669 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 769,50
Nº do documento: 200670 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.597,61
Nº do documento: 16555 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 168,30
Nº do documento: 200667 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 262,32
Nº do documento: 200671 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 972,04
Nº do documento: 200673 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 143.581,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 637,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 7.177,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 7.177,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.273,78
Nº do documento: 200648 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 46.061,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 200661 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 759,16
Nº do documento: 200662 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 47.024,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 352,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 21.996,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 21.996,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 6.655,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 6.655,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 22.049,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 21.265,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 22.176,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 22.874,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 2.168,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 2.172,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 2.168,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 2.172,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 7.213,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 7.561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 4.312,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4.312,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 5.053,63
Nº do documento: 200649 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 5.053,63
Nº do documento: 200664 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2182 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2182 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 15.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 15.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 391,90
Nº do documento: 200656 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 6.010,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 413,85
Nº do documento: 200672 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 5.988,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 5.270,05
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 4.119,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 4.392,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 2.487,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 3,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 98,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 3.994,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 877,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 4.166,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 20.710,24
Nº do documento: 62401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 448,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22840-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.15.01.08.243.0270.2160 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 121904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LISTER ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.102.653/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 102,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 92,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 41,80
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 49,70
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 20,90
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 32,20
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 83,60
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24,85
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 10,45
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 76,40
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 89,30
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2020 Data: 12/06/2020 Valor: 193,25
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 20,25
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 31,35
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 20,90
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 153,70
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 245,80
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 10,45
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 135,80
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 47,85
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 91,10
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 144,05
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 130,70
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 10,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 20,90
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 424,90
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 10,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 102,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 984,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 113,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 46,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 3.014,47
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 3.014,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 3.014,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 130.000,00
Nº do documento: 21855 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2180 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo - Plantão Médico Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 30.000,00
Nº do documento: 21854 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21793-X
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 70.000,00
Nº do documento: 21854 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21793-X
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 430,00
Nº do documento: 21457 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA COSTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.036-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 5259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 069.644.356-20
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 15576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RONEY PROTES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Célia de Matos Campos de Laia
CPF credor / CNPJ credor: 048.691.626-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.659,00
Nº do documento: 4141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WANDERLEY SALGADO CALDEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.704.806-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ZILAIR MARTINS DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 003.137.537-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 290,00
Nº do documento: 493459 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARLEIDA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 602.287.336-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 820,00
Nº do documento: 17088 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOAO INACIO DE BORBA NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 125.602.606-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 10.742,01
Nº do documento: 14444 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 61502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN-SEÇAO MINAS GERAIS ABO MG
CPF credor / CNPJ credor: 09.267.094/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Associação Brasileira de Ouvidores - OMBUDSMAM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2046 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 5.669,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 534,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 38.420,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 4.212,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 11.469,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 09/06/2020 Valor: 74,14
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 81,35
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 5.002.318,98