ADPM

Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2020

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21109 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRINEIA HONORATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.522.596-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 564,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 5856 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELIABE MARIA DE LANA
CPF credor / CNPJ credor: 032.512.716-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 5896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 110311 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 140,03
Nº do documento: 493314 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.308,06
Nº do documento: 22104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.275,84
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.594,40
Nº do documento: 21087 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.802,96
Nº do documento: 23771 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 8133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.449,50
Nº do documento: 19096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 19082 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 527,40
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 18700 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 167,81
Nº do documento: 22093 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.489,65
Nº do documento: 18899 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.147,44
Nº do documento: 24807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.354,39
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 5817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.019,78
Nº do documento: 21779 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 20076 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.018,72
Nº do documento: 6031 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.687,89
Nº do documento: 17450 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 7491 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 9746 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.189,99
Nº do documento: 13277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 326,03
Nº do documento: 19096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.489,65
Nº do documento: 21699 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.489,65
Nº do documento: 18227 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.989,22
Nº do documento: 25066 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.632,01
Nº do documento: 22103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.901,26
Nº do documento: 8179 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 10629 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 431,52
Nº do documento: 23771 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 19116 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.909,43
Nº do documento: 19104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.053,95
Nº do documento: 23675 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 6027 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 11990 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 844,37
Nº do documento: 21865 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 18740 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.377,57
Nº do documento: 11915 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.154,03
Nº do documento: 12958 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.317,65
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.298,25
Nº do documento: 19955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 679,98
Nº do documento: 22105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.326,63
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 5888 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 319,44
Nº do documento: 19077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.147,44
Nº do documento: 21724 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 258,91
Nº do documento: 19077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 19099 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 10929 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 11916 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 67,12
Nº do documento: 21087 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.489,65
Nº do documento: 8132 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.049,15
Nº do documento: 24182 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.298,25
Nº do documento: 12068 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.298,25
Nº do documento: 22107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.298,25
Nº do documento: 22107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.653,70
Nº do documento: 12959 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 17452 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.650,87
Nº do documento: 18328 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 17331 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 21030 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 5684 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.250,53
Nº do documento: 20766 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.489,65
Nº do documento: 19085 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.182,50
Nº do documento: 22158 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.105,90
Nº do documento: 15284 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.298,25
Nº do documento: 23617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 866,79
Nº do documento: 25118 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.449,90
Nº do documento: 11878 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 19106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 19078 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 19080 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.117,36
Nº do documento: 12569 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 19128 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.653,27
Nº do documento: 11676 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.489,65
Nº do documento: 7490 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.529,67
Nº do documento: 6068 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.049,15
Nº do documento: 24868 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.298,25
Nº do documento: 18315 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.489,65
Nº do documento: 12059 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 19120 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 13282 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 21777 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.694,02
Nº do documento: 6097 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 6944 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 425,92
Nº do documento: 12959 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 7632 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.489,65
Nº do documento: 19553 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.830,72
Nº do documento: 24719 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.326,63
Nº do documento: 7258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 679,98
Nº do documento: 5890 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 391,71
Nº do documento: 13277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 425,92
Nº do documento: 20712 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 496,24
Nº do documento: 12958 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.234,48
Nº do documento: 19122 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 424,32
Nº do documento: 20758 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 244,52
Nº do documento: 7496 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 11888 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.653,27
Nº do documento: 5543 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.979,30
Nº do documento: 19131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.433,61
Nº do documento: 19083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.147,44
Nº do documento: 24805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.293,07
Nº do documento: 22462 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 2.519,02
Nº do documento: 5339 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 614,00
Nº do documento: 493309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 12959 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FLAVIA FERNANDA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 042.845.896-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 70-4 Conta: 61-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 263,12
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19111 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 493294 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21708 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: 21716 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21724 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: 21709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21717 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 21702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21710 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21718 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21711 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 21719 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21712 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 21720 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21705 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21713 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21721 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21722 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 21707 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21715 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21723 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21716 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21717 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21718 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21705 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21713 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: 21706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: 21714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21715 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21707 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: 21708 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: 21709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 84,26
