Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.084,29 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0030.2006 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor Judiciário | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR RETIDO NA CONTA 20106-5 NA DATA DE 21/02/2019, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO TRT 3a REGIÃO, EM FAVOR DE GERSON RODRIGUES PEREIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO DR. LEÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO PPP-3599 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.078,49 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA AO INMETRO PARA AFERIÇÃO DE BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO SORO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 109,20 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 24019-2 EM 2202/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 58043-0 EM 07/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 85,00 |
| Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.512.438/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (GASTROENTEROLGISTA) NO PACIENTE ALDENIR DIAS ESTEVES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 717,07 |
| Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA ASSOCIAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ, CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. ( CEMIG MÊS 02/2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 232,13 |
| Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA ASSOCIAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ,CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. ( COPASA REF. AO MESES DE FEVEREIRO/2019 E MARÇO/2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 38,23 |
| Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2031 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. ( COPASA MÊS 02/2018) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REPOSIÇÃO POR GASTOS EFETUADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA PARA BUSCAR O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. ( REF. AO EMP. 1003/2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 0,36 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA TELEFÔNICA DO TELEFONE No 3263-2015 DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: SAMANTA MAFRA FERREIRA GABRIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.606.626-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.101.266-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 199,00 |
| Credor: CLODOALDO JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.276.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 738,52 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DPVAT/2019 DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 316,03 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DPVAT/2019 DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 32,30 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DPVAT/2019 DOS VEÍCULOS PLACAS OWQ-2631 E HLF-0177 DA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 252,78 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DPVAT/2019 DAS MOTOCICLETAS PLACAS HIN-0411, OXD-9884 E GYP-6007 DO SETOR DE ARRECADAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DPVAT/2019 DO VEÍCULO POLO PLACA HLF-0644 DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DPVAT/2019 DO VEÍCULO COROLLA PLACA OQA-4824 DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 61,70 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO GOL PLACA HMG-4789 A SERVIÇO DO SINE ( DPVAT/2018 E 2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT/2019) DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 101,47 |
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO FINANCEIRA, POR GASTOS EFETUADOS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 260,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO FINENCEIRA POR GASTOS EFETUADOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNIC. DE TURISMO PARA RESLOVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O TOPÓGRAFO DA ARDOCE A SERVIÇO NA APAE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO CRIANÇA ESPECIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SEC. MUNIC. DE OBRAS , CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PPH-2079 A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO FIAT STRADA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA TROCA DE PEÇAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO PÁLIO PLACA PPP-3608 A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA TROCA DE TANQUE E PARÁ-BRISA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DA LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ESTÁ PREFEITURA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TURISMO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFETURA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TURISMO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFETURA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA BPC-ALTERAÇÕES RECENTES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ ALVES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.550.286-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDAD DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR BOTIJA DE NITROGÊNIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA REVISÃO NA FIAT BELLE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: REINALDO DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.428.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 109,20 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE JUNTO A FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 109,20 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR BOTIJA DE NITROGÊNIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR BOTIJA DE NITROGÊNIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 280,00 |
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE CARANGOLA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 807,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM E PROTOCOLAR DOCUEMNTOS NO TFD/BH, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA SICUTTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.040.516-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: KEDMA COSTA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: GABRIELA DA SILVA SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.689.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA PARA BUSCAR O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDAGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEOFILO OTONI COMO MOTORISTA PARA LEVAR SOROLOGIA JUNTO A FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZOPNTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADES IPATINGA/GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE CARANGOLA ACOMPANHANDO PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE CARANGOLA COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADEDE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADEDE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 109,20 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 355,00 |
| Credor: FLAVIA APARECIDA COELHO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.470.446-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 04 DIÁRIAS COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO TSB NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 212,04 |
| Credor: AGNALDO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUSCAR O VEÍCULO ÔNIBUS QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 914,00 |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS, 01 SIMPLES E PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COGEMAS/MG, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRILHAS DO RIO DOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE PALESTRA BPC ALTERAÇÕES RECENTES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE PALESTRA BPC ALTERAÇÕES RECENTES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-MG COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 109,20 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-MG COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNANDOR VALADARES PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 665,80 |
| Credor: MARCIA ALVES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE PRÉ CONGRESSO RAPS COMO SE SUSTENTAR ESSA REDE , CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 109,20 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDAGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 109,20 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDAGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE E BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: REUS FRANCISCO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.437.226-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MECÂNICO PARA VISTORIAR O VEÍCULOS CEDIDOS PARA O MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR O TOPÓGRAFO NA ARDOCE E VISITA AO DENIT, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE CIR UNIFICADA E REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS-GV, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 800,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 04 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARA PARTICIPAR DA 2a REUNIÃO DO GT ÁGUA E 21a REUNIÃO DA CT SAÚDE-CIF, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROGERIO MARINS DA LIBRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.190.956-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR OS TÉCNICOS DE RESPLENDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIONAL DA SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VEÍCULOS PARA ESTA PREFEITURA. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEOFILO OTONI COMO MOTORISTA PARA LEVAR SOROLOGIA NA FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSE CARLOS ROELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.660.156-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E MEIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEMS/MG E CIB-SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE CARATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUCAR O ÔNIBUS QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUCAR O ÔNIBUS QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR O ÔNIBUS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR O ÔNIBUS PARA REVISÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 109,20 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE CARATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE CARATINGA ACOMPANHANDO , PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVE A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 340,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MNEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNANDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ARDOCE E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LICENÇA/ATERRO SANITÁRIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA DO MÊS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: LOGUS ASSESSORIA E CONS.PUBLICA LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.457.379/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL ( CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO MARCOS DA SILVA LUGÃO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA SICUTTI PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 85,96 |
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AO PAG. DE GUIA JUNTO AO CREA, REF. ART DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALVARO LUIZ BORBA POLITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 1.173,88 |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA ( VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNJ 1478) INFRAÇÃO -ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS, CONTINUA AMARELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 234,78 |
