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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.143,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 1.084,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0030.2006 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor Judiciário Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 492369 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 492369 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.078,49
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 6493 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24019-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 58.043-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 3.075,95
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 623,56
Nº do documento: 11284 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 1.215,39
Nº do documento: 18786 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 1.181,89
Nº do documento: 23896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 2.251,97
Nº do documento: 6493 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 1.632,40
Nº do documento: 23688 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 1.166,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 3.730,40
Nº do documento: 15311 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 1.688,41
Nº do documento: 14375 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 1.166,00
Nº do documento: 18589 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 1.220,36
Nº do documento: 22533 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 1.272,00
Nº do documento: 21112 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 1.056,60
Nº do documento: 5783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 1.166,00
Nº do documento: 21706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 2.022,88
Nº do documento: 21747 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.239,33
Nº do documento: 23675 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.734,16
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 90.390,70
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.236,89
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 2.252,51
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 3.413,20
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 848,00
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 5.196,24
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.336,44
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.399,20
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.272,00
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.632,40
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.060,00
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.017,60
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 2.251,97
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.239,33
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 3.730,40
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.632,40
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.236,89
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.399,20
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.060,00
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 2.361,93
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 3.413,20
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.929,20
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.239,33
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Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.166,00
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.399,20
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 890,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.272,00
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 4.229,65
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.239,33
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 3.730,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 1.632,40
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 3.413,20
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.060,00
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 4.229,65
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 3.413,20
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.166,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.239,33
Nº do documento: 21777 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.166,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 2.050,63
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 450,67
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 5.196,24
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 2.251,97
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.239,33
Nº do documento: 17450 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 3.730,40
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 1.166,00
Nº do documento: 8146 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.730,40
Nº do documento: 21384 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.272,00
Nº do documento: 21791 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 24262 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 636,00
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.166,00
Nº do documento: 22031 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 848,00
Nº do documento: 200326 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.166,00
Nº do documento: 20180 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.272,00
Nº do documento: 9743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.201,05
Nº do documento: 24265 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 23781 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.124,44
Nº do documento: 20881 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 24185 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 11.047,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2058 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2058 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 28.934,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.249,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22109 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: 22117 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22125 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22110 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22118 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22126 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22111 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22119 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22127 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22112 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22120 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22128 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22113 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22121 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: 22122 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22115 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: 22123 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,71
Nº do documento: 22108 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: 22116 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22124 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22109 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22111 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22108 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22113 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22112 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22110 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 24,99
Nº do documento: 22107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22108 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22109 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: 22105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: 22106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 84,26
Nº do documento: 22107 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 265,77
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 22601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 354,36
Nº do documento: 22802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 198,24
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 45,55
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 101,47
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 5948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ALVES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 335.550.286-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19721 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 23948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19721 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 807,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21940-1
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 5882 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21940-1
Credor: FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 030.040.516-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 9989 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KEDMA COSTA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 355,00
Nº do documento: 5888 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FLAVIA APARECIDA COELHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.470.446-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 212,04
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 914,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 14811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 665,80
Nº do documento: 17745 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: MARCIA ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 24188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 492337 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: REUS FRANCISCO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.437.226-20
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 24188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 492328 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 18601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSE CARLOS ROELA
CPF credor / CNPJ credor: 433.660.156-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 12005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 109,20
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 6208 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOGUS ASSESSORIA E CONS.PUBLICA LTD
CPF credor / CNPJ credor: 02.457.379/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21940-1
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 1.173,88
Nº do documento: 22201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 234,78
Nº do documento: 22202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 255,88
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 42,77
Nº do documento: 20801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2031 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 181,67
Nº do documento: 20802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES
CPF credor / CNPJ credor: 11.236.685/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2094 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Catadores Un. Resplendor - ASCAURES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 849,91
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492335 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DA PENHA FELICIO
CPF credor / CNPJ credor: 134.893.047-05
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492334 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GEANE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 168.944.786-94
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 492368 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DENISE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 759.834.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: 492336 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TATIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 082.496.926-08
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 492333 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 131.710.266-51
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 492331 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RENI MADURO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 048.279.096-28
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 20802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 5.965,00
Nº do documento: 20801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 199,90
Nº do documento: 492372 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: E B R DA COSTA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.061.164/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.536,26
Nº do documento: 22801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 22110 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HIDRAÚLICA NOROESTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.889.301/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 115,20
Nº do documento: 22129 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24655-7
Credor: ESCRIVEL MAQ.E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LDTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.148.611/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.361,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 735,82
Nº do documento: 22727 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 127.291,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 925,88
Nº do documento: 51010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 914,15
Nº do documento: 51010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 492374 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JORDANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 129.844.546-93
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492375 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MIRIAN ARAUJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.016.176-76
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 190,00
Nº do documento: 492370 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: THAIS DE OLIVEIRA VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 155.295.596-62
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: 22601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MUNDO DOS PARA BRISAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.472.676/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 26.127,93
Nº do documento: 22522 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 2.736,44
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 492365 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCELO NORBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.296-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492366 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JHULLIAN KALLEN MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 096.997.416-78
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21940-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24655-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 749,75
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 749,78
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: 396337 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: JOSE VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 557.743.007-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 231,00
Nº do documento: 492361 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ROSANGELA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.752.337-32
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 106,00
Nº do documento: 492362 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LUZIA RODRIGUES DOSVAL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 725.566.686-87
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 129,00
Nº do documento: 492356 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CHEILA COSTA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 047.373.666-76
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 3.170,00
Nº do documento: 4106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FHF RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.858/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 3.990,00
Nº do documento: 21903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INOVA BOMBAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.064.219/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 1.455,00
Nº do documento: 4106 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: FHF RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.858/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 21854 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21793-X
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2046 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21730-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 4.135,68
Nº do documento: 22523 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.309,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 Natureza: 3.3.20.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.091,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 12.934,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 5,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 35,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 38,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 6.680-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.249,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.108-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 9,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.245-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 7,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.993-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.460,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 456,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 9.875-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.859-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 405 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 405 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 20,36
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 405 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 405 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 405 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 17.585,99
Nº do documento: 20601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 57.038,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 24.745,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 13.075,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 149,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 64,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 46,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 265,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 75,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 118,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 183,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 47,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 84,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 10,18
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 70,85
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 10,18
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 73,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 34,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 86,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 90,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.628-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 16.845,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 6.649,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 3.190,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 43.473,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 546,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 320-3 Conta: 2.272-6
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 476,33
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 79,98
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 903.096.266-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2075 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 20508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2075 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.960,00
Nº do documento: 492355 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE RESPLENDOR-ASSUR
CPF credor / CNPJ credor: 15.587.219/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0190.2021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação dos Universitários de Resplendor - ASSUR Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 116,76
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 126,55
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 0,80
Nº do documento: 20803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 52,72
Nº do documento: 20801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 78,05
Nº do documento: 20801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 445,78
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 386,90
Nº do documento: 21903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 683,03
Nº do documento: 21904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 920,24
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 163,34
Nº do documento: 22514 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 60,95
Nº do documento: 20502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 75,73
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 82,33
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 2,30
Nº do documento: 20502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 64,76
Nº do documento: 20502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 64,34
Nº do documento: 20503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 64,34
Nº do documento: 20503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 60,50
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 57,40
Nº do documento: 20505 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 58,28