Nº do documento: 21710 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 5,21
Nº do documento: 21703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: 21711 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 16,71
Nº do documento: 21712 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.012,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 17656 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: HERBERTH PINHEIRO PREARD
CPF credor / CNPJ credor: 267.609.418-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 9989 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KEDMA COSTA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 12406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: JJ PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.480.832/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.278,01
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.448.403/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 148,45
Nº do documento: 493317 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DARCY GOMES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 215.744.996-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 25467 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PARANA FERRAGENS LTDA (MATRIZ)
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.123/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0470.2169 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Móveis e Veículos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 493319 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA ESTER ARAUJO DE OLIVEIRA ALBINO
CPF credor / CNPJ credor: 075.141.276-74
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 25.167,57
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.904.951/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 265,77
Nº do documento: 22702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 351,35
Nº do documento: 493310 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HUDSON FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 902.742.296-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALCIONE HENRIQUE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.023.356-70
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 493316 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.857.787-46
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 274,00
Nº do documento: 493312 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREMILDA ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.799.326-09
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 205,00
Nº do documento: 493305 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOURIVAL JOSE BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 406.727.436-04
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLINICA PRAIA DA COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.536.723/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLINICA PRAIA DA COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.536.723/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ALFA SERVICOS DE ANESTESIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.932/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 4.072,00
Nº do documento: 11087 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS MÃOS DO POVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.943.115/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2027 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Artesãos Povo Resplendor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 748,22
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 255,00
Nº do documento: 493311 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIMAR DE OLIVEIRA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 066.802.006-79
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STEFANIA PAULA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.907.966-36
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493308 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BRENDA DA ROCHA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.552.246-17
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 289,14
Nº do documento: 22002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 8.713,50
Nº do documento: 110310 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: Flakson Mauricio Landes Barbosa 12968909614
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 493274 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 110307 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CATIA REGINA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 23576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 23576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 566,63
Nº do documento: 25151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNIC. RESPLENDOR E
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 20604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.586,80
Nº do documento: 14444 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 5083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DÊNIO DE FREITAS PÊGAS
CPF credor / CNPJ credor: 826.048.436-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: 20605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23680 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Lucicleide Senhorinha de Souza Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 906.362.605-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 570,00
Nº do documento: 22703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FARMACIA BS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.510.020/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 1.666,66
Nº do documento: 90818 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: LUCIMAR MEIRE CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 29.575.423/0001-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 493252 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 11086 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: PAULO CEZAR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 36.362.885/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 197,60
Nº do documento: 73778 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.119.440/0001-04
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 101,45
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 493248 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELCIO ISIDORO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 031.756.587-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 5856 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELIABE MARIA DE LANA
CPF credor / CNPJ credor: 032.512.716-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493299 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALINE DIAS DA SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 097.280.476-57
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 522,50
Nº do documento: 493301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANDRESSA GOMES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 015.861.126-86
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 341,00
Nº do documento: 493298 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GRACIELE FERREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 164.640.047-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: 493290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCELO NORBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.296-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 493295 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EDSON PINTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 976.282.716-34
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 2.546,60
Nº do documento: 170655 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ASSOC.ESTRELA VERMELHA FUT.CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.930/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2033 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social Estrela Vermelha Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 149,84
Nº do documento: 21804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2031 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 59,13
Nº do documento: 21813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES
CPF credor / CNPJ credor: 11.236.685/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2094 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Catadores Un. Resplendor - ASCAURES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 17,62
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 117,22
Nº do documento: 21811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 54,06
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2031 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 772,55
Nº do documento: 21804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR.
