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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/03/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 564,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 236,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 564,00
Nº do documento: 493359 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/03/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: 493372 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/03/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 102,51
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1147 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARLON GULARTE AMANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 873.537.846-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18774 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JAQUELINE MARIA MEDEIROS ELER LOURENCO
CPF credor / CNPJ credor: 890.624.696-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 11886 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: RAQUEL DE SOUZA MEDEIROS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 064.560.036-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16370 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JANE STORCK DE SOUZA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 059.367.256-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 22520 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: KEILA MOREIRA DA CUNHA BARCELLOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.862.686-67
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 5896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18477 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: VANESSA MARTINS FILGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.571.606-85
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 12244 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AELIDA GONCALVES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 065.193.786-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6843 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21747 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL ARRUDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 105.746.186-51
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 110313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 3.405,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 493342 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23654 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GABRYELA DO CARMO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 079.762.006-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23195 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUANA SOARES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 097.794.366-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/03/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/03/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19090 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LUCINEIDE MACEDO NEVES UHLIG
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.666-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 20144 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARCIA DA COSTA RÊGO LANDIM
CPF credor / CNPJ credor: 387.009.804-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6842 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 22575 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOANA LUCIA VIEIRA LIMA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 032.036.446-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 7697 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REJANNE RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.486-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16864 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BERNADETE CAMPOS DELL ORTO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 290.867.446-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6097 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: NELIA ROSA BRAVIM
CPF credor / CNPJ credor: 624.650.236-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16334 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RENATA DANIELE ESTEVAO VALVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 050.946.486-67
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 22820 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 18478 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AIRTON BONISSON JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 459.157.846-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24772 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/03/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 24188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 3.405,00
Nº do documento: 493321 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/03/2020 Valor: 3.405,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Total dos pagamentos: 25.666,71