Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21109 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRINEIA HONORATO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.522.596-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5856 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ELIABE MARIA DE LANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.512.716-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 110311 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 140,03 | |
| Nº do documento: 493314 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24188 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24188 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 614,00 | |
| Nº do documento: 493309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 12959 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FLAVIA FERNANDA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.845.896-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 263,12 | |
| Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 16783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 493294 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/02/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.012,00 | |
| Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 17656 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: HERBERTH PINHEIRO PREARD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.609.418-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 9989 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: KEDMA COSTA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 493274 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 110307 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21004 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
| Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/02/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23680 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Lucicleide Senhorinha de Souza Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.362.605-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 493252 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 493248 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: DELCIO ISIDORO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.756.587-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5856 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ELIABE MARIA DE LANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.512.716-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24186 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: RAMON RODRIGUES DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.645.226-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 24188 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 23184 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: KARLA CALDEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.485.176-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 26493 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 17745 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MARCIA ALVES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 16.355,15 |