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2097 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 658,35
Nº do documento: 21810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 3.500,93
Nº do documento: 21807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2111 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Rec. Dig. Id. Frei J. M. L. Lagostera Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 3.414,99
Nº do documento: 21806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2111 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Rec. Dig. Id. Frei J. M. L. Lagostera Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 3.196,05
Nº do documento: 21805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA
CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2111 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Rec. Dig. Id. Frei J. M. L. Lagostera Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 169,69
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2032 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social Olaria Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24186 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: RAMON RODRIGUES DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 078.645.226-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 24188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 23184 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KARLA CALDEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 044.485.176-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 26493 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 17745 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCIA ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 74,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.622,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 5.393,38
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE REDE URG.EMERG.LESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2059 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSURGE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 11.047,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2058 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2058 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 44.726,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 7.068,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.406,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 384,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AUTO POSTO BIXU DE PE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.300.100/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 616,00
Nº do documento: 21402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 493282 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 032.224.066-26
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 493279 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 112.803.156-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 681,72
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 83,90
Nº do documento: 22807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PAPELARIA SILVA BARCELOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.899/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 2.060,45
Nº do documento: 479 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.336.545/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 220,00
Nº do documento: 89819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CARDIO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.419.311/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.985,05
Nº do documento: 21401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 3.136,32
Nº do documento: 21401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 31695 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.606.269/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 519,50
Nº do documento: 493278 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FERNANDA DA SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 154.273.756-78
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 493280 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE ELIOMAR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.510.386-54
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 113,00
Nº do documento: 493281 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELIOMAR PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 026.260.896-05
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: LUCIANO DE OLIVEIRA MORENO 05588676777
CPF credor / CNPJ credor: 29.127.709/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 493277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AILTON LUCAS DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 578.390.346-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 493293 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DW SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.160.754/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 2.980,00
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Vida Assessoria e Cientifica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.243.098/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMAMENTE CLINICA DE A M E VACIN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.188.888/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 786,86
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 433,76
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 253,72
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 361,04
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 228,19
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 227,14
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 932,44
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 92,40
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 338,81
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.275,32
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 224,81
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 16.412,30
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 415,85
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 16.365,58
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 244,13
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 2.760,79
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 4.139,23
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 463,31
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.463,06
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 955,13
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 281,29
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 431,33
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 498,26
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 415,33
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 201,04
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 192,17
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.499,11
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 2.009,21
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 493285 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LORRAYNE DA SILVA FAGUNDES MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 163.150.636-67
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 493291 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IAN PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 181.420.247-13
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 273,00
Nº do documento: 493288 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DAYANE MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.321.556-66
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 381,52
Nº do documento: 116510 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CORPORE SANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.857.231/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 3.495,80
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: IZAIAS OLIVEIRA BATISTA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 22.029.762/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 493271 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DAIANE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 177.277.806-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: ASSC.DOS MUNIC.CIRC.TRIHAS RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 21867 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.047.717/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 7.848,22
Nº do documento: 14868 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ILSON EUGENIO SEZINI
CPF credor / CNPJ credor: 27.570.473/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 1.904,45
Nº do documento: 23900 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EUCLIDES ERNANDES. F. MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 71.413.470/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 170654 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: WALACE JEFFERSON ROCHA GOMES 09584484699
CPF credor / CNPJ credor: 34.126.994/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 170653 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: FLAVIO MAURICIO BARBOSA 01436888638
CPF credor / CNPJ credor: 30.630.992/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 63,00
Nº do documento: 493267 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 112.803.156-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 68.940,42
Nº do documento: 21102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 695,12
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.783,05
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 46.608,77
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: JAMES SOARES RODRIGUES LIMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.839.188/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 354,36
Nº do documento: 20701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 455,00
Nº do documento: 21203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARIA DA P SILVA - DESIGN EXTINTORES
CPF credor / CNPJ credor: 34.483.720/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.895,00