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA ( VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNJ 1478) INFRAÇÃO CONDUZIR VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 255,88 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, REF. AOS MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019 E 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 42,77 |
| Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2031 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.(COPASA MÊS 01/2019). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 181,67 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.236.685/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2094 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Catadores Un. Resplendor - ASCAURES | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. (COPASA MÊS 01/2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 256,70 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 26,59 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULÍCA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 220,00 |
| Credor: JPP PANCINI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE CALIXTO E CAMPO ALEGRE DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 147,68 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 2.094,00 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 38 VERGALHÕES 3/8, 33 VERGALHÕES 4.2 E 29 VERGALHÕES 5/16, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA USO NA GALERIA SÃO JOSÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS ESGOTO 150 MM, PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA E AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 307,52 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 32 ESTACAS EUCALIPTO E 01 PEÇA EUCALIPTO 3.00 X14, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE CERCAS, POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTR. DE CALIXTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 50,42 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MUSEU ( FUMPAC) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 14,60 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 INTERRUPTORES DESTINADOS AO MUSEU ( FUMPAC) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.021,89 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CRAS. ( PISO MINEIRO 21612-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM SOLDA NAS BARRACAS ULTILIZADAS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.755,00 |
| Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE E TRAVE PARA USO NO CAMPO D EFUTEBOL DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 3.199,61 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS REPAROS NA REDE DE ESGOTO NA RUA BENEDITO QUINTINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 1.848,25 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO IMOVÉL DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 72,00 |
| Credor: EDILSON JOSE QUINTANEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.684.549/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM 01 HOSPEDAGEM NO ATENDIMENTO A SE. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( MENOR RAFAELA INARIA ) QUE FUGIU DE CASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 239,40 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (PROCESSO LICITATÓRIO 07/2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 135,00 |
| Credor: EDILSON JOSE QUINTANEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.684.549/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM HOSPEDAGEM NO ATENDIMENTO AO SRo FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (FUNCIONÁRIO DA ARDOCE) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO-SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 81,00 |
| Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 01 TAMPA DE BUEIRO DESTINADA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 53,90 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE01 RODA DE CARRINHO, PARA NO ESTÁDIO GILMAR FURTADO DIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 2.946,90 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 141 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NAS RUAS AMÉLIA BALONI LEAL E ERONDINA ROSA BATALHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP PROCESSADOR INTEL 13, DESTINADO A SEC.MUNIC. DE SAÚDE ( CONTA 24151-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 890,18 |
| Credor: NELIO ANTONIO CLARINDO BRAVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.744.799/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM SOLDA NAS CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSELHEIRO LAFAIETE E ANTÔNIO FONTES TAVARES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: JPP PANCINI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTÔNIO FONTES TAVARES/CALIXTO E AGENOR ANTÔNIO DE FARIAS/CAMPO ALEGRE DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 4.951,61 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 849,91 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 04/04 DO SEGURO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA OMG-4025 A SERVIÇO DA SAÚDE INDÍGENA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 270,94 |
| Credor: OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.698/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0580.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM 06 AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATA DA FUNDAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E 06 AUTENTICAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 101,21 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.236.685/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2094 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Catadores Un. Resplendor - ASCAURES | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES UNIDOS DE RESPLENDOR-ASCAURES, CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. (COPASA MÊS 02/2019). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2032 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social Olaria Futebol Clube | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO OLARIA FUTEBOL CLUBE, CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 88,99 |
| Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2032 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social Olaria Futebol Clube | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO OLARIA FUTEBOL CLUBE CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. (CEMIG MÊS 02/2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE DIAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.221.006-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.803.156-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 78,00 |
| Credor: CRISLAINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.901.026-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: MILTON VIANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.199.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 175,00 |
| Credor: JULIANA VICENTE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.687.416-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: LAISSA HELENA DE OLIVEIRA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.080.026-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: RENILDA RODRIGUES MARIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.093.356-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: ROSEANE APARECIDA DOMINGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.920.626-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: DARA CRISTINA DE SOUZA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.288.496-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: DANIELA FERREIRA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.086.946-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA FELICIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.893.047-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: GEANE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.944.786-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: DENISE RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.834.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: TATIANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.496.926-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.710.266-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: RENI MADURO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.279.096-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.312,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 196 IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL A4, 30 IMPRESSÕES COLORIDAS A3 E 25 CRACHAS PVC, DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 5.965,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 650 IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL A4, 35 BANNERS, 06 CARIMBOS E 08 FAIXAS DE VINIL, DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 936,00 |
| Credor: COMERCIAL BARROS GV LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.640/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE CREMES DE PROTEÇÃO SOLAR, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 199,90 |
| Credor: E B R DA COSTA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.061.164/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR ARNO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 6.541,81 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: IRENE ALMEIDA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.045.921-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LECI LUCIA OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.643.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: ANAIR DE ALMEIDA LOBO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.159.526-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE DEVOLUÇÃO DE GUIAS DE ITBI, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA AQUISIÇÃO DO IMOVÉL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 2.515,00 |
| Credor: MP INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR INTEL CORE I5 PC/ACER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 544,14 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 244,03 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE EMANOEL LIMA ARRUDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 608,74 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE WALTER MORAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.220,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL PLACA HMG-4789 DO SINE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 513,50 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO, PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL PLACA HMG-4789 DO SINE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 92,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HMG-4879 DO SINE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 419,71 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA HMG-4879 DO SINE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 87,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO GOL PLACA HMG-4879 DO SINE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO, PRESTADO NO VEÍCULO DO SINE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 12,00 |
| Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE CHAVES. (SINE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 40,39 |
| Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE USB OPTICO HOOPSON E 01 TECLADO USB HOOPSON, DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.1043 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Móveis e Equip. Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 STILO XCI 7660 DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 650,99 |
