Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 263,37 | |
Nº do documento: 492890 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6040 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 117,96 | |
Nº do documento: 2357 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6031 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6030 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6028 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6027 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6024 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6018 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6017 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6016 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6014 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6013 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6012 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6010 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6009 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JOSE ANTONIO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6008 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6007 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JOSE ANTONIO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5958 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 201,92 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5957 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5956 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 1.164,00 | |
Nº do documento: 19110 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: VERILDA TEIXEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.838.376-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5955 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 303,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5954 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5953 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5952 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5951 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5950 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5949 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5948 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5947 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5946 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5944 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 11041 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LEONARDO DE MELO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.338.136-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5943 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5942 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5940 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5938 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 9989 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: KEDMA COSTA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5880 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5879 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5877 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5876 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5874 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5873 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5872 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5871 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 214,26 | |
Nº do documento: 492904 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5870 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5869 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 12005 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5868 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18774 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JAQUELINE MARIA MEDEIROS ELER LOURENCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 890.624.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5867 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5866 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5865 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5864 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5863 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5861 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5860 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5859 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5858 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5857 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5856 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 22820 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5855 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5854 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5853 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5852 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5851 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5850 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5849 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5848 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5846 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5845 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5844 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5843 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5840 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 110290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5837 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5836 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5835 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5834 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5833 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5832 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5830 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 20201 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21355-1 | ||
Credor: Márcio José Magri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5829 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5828 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18477 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: VANESSA MARTINS FILGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.571.606-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5827 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22520 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: KEILA MOREIRA DA CUNHA BARCELLOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.862.686-67 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 12244 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AELIDA GONCALVES DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.193.786-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5825 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5824 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5823 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5822 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5821 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24188 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5819 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5818 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 20201 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21355-1 | ||
Credor: Márcio José Magri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 20201 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21355-1 | ||
Credor: Márcio José Magri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5816 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5618 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/09/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5617 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/09/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5581 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 14188 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Danilo Novaes de Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.139.626-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 22820 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 94,50 | |
Nº do documento: 492876 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/09/2019 | Valor: 964,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5478 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 296,51 | |
Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5476 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6145 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 141993 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: THALES SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.666.146-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5445 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 355,00 | |
Nº do documento: 5888 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FLAVIA APARECIDA COELHO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.470.446-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22035 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 23948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13364 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Juliana Ribeiro Pereira Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.125.186-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14545 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5288 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5287 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5285 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5284 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5283 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5282 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 69,30 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5281 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5150 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 492851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Francisco Dimas de Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 190.693.246-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5119 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 492851 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Francisco Dimas de Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 190.693.246-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 24.477,42 |