Nº do documento: 2113 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANG EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.330.373/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.1003 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 519,50
Nº do documento: 493266 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAMARA QUENUTE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 143.790.396-76
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 493292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NILTON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 798.436.627-68
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 364,00
Nº do documento: 493264 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: KARLA MARIA TEIXEIRA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 172.728.457-75
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 493270 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PATRICIA DE JESUS AMADO
CPF credor / CNPJ credor: 119.218.287-14
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 493268 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE MARIA DUARTE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 020.099.807-27
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 493265 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RYRYANDIANARA KAREN FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.684.176-05
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 131,46
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 90,65
Nº do documento: 21301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 36.113,52
Nº do documento: 21102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 35.057,69
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 53.664,23
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 29.539,18
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 5.487,95
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0160.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Previdenciárias com Professores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 205017 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Flakson Mauricio Landes Barbosa 12968909614
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.500/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 22704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 493297 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 310012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 205,26
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 242,65
Nº do documento: 20603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VILELA IRMÃOS CIA LTDA - FILIAL
CPF credor / CNPJ credor: 20.599.221/0002-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 41,60
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 6.900,00
Nº do documento: 21737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: 3WSOFT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.586.412/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 31,50
Nº do documento: 121396 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 12,20
Nº do documento: 25500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.190.802/0001-04
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 320,25
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 717,32
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22872-9
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2140 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades ACESSUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 583,23
Nº do documento: 493276 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DARCY GOMES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 215.744.996-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 519,50
Nº do documento: 493263 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARDILA KAUANNY KUSTER PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.048.276-98
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 7,00
Nº do documento: 25500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.190.802/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 157,00
Nº do documento: 493260 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ALMERINDO
CPF credor / CNPJ credor: 938.999.206-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 519,50
Nº do documento: 493269 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EVELINE MARIA ALVES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 147.433.166-18
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 143,00
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 23686 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: THAIS FARIA MIURIM 11122446624
CPF credor / CNPJ credor: 26.469.413/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 519,50
Nº do documento: 493272 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TAYNNA GONÇALVES SANT´ANA
CPF credor / CNPJ credor: 170.417.627-18
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 2.745,01
Nº do documento: 25467 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PARANA FERRAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.123/0003-22
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 108,74
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 70,15
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 835,70
Nº do documento: 105965 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 208,00
Nº do documento: 25467 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PARANA FERRAGENS LTDA (MATRIZ)
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.123/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 220,00
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 21002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 31,50
Nº do documento: 21401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 493286 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 493286 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 575,60
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 667,09
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 152,00
Nº do documento: 20502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL CAUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.872.437/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 1.022,95
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 82,29
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 31,50
Nº do documento: 493289 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 408,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 91,50
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 457,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 747,25
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.860,30
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: 5100 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 660,00
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.378,50
Nº do documento: 17626 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 2.753,84
Nº do documento: 20268 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 79,98
Nº do documento: 14643 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELCI MARIA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.892.077-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 14,90
Nº do documento: 493284 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 385,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 870,00
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 299,00
Nº do documento: 1105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22369-7
Credor: NEIRO PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 96748 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 310012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 6.910,20
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: REFLEXO GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: 310008 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 185,00
Nº do documento: 205019 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 22106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 493304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 22106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 22106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 115,00
Nº do documento: 310012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 205019 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 22106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 22106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 25,80
Nº do documento: 493318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: 493318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 11.174,78
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 170651 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: NACIONAL ESPORTE CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 02.162.916/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2030 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social Nacional Esporte Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.601,74
Nº do documento: 11083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO CALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 04.517.317/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2028 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Fundação Educacional João Calvino Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 278,82
Nº do documento: 493259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO GRUPO BELA IDADE DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 08.576.002/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2112 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Grupo Bela Idade Resplendor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.595,80
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. DECIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.967/0004-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 26.793,99
Nº do documento: 20601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.904.951/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: 493304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 519,50