| Credor: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.374.412/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES - EXAMES ESPECIALIZADOS. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 438,45 |
| Credor: CLINICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.374.412/0004-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO RADIOLOGICOS NA COLUNA DORSAL NO ATENDIMENTO A SRa CAMILA FELIPE DE SOUZA ( SEC. MUNIC. DE SAÚDE) CONF. DOCUMENTOS ANEXO. (20390-4) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 276,50 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPZ-6727 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 12,90 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA NXR-PLACA PUJ-8506 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA-24134-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: LUCIMAR MEIRE CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.575.423/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM SHOW MUSICAL COM APRESENTAÇÃO NA FEIRINHA CULTURAL ( BANDA ESSÊNCIA DO PAGODE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 146,86 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA PUT-7868 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA HMH-7163 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 181,42 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA ONJ-1478 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.536,26 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS NXX-1873 E OQV-7472 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 726,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HMN-8224 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA-24134-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ORC-8384 DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 305,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO PLACA HMN-5707 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA- 24134-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.159,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OPZ-6727 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.229,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO TOYOTA MPC-1573 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 108,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁLIO PUJ-9967 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 118,50 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO TOYOTA PLACA MPC-1573 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEICULO FIORINO PLACA HMN-5707 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEICULO PÁLIO PLACA ORC-8384 DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEICULO DOBLO PLACA HMN-9222 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEICULO DOBLO PLACA HMH-7163 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEICULO SPIN PLACA PUT-7868 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEICULO PÁLIO PLACA PUJ-9967 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO NO VEICULO SPIN PLACA PUT-7868 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 87,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO GOL PLACA HMN-8224 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 87,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DOBLO PLACA HMH-7163 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 87,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OPQ-9521 DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 125,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO TORO PLACA ONJ-1478 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 112,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO PÁLIO PLACA PUJ-9967 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 1.992,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 245/70R16 PARA O VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNJ-1478 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 970,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235/70R16 PARA O VEÍCULO SPIN PLACA PUT-7868 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 630,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185R14 PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7163 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 155,80 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA GYP-6145 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA- ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 18,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO, PRESTADO NA MOTOCICLETA PLACA PUJ-8506 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA- ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 1.640,69 |
| Credor: EUCLIDES ERNANDES. F. MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.413.470/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO, PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO BICO DA MANGUEIRA HIDRAULICA-SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 09 LÂMINAS 3/4 E 10 PARAFUSOS PARA USO NAS PATROL DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 66,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 92,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMN-9222 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 81,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ-8966 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 81,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO FIAT UNO OWQ-2519 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 115,89 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA GKO-2874 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 5.702,72 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA GKO-2874 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 658,26 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-8580 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 2.100,96 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA GKO-2874 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.247,00 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HMM-9575 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 11.157,04 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM PRESTADO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 580,00 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM PRESTADO NA KOMBI PLACA HMN-8580 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 770,40 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM PRESTADO NO ÔNIBUS PLACA GKO-2874 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 135,00 |
| Credor: MARIO MALTA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO. (SEC. MUNIC. DE OBRAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 135,00 |
| Credor: MARIO MALTA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO NA PATROL DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEÍCULO PÁLIO PLACA ORC-8384 DA POLÍCIA MILITAR, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 325,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEÍCULO GOL PLACA HMN-8224 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 716,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO GOL PLACA HMN-8224 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 2.113,00 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0190.2168 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MSB-3660 DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0190.2168 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM PRESTADO NO ÔNIBUS PLACA MSB-3660 DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 237,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI PLACA GZQ-1859 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 539,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO KOMBI PLACA GZQ-1859 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 126,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA ORC-8384 DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 109,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA ORC-8334 DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 84,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ORC-8384 DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 420,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O VEÍCULO PLACA ORC-8384 DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 614,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA HMN-9222 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 81,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ-8966 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 3.550,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ-8966 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 5.381,62 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ-8966 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE ( PMAQ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 2.759,97 |
| Credor: TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -EPP -TRATORCOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.338.520/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA W-18 E RETROESCAVADEIRA MF DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 115,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OWQ-2619 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS L-200 PLACA OMG-4025 E DUCATO GYQ-4704 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 79,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA PARTE ELÉTRICA DO DO VEÍCULO DUCATO GYQ-4704 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 37,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM ALINHAMENTO NO VEÍCULO GOL PLACA HMM-8457 DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 2.677,68 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 95,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL HMM-8457 DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 550,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO, PRESTADO NO VEÍCULO GOL PLACA HMM-8457 DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.281,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA HLF-0177 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 592,50 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA HLF-0177 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO PROG. BOLSA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 718,20 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL ( PROCESSO 65/2018) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LAVAGEM NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 332,20 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 2.155,78 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 9.027,40 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.658,42 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA ( PMAQ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.390,76 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( CONTA 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.459,92 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 13.801,51 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 4.633,43 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 335,70 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.382,50 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMPONENTES LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 274,44 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.396,15 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 5.790,25 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 315,75 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.382,92 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 213,95 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 233,70 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO CRAS. (PSB 22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 282,96 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 221,46 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 2.050,00 |
| Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE COM DIVERSAS ULTRASSOM EM USUÁRIOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE., CONF. RELATÓRIO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: HIDRAÚLICA NOROESTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.889.301/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE VEDAÇÃO/REPARO E 01 CAMISA PARA CILINDRO PARA USO NA RETROESCAVADEIRA MF-96 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 115,20 |
| Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 ACCU CHEK ACTIVE C/50 TIRAS, DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: CIRLEY VIANA DOS SANTOS ANGELO 00780703685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.664.190/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 01 REFEIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO TOPÓGRAFO DA ARDOCE A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 96,00 |
| Credor: CIRLEY VIANA DOS SANTOS ANGELO 00780703685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.664.190/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 09 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NO SETOR DE LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.040,00 |
| Credor: CIRLEY VIANA DOS SANTOS ANGELO 00780703685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.664.190/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 75 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS A SERVIÇO NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 279,00 |
| Credor: CIRLEY VIANA DOS SANTOS ANGELO 00780703685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.664.190/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 32 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE A SERVIÇO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 60,00 |
| Credor: CIRLEY VIANA DOS SANTOS ANGELO 00780703685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.664.190/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 05 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 105,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 07 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 45,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 03 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA A SERVIÇO NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO ( PSF RURAL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 3.001,50 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 207 REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS A SERVIÇO NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 12,00 |
| Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.416,69 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 27 FOLHAS DE MADERITE 12MM, PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 TRENA 50 MT PARA USO DOS FISCAIS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 05 CHAVES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 05 CHAVES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 12,00 |
| Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 294,50 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO E PREGOS, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNIC. DO DISTRITO DE CALIXTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 CONES PARA SINALIZAÇÃO (SETOR DEFESA CIVIL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 6.986,00 |
| Credor: VISU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 1.000 LIVROS INFANTIS DESTINADOS ABIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 559,69 |
| Credor: RENATA DANIELE ESTEVÃO VALVERDE 05094648667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.344.163/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE MEPNHE ARELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO HORTIFRUTIGRANJEIROS (97 DÚZIAS DE OVOS) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA CRECHE EBAL FRANCO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 270,00 |
| Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO PROG. BOLSA FAMILIA, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 320,00 |
| Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO EM 02 AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAÚDE. 24134-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 490,00 |
| Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS DOS SETORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DA CRECHE EBAL FRANCO/BAIRRO ANTÔNIO DE MATTOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO BAIRRO JOÃO RICARDO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: VALERIANO ALVES BARROSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.943.323/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MO RADIADOR. ( SEC. MUNIC. DE OBRAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 690,00 |
| Credor: ELIAS DE NADAI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NAS CAIXAS ESCOLARES , CONF. DSICRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL., REF. AO MÊS 02/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 860,00 |
| Credor: GIORGETTE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.940.077/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 975,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO 03 PRESTADO NO ESTÁDIO GILMAR FURTADO DIAS ( CAMPO DO NACIONAL). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 975,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO 03 PRESTADO A FEIRINHA CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 975,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO 03 PRESTADO A FEIRINHA CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 809,00 |
| Credor: Vida Assessoria e Cientifica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.243.098/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO DE ROGÉRIO COELHO JUVENAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 807,30 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS FUNERÁRIO COM TAMPONAMENTO E ORNAMENTAÇÃO DO CORPO DE ROGÉRIO COELHO JUVENAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 239,40 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (AVISO DE LICIATÇÃO PROC. LICITATÓRIO 07/2019 E TOMADA DE PREÇO 002/2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA ESCOLA MUNIC. DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 225,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELAS CRECHES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA ESCOLA MUNIC. DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CRAS. ( PISO MINEIRO 21612-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. ( IGD/SUAS 22881-8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CONSELHO TUTELAR, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELOS POSTOS DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO, SÃO VICENTE, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NICOLÂNDIA, E INDEPENDÊNCIA. (24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET DOS DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO SEDE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELOS BOMBEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LM DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195 60R/15 PARA USO NO VEÍCULO POLO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 319,20 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (PROCESSO 06/2019, PREGÃO PRESENCIAL 04/2019). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 530,00 |
| Credor: ROSÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PRÉDIO SEDE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 595,00 |
| Credor: ROSÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE KRENAK. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 190,00 |
| Credor: ROSÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO AUTOCLAVE DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO VICENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 199,60 |
| Credor: SUPERMERCADO VANIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.818.209/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 20 TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.296,00 |
| Credor: CENTRO MED. ANAT.PATOL. CITOPAT.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços com exames de Biópsia a usuários dos SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) p/ a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 888,00 |
| Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK, DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. ( CUSTEIO 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 156,80 |
| Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CRAS. ( PSB-22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 350,14 |
| Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CRAS. ( PSB-22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 1.076,40 |
| Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 90 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 269,10 |
| Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 90 KG DE BANANA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 19 GÁS 13 KG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRROSÃO VICENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DO ATERRO SANITÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CALIXTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 2.790,00 |
| Credor: LM DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA USO NO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 1.826,00 |
| Credor: LM DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA MRT-2657 DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 425,66 |
| Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVA VALIM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 391,56 |
| Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DE FÁTIMA FIGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 619,72 |
| Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE DEOLÍCIA MARIA TOMAZ, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.891,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.518,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.874,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0605.2145 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.194,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.341,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.361,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 128.026,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 664,09 |
