Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO DR. LEÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO PPP-3599 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO SORO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REPOSIÇÃO POR GASTOS EFETUADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA PARA BUSCAR O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. ( REF. AO EMP. 1003/2019) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 101,47 |
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO FINANCEIRA, POR GASTOS EFETUADOS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO FINENCEIRA POR GASTOS EFETUADOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNIC. DE TURISMO PARA RESLOVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O TOPÓGRAFO DA ARDOCE A SERVIÇO NA APAE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO CRIANÇA ESPECIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SEC. MUNIC. DE OBRAS , CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PPH-2079 A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO FIAT STRADA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA TROCA DE PEÇAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPP-3608 A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA TROCA DE TANQUE E PARÁ-BRISA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DA LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ESTÁ PREFEITURA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TURISMO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFETURA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TURISMO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFETURA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA BPC-ALTERAÇÕES RECENTES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ ALVES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.550.286-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDAD DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR BOTIJA DE NITROGÊNIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA REVISÃO NA FIAT BELLE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE JUNTO A FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR BOTIJA DE NITROGÊNIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR BOTIJA DE NITROGÊNIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE CARANGOLA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 807,00 |
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM E PROTOCOLAR DOCUEMNTOS NO TFD/BH, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA SICUTTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.040.516-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: KEDMA COSTA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA PARA BUSCAR O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDAGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEOFILO OTONI COMO MOTORISTA PARA LEVAR SOROLOGIA JUNTO A FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZOPNTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADES IPATINGA/GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE CARANGOLA ACOMPANHANDO PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE CARANGOLA COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADEDE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADEDE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 355,00 |
Credor: FLAVIA APARECIDA COELHO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.470.446-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 04 DIÁRIAS COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO TSB NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 212,04 |
Credor: AGNALDO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUSCAR O VEÍCULO ÔNIBUS QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 914,00 |
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS, 01 SIMPLES E PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS/MG, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRILHAS DO RIO DOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE PALESTRA BPC ALTERAÇÕES RECENTES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE PALESTRA BPC ALTERAÇÕES RECENTES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-MG COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-MG COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNANDOR VALADARES PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 665,80 |
Credor: MARCIA ALVES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE PRÉ CONGRESSO RAPS COMO SE SUSTENTAR ESSA REDE , CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDAGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDAGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE E BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: REUS FRANCISCO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.437.226-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MECÂNICO PARA VISTORIAR O VEÍCULOS CEDIDOS PARA O MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR O TOPÓGRAFO NA ARDOCE E VISITA AO DENIT, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE CIR UNIFICADA E REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS-GV, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA PARTICIPAR DA 2a REUNIÃO DO GT ÁGUA E 21a REUNIÃO DA CT SAÚDE-CIF, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR OS TÉCNICOS DE RESPLENDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIONAL DA SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VEÍCULOS PARA ESTA PREFEITURA. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEOFILO OTONI COMO MOTORISTA PARA LEVAR SOROLOGIA NA FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: JOSE CARLOS ROELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.660.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E MEIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEMS/MG E CIB-SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE CARATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUCAR O ÔNIBUS QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUCAR O ÔNIBUS QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ROBSON LIMA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR O ÔNIBUS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: ROBSON LIMA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR O ÔNIBUS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE CARATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE CARATINGA ACOMPANHANDO , PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVE A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MNEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNANDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ARDOCE E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LICENÇA/ATERRO SANITÁRIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA DO MÊS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS, 01 SIMPLES E GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/MG E CIB-SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Total das liquidações: | 20.398,91 |