Nº do documento: 493254 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RENI MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 096.335.406-07
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 2.676,33
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: CHAMA BRAZ DE OLIVEIRA 11313893609
CPF credor / CNPJ credor: 28.583.702/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: 7632 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CENTRO MED. ANAT.PATOL. CITOPAT.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 493255 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARMEM LUCIA ROMUALDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.790.186-96
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 257,00
Nº do documento: 493258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: POLIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.721.686-46
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 426,00
Nº do documento: 493256 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IVONETE MARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 109.867.536-37
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 493262 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIANE RAMOS TEIXEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.156-07
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 519,50
Nº do documento: 493253 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LAIZ RABELO DA COSTA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 100.074.836-78
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 3.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 19.399,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 7.766,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 63.306,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 730,00
Nº do documento: 13859 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELIAS DE NADAI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 493306 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 335,00
Nº do documento: 310013 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 310011 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDUARDO INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 6,00
Nº do documento: 493307 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 142,00
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LASER SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 12,20
Nº do documento: 25500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.190.802/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 110.262,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 3.065,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 6.091,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 962,87
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.645,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2158 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serv. Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10.854,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 113.699,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.680,08
Nº do documento: 200576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 973,25
Nº do documento: 200589 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 973,25
Nº do documento: 17656 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 67.794,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 811,05
Nº do documento: 200594 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 986,91
Nº do documento: 19899 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 811,05
Nº do documento: 17236 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 139.234,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 942,07
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 247.621,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 7.173,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 16.883,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 5.042,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 12.877,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 6.583,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 9.925,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 2.891,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 5.395,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.978,18
Nº do documento: 200579 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.389,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 5.487,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 2.235,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 28.761,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 2.742,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.051,50
Nº do documento: 200580 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 649,44
Nº do documento: 200587 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 425,06
Nº do documento: 200588 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 93.473,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.770,61
Nº do documento: 16555 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.790,76
Nº do documento: 200583 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 976,92
Nº do documento: 200584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.150,34
Nº do documento: 200581 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 774,54
Nº do documento: 200585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.979,26
Nº do documento: 200595 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 137.251,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: 200582 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.190,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.305,00
Nº do documento: 200577 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 30.594,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 19.497,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 9.154,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 22.569,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 19.114,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 3.613,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 2.172,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 6.652,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.312,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.369,08
Nº do documento: 200578 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2182 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 15.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 6.036,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.054,28
Nº do documento: 200586 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 8,07
Nº do documento: 25500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.190.802/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 670,00
Nº do documento: 493251 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIO MALTA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 61,00
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.355,00
Nº do documento: 2113 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANG EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.330.373/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.199,50
Nº do documento: 20405 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: CHAMA BRAZ DE OLIVEIRA 11313893609
CPF credor / CNPJ credor: 28.583.702/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.877,16
Nº do documento: 20404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.952,20
Nº do documento: 20404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.337,60
Nº do documento: 20404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.409,54
Nº do documento: 20404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 3.456,00
Nº do documento: 20601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: CELSO LUIZ MOTA 20673957691
CPF credor / CNPJ credor: 21.842.955/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.663,28
Nº do documento: 20403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 22.126.322/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.474,30
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: ADIMAR VASCONCELOS NEIVA DA SILVA 03584181780
CPF credor / CNPJ credor: 22.003.965/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.618,38
Nº do documento: 20402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: DAVID NEVES VALVERDE 07904202603
CPF credor / CNPJ credor: 24.474.839/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 310010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 310010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ESTRELA PECAS E SERV.MECANICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.949.148/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 32.024,57
Nº do documento: 25161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNIC. RESPLENDOR E
CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 493257 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LIOMAR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 32.752.076/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 519,50
Nº do documento: 493246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIANY DA COSTA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 157.645.256-59
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 278,00
Nº do documento: 493244 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARILDES DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 902.128.356-53
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 255,61
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 310010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 44,45
Nº do documento: 24595 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CESAR AUGUSTO ALVES FELLER
CPF credor / CNPJ credor: 31.734.523/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 255,00
Nº do documento: 493287 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.255,00
Nº do documento: 21404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 325,56
Nº do documento: 310006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.075,00