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 60,50
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 57,40
Nº do documento: 20505 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 168,08
Nº do documento: 22715 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 162,77
Nº do documento: 22716 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 84,30
Nº do documento: 22713 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 78,79
Nº do documento: 22714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 58,84
Nº do documento: 22711 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 71,63
Nº do documento: 22712 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 74,03
Nº do documento: 22709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 69,36
Nº do documento: 22710 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 58,67
Nº do documento: 22707 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 66,46
Nº do documento: 22708 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 60,65
Nº do documento: 22705 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 56,72
Nº do documento: 22706 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 66,23
Nº do documento: 22703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 73,36
Nº do documento: 22704 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 49,28
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 56,72
Nº do documento: 22702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 641,06
Nº do documento: 22701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 862,59
Nº do documento: 22702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 112,12
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 108,03
Nº do documento: 22502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 9,90
Nº do documento: 22503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 16,47
Nº do documento: 22504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 104,76
Nº do documento: 22505 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 106,91
Nº do documento: 22506 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 32,37
Nº do documento: 22507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 9,90
Nº do documento: 22508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 29,70
Nº do documento: 22509 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 119,33
Nº do documento: 22516 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 73,42
Nº do documento: 22201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 73,90
Nº do documento: 22202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 74,74
Nº do documento: 22203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 62,07
Nº do documento: 22204 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 76,97
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 147,43
Nº do documento: 22004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 149,01
Nº do documento: 22003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 76,78
Nº do documento: 21905 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 75,13
Nº do documento: 22005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 77,72
Nº do documento: 22002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 180,41
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 182,54
Nº do documento: 22502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 135,17
Nº do documento: 22503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 227,75
Nº do documento: 22512 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 214,45
Nº do documento: 22515 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 59,05
Nº do documento: 22520 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 229,18
Nº do documento: 225111 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 207,04
Nº do documento: 22510 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 64,42
Nº do documento: 22513 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 58,41
Nº do documento: 22517 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 61,34
Nº do documento: 22518 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 145,72
Nº do documento: 22519 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 156,42
Nº do documento: 22521 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 115,80
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 98,13
Nº do documento: 20502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 47,07
Nº do documento: 22005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 72,70
Nº do documento: 22004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 73,03
Nº do documento: 22003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 54,91
Nº do documento: 22002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.238,00
Nº do documento: 492353 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELETROZEMA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0245-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 492350 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NEUZA MARIA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 012.280.746-40
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 109,00
Nº do documento: 492351 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CREMILDA ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.799.326-09
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492358 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JANE MARA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 144.565.976-07
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 2.140,50
Nº do documento: 204917 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 158,00
Nº do documento: 204917 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.553,00
Nº do documento: 492352 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JUCELIA TOLEDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 108.146.286-80
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492345 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARINA DA SILVA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 072.792.536-95
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 184,00
Nº do documento: 492354 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EZEQUIAS DO CARMO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.410.356-83
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: 492342 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA APARECIDA DIAS DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 089.001.037-41
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 1.058,39
Nº do documento: 492364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 364,20
Nº do documento: 492364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 1.178,00
Nº do documento: 492360 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CIRLEY VIANA DOS SANTOS ANGELO 00780703685
CPF credor / CNPJ credor: 31.664.190/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 39,00
Nº do documento: 4923600 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CIRLEY VIANA DOS SANTOS ANGELO 00780703685
CPF credor / CNPJ credor: 31.664.190/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 218,00
Nº do documento: 4923600 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CIRLEY VIANA DOS SANTOS ANGELO 00780703685
CPF credor / CNPJ credor: 31.664.190/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 2.134,44
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 238,50
Nº do documento: 492363 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIO MALTA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 105,10
Nº do documento: 492364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JPP PANCINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 619,80
Nº do documento: 110225 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 1.637,01
Nº do documento: 492364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 299,00
Nº do documento: 492364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 1.135,00
Nº do documento: 492364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 543,50
Nº do documento: 492364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 1.942,00
Nº do documento: 492364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 12,47
Nº do documento: 14996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 10.437,25
Nº do documento: 14444 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.295,00
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.295,00
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 7.679,00
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 11945 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 7.650,72
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 3.896,64
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 6.605,28
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 820,00
Nº do documento: 5994 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LILIANE VILELA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 976.291.206-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 820,00
Nº do documento: 20262 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: UANDOS PINTO MOZER
CPF credor / CNPJ credor: 034.614.386-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 820,00
Nº do documento: 18177 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADELINA MARIA NUNES MAGRI
CPF credor / CNPJ credor: 042.137.977-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.832,00
Nº do documento: 21105 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ROSANE FRANCO JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 406.750.506-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 988,90
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 26.795,95
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 73.701,07
Nº do documento: 21202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.805,25
Nº do documento: 21102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 57.041,21
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 29.737,29
Nº do documento: 21202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 28.598,01
Nº do documento: 21202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 207,66
Nº do documento: 850095 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 23482-6
Credor: GENEZIO RAIMUNDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 141.951.516-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2131 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Benefìcios Eventuais de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 5259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSÉ CARLOS DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 069.644.356-20
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 15576 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RONEY PROTES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: 21457 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA COSTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.036-33
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.659,00