| Credor: DROGARIA NIQUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.597/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE EMANUEL LIMA ARRUDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.074,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE SOLDA PRESTADO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLCA OQV-7472 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 34,00 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS AO CANIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 410,00 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SPRAY E CABO DE AÇO, PARA USO NO MOTOSSERRA DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 134,68 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFÃO TÉRMICO 05 LTS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS PARA USO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NO INTERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 298,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 01 urna mortuária recém nascido, para o corpo de Amadeus Venancio Moura Bezerra, Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 725,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 01 urna mortuária obeso, para o corpo de Milton de Azevedo Agostinho, Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 01 urna mortuária adulto, para o corpo de Maria Nadir Nogueira da Silva. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 725,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 01 urna mortuária obeso, para o corpo de Antônio José Monteiro. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 01 urna mortuária adulto, para o corpo de Ricardina Juliana de Oliveira Rosa. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 01 urna mortuária adulto, para o corpo de José Geraldo Arruda. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de 01 urna mortuária adulto, para o corpo de Ana Serafina Rodrigues. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA MORTUÁRIA PARA O CORPO DE WALDENIR PEREIRA DA SILVA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA S EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA MORTUÁRIA ADULTO, PARA O CORPO DE AGUIMEL GOMES DE CAMPOS. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/02/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: JORDANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.844.546-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.048,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com tamponamento, ornamentação e translado do corpo de Milton de Azevedo Agostinho, da cidade de Governador Valadares a Resplendor. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.008,40 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com tamponamento, ornamentação e translado do corpo de Antônio José Monteiro, da cidade de Governador Valadares a Resplendor. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 454,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com tamponamento e ornamentação do corpo de Amadeus Venancio Moura Bezerra de Araujo. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 807,90 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO COM TAMPONAMENTO E ORNAMENTAÇÃO DO CORPO DA SRa. RICARDINA JULIANA OLIVEIRA ROSA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 711,40 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com tamponamento, ornamentação e translado do corpo da Sr. Aguinel Gomes de Campos, da cidade de Resplendor ao Distrito de Calixto. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 652,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com tamponamento, ornamentação e translado do corpo da Sra. Ana Serafina Rodrigues, da cidade de Resplendor Santa rita do Ituêto. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 454,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com tamponamento e ornamentação do corpo do Sr.Waldenir Pereira da Silva. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 454,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com tamponamento e ornamentação do corpo da Sra Maria Nadir Nogueira da Silva. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.048,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com tamponamento, ornamentação e translado do corpo de José Geraldo Arruda da cidade de Governador Valadares a Resplendor. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 74,00 |
| Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DEESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVE E 01 TROCA DE CILINDRO ( SETOR DEFESA CIVIL). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 1.430,30 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo aquisição de oxigênio medicinal, destinado a sec. munic. de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.509,00 |
| Credor: LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.704.069/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.1081 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. em Atendimento ao Piso Mineiro | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Despea que ora se empenha relativo aquisição de 01 aparelho de ar condicionado split 12.000 btu/h frio 220 v, destinado a sala de atendimento da equipe da sec. munic. de assistencia social; ( piso mineiro 21.612-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 638,40 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (EDITAL DE CREDECIAMENTO RETIFICADO PL 001/2019) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: MIRIAN ARAUJO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.016.176-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: REGINA DE FREITAS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.486.156-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: RAFAELA RAMALHO CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.842.326-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 190,00 |
| Credor: THAIS DE OLIVEIRA VENANCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.295.596-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/02/2019 | Valor: 380,00 |
| Credor: MUNDO DOS PARA BRISAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.472.676/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM FRANQUIA NO VEÍCULO KOMBI PLACA GZQ-1859 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 105,00 |
| Credor: MARCELO NORBERTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.737.296-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: JHULLIAN KALLEN MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.997.416-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 130,00 |
| Credor: JOSE VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.743.007-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2173 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 231,00 |
| Credor: ROSANGELA MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.752.337-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 106,00 |
| Credor: LUZIA RODRIGUES DOSVAL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.566.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 129,00 |
| Credor: CHEILA COSTA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.373.666-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 3.170,00 |
| Credor: FHF RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.858/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 3.990,00 |
| Credor: INOVA BOMBAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.064.219/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D ÁGUA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 2.960,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE RESPLENDOR-ASSUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.587.219/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0190.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação dos Universitários de Resplendor - ASSUR | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 150,00 |
| Credor: NEUZA MARIA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.280.746-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 109,00 |
| Credor: CREMILDA ROSA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.799.326-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: JANE MARA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.565.976-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 174,41 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.659,05 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 76,30 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 619,56 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 657,38 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.247,76 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 190,19 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 290,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 552,90 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.346,10 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 123,66 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.206,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 2.682,31 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 4.225,87 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 3.100,78 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 3.673,29 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.415,79 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 4.773,12 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 4.739,85 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 3.355,06 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 6.236,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 1.553,00 |
| Credor: JUCELIA TOLEDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.146.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA SR. VILMA ELENA TOLEDO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: CARINA DA SILVA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.792.536-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 184,00 |
| Credor: EZEQUIAS DO CARMO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.410.356-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 138,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DIAS DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.001.037-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.934,39 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 661,08 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 161,42 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.723,23 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.730,28 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 207,66 |
| Credor: GENEZIO RAIMUNDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.951.516-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2131 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefìcios Eventuais de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO CONTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DOS DISTRITOS DE NICOLÂNDIA, BOM PASTOR E CÓRREGOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, REF. A CAMPANHA S.O.S NICOLÂNDIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 1.026,36 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE RESSARCIMENTO DE ALVARÁ (EXERCÍCIO 2019) PAGO A MAIOR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 106,00 |
| Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS PROCESSUAIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 120,00 |
| Credor: MILTON VIANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.199.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.803.156-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE DIAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.221.006-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 235,00 |
| Credor: TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -EPP -TRATORCOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.338.520/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL JCB 991/00163. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 3.648,24 |
| Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO CALVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.517.317/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2028 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Fundação Educacional João Calvino | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 1.851,00 |
| Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2031 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social America Futebol Clube | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONF. LEI MUNIC. 1093 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 309,00 |
| Credor: MARLENE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.974.776-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: DAYANE MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.321.556-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: TATIANA DE MELO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.204.106-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 57,00 |
| Credor: ELIZABETH MARIANO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.052.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: BELENICE LOPES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.870.676-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 260,00 |