Nº do documento: 11084 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 493307 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689
CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 493287 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 21401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GEOCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA E SAUDE DO IDOSO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.357.411/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.320,00
Nº do documento: 21401 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.1081 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. em Atendimento ao Piso Mineiro Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 45,75
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 183,00
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 122,50
Nº do documento: 21402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 708,75
Nº do documento: 21404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 660,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 921,30
Nº do documento: 160533 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 129,90
Nº do documento: 21404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LASER SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.912,75
Nº do documento: 23415 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIMONE VAZ CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 26.757.915/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 3.244,50
Nº do documento: 493289 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 29,90
Nº do documento: 21404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LASER SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 4.337,92
Nº do documento: 20302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 7.050,06
Nº do documento: 786 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: ROSINEIDE DA SILVA 31624995691
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 4.912,00
Nº do documento: 503213 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 10,68
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 45,70
Nº do documento: 503213 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 265,50
Nº do documento: 503213 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 17.406,25
Nº do documento: 22702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.221,00
Nº do documento: 786 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROSINEIDE DA SILVA 31624995691
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 505,00
Nº do documento: 786 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROSINEIDE DA SILVA 31624995691
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 505,00
Nº do documento: 786 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROSINEIDE DA SILVA 31624995691
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 1.665,00
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 1.665,00
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 133,50
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 167,41
Nº do documento: 503213 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 825,18
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.388,04
Nº do documento: 25500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.190.802/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 14.277,68
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 721,50
Nº do documento: 5103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 975,00
Nº do documento: 11085 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 929,22
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22369-7
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 493297 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 179,40
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 335,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 143,04
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 3.810,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 18,00
Nº do documento: 493318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 493300 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.398,48
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 214,44
Nº do documento: 24912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CLARICE ALVES BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.060,45
Nº do documento: 479 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.336.545/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 691,72
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 608,46
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 697,14
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 4.860,00
Nº do documento: 11084 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2026 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 21202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARTHUR ANDRADE ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.534.811/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 21403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIO DE CARVALHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.046/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 96748 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 493287 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: 493318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: 22803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: 22802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 352,50
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 168,10
Nº do documento: 493318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 79,90
Nº do documento: 493318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 18,00
Nº do documento: 493318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 36,00
Nº do documento: 493318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 474,80
Nº do documento: 493315 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 21702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 123,32
Nº do documento: 19178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 28,13
Nº do documento: 25500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.190.802/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 285,00
Nº do documento: 90815 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: SOLUCOES INTELIGENTES PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.496/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 90817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 205018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 493297 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 493300 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 21703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 310010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 110308 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 205018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 205018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 69,90
Nº do documento: 205018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 205018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: 90814 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.369,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 5.217,94
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 26.626,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 15.926,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 5,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 271,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.528-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 3,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.699,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 271,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.956,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 0,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 15.651,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 21,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 7,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 8,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 27.124,20
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 18.533,99
Nº do documento: 21818 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 487,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22840-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.15.01.08.243.0270.2160 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 531,00
Nº do documento: 493261 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EVA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 102.581.876-89
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 6,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 121904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LISTER ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.102.653/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 121904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LISTER ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.102.653/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 26/02/2020 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 293,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 42,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 43,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 129,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 124,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 69,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 226,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 149,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 95,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 55,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 109,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 91,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 117,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 158,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 26/02/2020 Valor: 81,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 100,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 334,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 2.942,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 2.942,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.942,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 130.000,00