Nº do documento: 4141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WANDERLEY SALGADO CALDEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.704.806-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ZILAIR MARTINS DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 003.137.537-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 492367 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JORGE FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 658.615.906-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 820,00
Nº do documento: 17088 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOAO INACIO DE BORBA NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 125.602.606-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 21102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: Célia de Matos Campos de Laia
CPF credor / CNPJ credor: 048.691.626-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: 492348 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ARLEIDA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 602.287.336-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.026,36
Nº do documento: 492349 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLINHOS RAPOSA
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: 492371 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MILTON VIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 565.199.826-87
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 492341 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 112.803.156-60
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: 492346 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE DIAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 644.221.006-53
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 235,00
Nº do documento: 20804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -EPP -TRATORCOL
CPF credor / CNPJ credor: 39.338.520/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LM DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LM DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: 309911 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HIDRO LUZ MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO
CPF credor / CNPJ credor: 20.802.436/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 3.648,24
Nº do documento: 11041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.608-2
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO CALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 04.517.317/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2028 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Fundação Educacional João Calvino Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.851,00
Nº do documento: 170288 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2031 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 309,00
Nº do documento: 492326 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.974.776-07
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492347 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DAYANE MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 136.321.556-66
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492344 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TATIANA DE MELO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 115.204.106-11
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: 492343 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIZABETH MARIANO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 992.052.466-20
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 492325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BELENICE LOPES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 102.870.676-61
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 20617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIANO ALVES BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 20.943.323/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 954,00
Nº do documento: 492324 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AILTON LUCAS DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 578.390.346-91
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 170287 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: FLAVIO MAURICIO BARBOSA 01436888638
CPF credor / CNPJ credor: 30.630.992/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 726,00
Nº do documento: 170286 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: RAFAEL GOMES MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 135.215.386-64
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 5.259,95
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. DECIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.967/0004-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 390,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.360,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 2.891,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 729,31
Nº do documento: 309909 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 100.667,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 3.186,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.186,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 84.474,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 90.502,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 31.875,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 33.915,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 6.460,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 24.016,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 466,00
Nº do documento: 8203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS EDUARDO GUERRA VILAS
CPF credor / CNPJ credor: 557.912.127-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 21867 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24655-7
Credor: MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.047.717/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492323 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: BRUNA MOREIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 143.229.806-27
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492340 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DENISE APARECIDA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.019.046-70
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.724,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492339 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RONIELE MONTEIRO INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 150.127.306-07
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.676,70
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 2.008,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.676,70
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.008,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22884-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 492359 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALEANDRA DE AGUIAR SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 005.625.465-29
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 261.485,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 731,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.325,92
Nº do documento: 22520 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 310,37
Nº do documento: 22520 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 272.958,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24348-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2158 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serv. Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 5.537,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 888,98
Nº do documento: 22727 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 772,38
Nº do documento: 204916 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 106.100,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 17.359,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.550,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 9.828,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 7.073,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 5.768,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.353,59
Nº do documento: 200307 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 5.767,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 835,92
Nº do documento: 200317 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 6.112,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 2.927,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.368,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 2.339,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 18.409,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 715,73
Nº do documento: 200311 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 591,56
Nº do documento: 200316 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 387,53
Nº do documento: 200308 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 68.933,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.285,43
Nº do documento: 200309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 1.816,36
Nº do documento: 200314 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 114.409,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 879,32
Nº do documento: 200312 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 4.660,00
Nº do documento: 200313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 8.438,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 19.501,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 8.705,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 20.827,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 20.186,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 3.229,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 4.379,97
Nº do documento: 200310 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 2.605,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 6.253,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 3.242,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 15.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 473,45
Nº do documento: 200315 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/02/2019 Valor: 8.193,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 396336 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: APARECIDA OLIVEIRA BATISTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 075.304.416-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 353,97
Nº do documento: 492327 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO GRUPO BELA IDADE DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 08.576.002/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2112 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Grupo Bela Idade Resplendor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 492338 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE A. E A. DO ASSENTAMENTO ROSELI NUNES II
CPF credor / CNPJ credor: 10.680.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2106 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação dos Assentados e Assentadas Roseli Nunes II Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Total dos pagamentos: 2.559.959,45