| Credor: VALERIANO ALVES BARROSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.943.323/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO PATROL RV 140, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: BRUNA MOREIRA NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.229.806-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: DENISE APARECIDA DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.019.046-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: RONIELE MONTEIRO INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.127.306-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 499,00 |
| Credor: ALEANDRA DE AGUIAR SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.625.465-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.143,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS, 01 SIMPLES E GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/MG E CIB-SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2019 | Valor: 27.459,03 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL(40%) FEVEREIRO DE 2019 EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 5.727,84 |
| Credor: MP INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.1043 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Móveis e Equip. Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISI ÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKOP PROCESSADOR 2,93 GHZ, DESTINADOS A SALDA DOS AGENTE3S DE ENDEMIAS ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.609,50 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE PRESSÃO AD/ METAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ( 24134-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2019 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: ESCRIVEL MAQ.E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LDTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.148.611/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUSIÇÃO DE 05 TAMPOS PAINEL E 04 MESAS CABINE, DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE ( REGULAÇÃO 24655-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2019 | Valor: 925,88 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSPOS PRODUTOS PARA REVISÃO NO VEICULO FIAT TORO PLACA QNJ-1478 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2019 | Valor: 914,15 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICO, PRESTADO COM REVISÃO NO VEICULO FIAT TORO PLACA QNJ-1478 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 1.980,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço funerário, prestado com translado do corpo da Sra. Aurea Coelho Tavares, da cidade de Belo Horinzonte para Resplendor. Conf. documentos anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO 04054928633 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS (microcomputadores, nobreaks, impressoras, monitores, etc.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LISTER ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.102.653/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de Empresa Jurídica especializada para atender a Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos com a prestação de serviços de Assessoria, e Consultoria em Desenvolvimento Municipal, efetuar levantamentos de apur | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 14.000,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CIACA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE REPASSE AO CONSÓRICIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL DA COMARCA DE RESPLENDOR-CIACA ( CONF. TERMO DE FOMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.455,00 |
| Credor: FHF RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.858/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A SE.C MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 19155-8 EM 19/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2019 | Valor: 16.845,06 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REF. AO MÊS 01/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2019 | Valor: 79,98 |
| Credor: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.096.266-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO CRÉDITO PARA AS LINHAS DE TELEFONES CELULARES DE USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES A SERVIÇO DE PLANTÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2075 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO PELA DRA. CAROLINA FARIA MIGLIORIN RIBEIRO NA REMOÇÃO DO PACIENTE DO PACIENTE CLODOALDO JOSE CABRAL OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 82,33 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3513, PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2019 | Valor: 180,41 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2015, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 535,50 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2019 | Valor: 599,50 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 1.476,20 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 260,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2019 | Valor: 2.353,56 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 912,00 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2019 | Valor: 250,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2019 | Valor: 2.924,80 |
| Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2019 | Valor: 1.238,00 |
| Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0245-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE ÁGUA REFRIGERADOS, (COLOMARQ PREMIUM) PARA USO REGULAR DOS SERVIDORES E DA SOCIEDADE CIVIL, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 244,01 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 936,00 |
| Credor: COMERCIAL BARROS GV LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.640/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA USO REGULAR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: RIO MARINHO COMERCIO E SERÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO GRÁFICO NA CONFECÇÃO DO CARTÃO DE VACINA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 162,20 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 136,20 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EDESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 41,60 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.345,22 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 314,10 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA USO DO ATERRO SANITÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 7.650,72 |
| Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 3.896,64 |
| Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2019 | Valor: 6.605,28 |
| Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 820,00 |
| Credor: LILIANE VILELA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.291.206-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DE MINAS. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 820,00 |
| Credor: UANDOS PINTO MOZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.614.386-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 820,00 |
| Credor: ADELINA MARIA NUNES MAGRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.137.977-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.832,00 |
| Credor: ROSANE FRANCO JARDIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.750.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.644.356-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: RONEY PROTES FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SINE NESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 430,00 |
| Credor: MARIA COSTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.036-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICAL À ESSA ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.659,00 |
| Credor: WANDERLEY SALGADO CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.704.806-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE GALHOS E RESTOS DE PODA, ENQUANTO AGUARDA TRANSPORTE PARA LOCAL DEFINITIVO. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: ZILAIR MARTINS DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.137.537-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL MONTE HERMONT. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: JORGE FRANCISCO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.615.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS NO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 820,00 |
| Credor: JOAO INACIO DE BORBA NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.602.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Célia de Matos Campos de Laia | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.691.626-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2019 | Valor: 290,00 |
| Credor: ARLEIDA RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.287.336-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS NO DISTRITO DE CALIXTO. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2019 | Valor: 954,00 |
| Credor: AILTON LUCAS DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.390.346-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FLAVIO MAURICIO BARBOSA 01436888638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.630.992/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE HORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE AULAS DE FUTEBOL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ZELADORIA DO ESTADIO GILMAR FURTADO DIAS. REF. JANEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 726,00 |
| Credor: RAFAEL GOMES MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.215.386-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO E PRÁTICO PARA MINISTRAR OFICINAS E AULAS DE CAPOEIRA À ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 6.360,00 |
| Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSO, DESTINADO A UTI MÓVEL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2019 | Valor: 11.047,51 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2058 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO RATEIO DE DESPESAS SETS (MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS/ CONSARDOCE), DESCONTADO NA CONTA 20.106-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2019 | Valor: 1.220,00 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2058 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Das Atividades de Rateio do SETS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL/SETS (MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS/ CONSARDOCE), DESCONTADO NA CONTA 20.106-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2019 | Valor: 265,77 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS (UNIÃO E ESTADO), DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 198,24 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS (UNIÃO E ESTADO), DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PMR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO OFICIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DA CPL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 26.127,93 |