Nº do documento: 21855 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2180 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo - Plantão Médico Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 30.000,00
Nº do documento: 21854 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21793-X
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 70.000,00
Nº do documento: 21854 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21793-X
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 381,27
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3561-29
Funcional Programática: 02.04.01.24.721.0050.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços Postais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 430,00
Nº do documento: 21457 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA COSTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.036-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 5259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 069.644.356-20
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 15576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RONEY PROTES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Célia de Matos Campos de Laia
CPF credor / CNPJ credor: 048.691.626-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.659,00
Nº do documento: 4141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WANDERLEY SALGADO CALDEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.704.806-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 21003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ZILAIR MARTINS DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 003.137.537-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 493303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JORGE FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 658.615.906-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 290,00
Nº do documento: 493273 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARLEIDA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 602.287.336-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 820,00
Nº do documento: 17088 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOAO INACIO DE BORBA NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 125.602.606-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 10.742,01
Nº do documento: 14444 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 22703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN-SEÇAO MINAS GERAIS ABO MG
CPF credor / CNPJ credor: 09.267.094/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Associação Brasileira de Ouvidores - OMBUDSMAM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2046 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 7.422,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 7.319,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 20.772,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 45.866,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 5.055,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.966,09
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 2.099,68
Nº do documento: 21816 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 192,51
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 87,41
Nº do documento: 21102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 60,35
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 529,79
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/02/2020 Valor: 529,79
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 873,99
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 61,38
Nº do documento: 21806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 401,46
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 6.192,90
Nº do documento: 21815 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 154,04
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 364,29
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 328,54
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 425,13
Nº do documento: 21804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 273,76
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 430,30
Nº do documento: 21805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 545,34
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 48,71
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 586,31
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 447,49
Nº do documento: 21804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 138,78
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 132,62
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 192,94
Nº do documento: 21731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 240,21
Nº do documento: 21739 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 69,16
Nº do documento: 21738 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 114,05
Nº do documento: 21740 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 61,62
Nº do documento: 21741 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 62,77
Nº do documento: 21742 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 139,49
Nº do documento: 21732 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 557,02
Nº do documento: 21725 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 81,47
Nº do documento: 21726 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 65,07
Nº do documento: 21727 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 65,05
Nº do documento: 21728 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 79,21
Nº do documento: 21729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 74,14
Nº do documento: 21730 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 78,37
Nº do documento: 21731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 93,02
Nº do documento: 21732 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 61,53
Nº do documento: 21733 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 75,86
Nº do documento: 21734 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 62,85
Nº do documento: 21735 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 183,91
Nº do documento: 21736 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 118,95
Nº do documento: 21734 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 41,59
Nº do documento: 21737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 86,78
Nº do documento: 21736 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 112,63
Nº do documento: 21729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 84,68
Nº do documento: 21702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 108,15
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 104,19
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 129,95
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 18,46
Nº do documento: 20302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 173,99
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 250,58
Nº do documento: 21726 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 231,84
Nº do documento: 21730 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0120.2181 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 65,07
Nº do documento: 21721 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 122,05
Nº do documento: 21719 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 65,07
Nº do documento: 21720 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 142,15
Nº do documento: 21722 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 159,41
Nº do documento: 21723 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 356,26
Nº do documento: 21724 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 157,78
Nº do documento: 21725 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 93,55
Nº do documento: 21727 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 65,61
Nº do documento: 21728 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 77,46
Nº do documento: 21733 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 104,19
Nº do documento: 21735 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 134,84
Nº do documento: 21808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 121,45
Nº do documento: 21814 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 69,59
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 73,37
Nº do documento: 21808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 73,75
Nº do documento: 21809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 95,46
Nº do documento: 21812 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 9.043,44
Nº do documento: 21817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 56,00
Nº do documento: 21804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 33,71
Nº do documento: 21805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 191,74
Nº do documento: 21807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 33,12
Nº do documento: 21809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 42,16
Nº do documento: 21810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 35,42
Nº do documento: 21811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 646,35
Nº do documento: 21812 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 565,35
Nº do documento: 21805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 777,79
Nº do documento: 21806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 57,59
Nº do documento: 21808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 593,18
Nº do documento: 21807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 423,33
Nº do documento: 21810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 62,77
Nº do documento: 21811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 546,09
Nº do documento: 21812 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.725,98
Nº do documento: 21813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 60,66
Nº do documento: 21809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 2.893.164,74