| Credor: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, RECOLHIDO ATRAVÉS DE GUIA DARF, COMP. 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 21940-1 EM 07/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2019 | Valor: 990,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2046 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FUNDO ROTATIVO, POR PEQUENOS GASTOS EFETUADOS, CONF. LEI MUNICIPAL 311/1997. (SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2019 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPES QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO FUNDO ROTATIVO POR GASTOS EFETUADOS COM PEQUENOS GASTOS, CONF. LEI MUNICIPAL 708/2007 DECRETO 001/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 21730-1 EM 07/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 4.135,68 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, RECOLHIDO ATRAVÉS DE GUIA DARF NO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22884-2 EM 05/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22881-8 EM 12/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22877-X EM 05/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2019 | Valor: 17.585,99 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES MUNCIPAIS, REF. AS COMPETÊNCIAS 05/2000, 06/2000, 07/2000, E 08/2000, CONF. GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2019 | Valor: 6.649,29 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 257,39 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REF. AO MÊS 02/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 204,13 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2075 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CONSARDOCE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO PELO DR. DANILO SALOMÃO NICOLO NA REMOÇÃO DO PACIENTE MATIAS PISCK, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE COLATINA/ES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2019 | Valor: 78,05 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO, REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2019 | Valor: 2,30 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3513, PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 182,54 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2015, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 71,20 |
| Credor: EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA TELEFÔNICA DO TELEFONE No 3263-1120 DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 576,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 10.437,25 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.295,00 |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.295,00 |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REF.FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 7.679,00 |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. REF. FEVEIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.080,00 |
| Credor: LOCAL LOCADORA COLATINA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.881.084/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 820,00 |
| Credor: LILIANE VILELA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.291.206-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DE MINAS. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 820,00 |
| Credor: UANDOS PINTO MOZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.614.386-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 820,00 |
| Credor: ADELINA MARIA NUNES MAGRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.137.977-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.832,00 |
| Credor: ROSANE FRANCO JARDIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.750.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 909,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SETOR SAUDE(FONTE 149 CAPS) FEVEREIRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 26.026,86 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SETOR SAUDE(FONTE 148) FEVEREIRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 67.005,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES GERAL, FEVEREIRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 59.973,31 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL(60%) FEVEREIRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 28.756,41 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE(102%) FEVEREIRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 3.903,86 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL(25%) FEVEREIRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.644.356-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: RONEY PROTES FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SINE NESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 430,00 |
| Credor: MARIA COSTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.036-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICAL À ESSA ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.659,00 |
| Credor: WANDERLEY SALGADO CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.704.806-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE GALHOS E RESTOS DE PODA, ENQUANTO AGUARDA TRANSPORTE PARA LOCAL DEFINITIVO. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: ZILAIR MARTINS DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.137.537-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL MONTE HERMONT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: JORGE FRANCISCO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.615.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS NO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 820,00 |
| Credor: JOAO INACIO DE BORBA NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.602.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Célia de Matos Campos de Laia | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.691.626-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 290,00 |
| Credor: ARLEIDA RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.287.336-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS NO DISTRITO DE CALIXTO. REF. FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 103.028,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.186,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 90.502,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 33.915,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.460,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 83,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.047.717/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.685,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 731,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2158 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 5.537,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 13.173,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.550,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 11.532,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.673,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 5.403,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 750,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.505,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 7.370,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.082,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.368,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.339,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 18.780,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.944,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 74.533,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 126.000,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.213,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 16.956,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 19.501,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 8.705,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2054 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 18.749,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 22.479,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 3.178,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.379,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 2.569,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 6.728,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 7.766,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.945,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 7.920,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 15.840,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 5.938,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2019 | Valor: 28.934,65 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DOCE - CONSARDOCE (CONTRATO POR RATEIO), DESCONTADO NA CONTA 20.106-5 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2019 | Valor: 177,18 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS (UNIÃO E ESTADO), DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2068 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 24655-7 EM 2702/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 25.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE REPASSE DA REDE RESPOSTA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FEITO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, COMPETÊNCIA 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2019 | Valor: 1.381,63 |
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3561-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.721.0050.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços Postais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIOS DE SEDEX, CARTAS E AQUISIÇÃO DE SELOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2019 | Valor: 456,23 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 2272-6 (CIP) EM 12/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2019 | Valor: 30,54 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22884-2 EM 12/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2019 | Valor: 81,44 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 9875-2 EM 15/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 0,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 19145-0 EM 25/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20859-0 EM 01/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22877-X EM 12/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2019 | Valor: 57.038,23 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, RETIDO NA CONTA 20106-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/02/2019 | Valor: 3.190,68 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2019 | Valor: 169,14 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 02/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2019 | Valor: 903,10 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 01/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2019 | Valor: 125,72 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS 03/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2019 | Valor: 75,73 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-9424, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2019 | Valor: 64,34 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3520, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 135,17 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2015, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 227,75 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3507, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2019 | Valor: 59,05 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3512 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFITO. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.072,50 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2019 | Valor: 171,52 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0160.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES GERAL , FEVEREIRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2019 | Valor: 46.908,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2019 | Valor: 275.594,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Fevereiro/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.249,36 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0570.2057 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CONSARDOCE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DOCE - CONSARDOCE (CONTRATO POR RATEIO), DESCONTADO NA CONTA 20.106-5 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2019 | Valor: 354,36 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS (UNIÃO E ESTADO), DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PMR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO OFICIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DA CPL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.309,23 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, RECOLHIDO ATRAVÉS DE GUIA DARF EM 28/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A EMATER- EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2019 | Valor: 2.091,07 |
| Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A ARDOCE, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2019 | Valor: 10,60 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 2272-6 (CIP) EM 21/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/02/2019 | Valor: 68,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 19145-0 EM 26/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2019 | Valor: 24.745,02 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, RETIDO NA CONTA 20106-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/02/2019 | Valor: 43.473,93 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2019 | Valor: 348,07 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/02/2019 | Valor: 116,76 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2019 | Valor: 0,80 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2019 | Valor: 163,34 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3508, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2019 | Valor: 64,34 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3520, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2019 | Valor: 168,08 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1471, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2019 | Valor: 119,33 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2997, PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2019 | Valor: 73,42 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 1900 PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. REF. AO MÊS 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2019 | Valor: 214,45 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3509, PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2019 | Valor: 4.570,74 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0570.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A EMATER- EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2019 | Valor: 2.091,07 |
| Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A ARDOCE, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 01/02/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2019 | Valor: 13.075,28 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, RETIDO NA CONTA 20106-5 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/02/2019 | Valor: 546,04 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA). REF. AO MÊS 01/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.160,96 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILTAR , REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2019 | Valor: 526,89 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL MONTE HERMONT .REF AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2019 | Valor: 126,55 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2019 | Valor: 52,72 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPARTIÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES 08/2015, 09/2015, 10/2015 E 12/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/02/2019 | Valor: 60,50 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3520, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/02/2019 | Valor: 162,77 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1471, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2019 | Valor: 112,12 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1277 (193) PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 07/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/02/2019 | Valor: 73,90 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 1900 PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. REF. AO MÊS 10/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2148 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A EMATER- EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 28/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2019 | Valor: 2.091,07 |
| Credor: ARDOCE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.MICROREGIÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2049 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Associação dos Municípios Microregiões - ARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A ARDOCE, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 28/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 01/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 05/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2019 | Valor: 1.810,52 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/02/2019 | Valor: 476,33 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL MONTE HERMONT, REF AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/02/2019 | Valor: 57,40 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3520, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 01/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2019 | Valor: 108,03 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1277 (193) PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2019 | Valor: 74,74 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 1900 PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. REF. AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 05/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/02/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 07/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2019 | Valor: 676,61 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA , REF. AO MÊS 03/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/02/2019 | Valor: 58,28 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 2152, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/02/2019 | Valor: 9,90 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1277 (193) PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/02/2019 | Valor: 62,07 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 1900 PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/02/2019 | Valor: 30,54 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 11/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/02/2019 | Valor: 445,78 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL MOTE HERMONT , REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/02/2019 | Valor: 60,50 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3520, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/02/2019 | Valor: 16,47 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1277 (193) PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/02/2019 | Valor: 76,97 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 1733 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSE PEREIRA DE JESUS. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/02/2019 | Valor: 50,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 15/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 11/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/02/2019 | Valor: 386,90 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL , REF. AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/02/2019 | Valor: 57,40 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 3520, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 01/2019.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/02/2019 | Valor: 641,06 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 2005 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/02/2019 | Valor: 104,76 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2963 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 05/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/02/2019 | Valor: 147,43 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 7129 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS STORCK. REF. AO MÊS 12/2018.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 15/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/02/2019 | Valor: 683,03 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL , REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/02/2019 | Valor: 862,59 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 2005 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/02/2019 | Valor: 106,91 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2963 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 07/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2019 | Valor: 149,01 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 7129 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS STORCK. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 19/09/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/02/2019 | Valor: 920,24 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE EBAL FRANCO , REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/02/2019 | Valor: 32,37 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2963 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 08/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/02/2019 | Valor: 76,78 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 1784 DA ESCOLA MUNIC. CONSELHEIRO LAFAIETE, REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/02/2019 | Valor: 12.934,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 21/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/02/2019 | Valor: 9,90 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2963 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 09/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/02/2019 | Valor: 75,13 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 4179 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MONTEIRO ITABORAY. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/02/2019 | Valor: 9.981,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/02/2019 | Valor: 5,84 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20108-1 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 26/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/02/2019 | Valor: 29,70 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2963 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO AO MÊS 10/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/02/2019 | Valor: 77,72 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 9251 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO ALVES MACHADO. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/02/2019 | Valor: 6.584,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/02/2019 | Valor: 35,42 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 18993-6 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/02/2019 | Valor: 3.658,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/02/2019 | Valor: 38,66 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 6680-X EM 11/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/02/2019 | Valor: 4.245,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/02/2019 | Valor: 1.249,28 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/02/2019 | Valor: 94.364,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/02/2019 | Valor: 0,66 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20108-1 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/02/2019 | Valor: 32.154,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/02/2019 | Valor: 9,01 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 18993-6 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/02/2019 | Valor: 14.936,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/02/2019 | Valor: 211,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20245-2 EM 22/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/02/2019 | Valor: 229,18 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1857 PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/02/2019 | Valor: 11.987,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/02/2019 | Valor: 7,28 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 18993-6 EM 28/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/02/2019 | Valor: 207,04 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1249 PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/02/2019 | Valor: 5.362,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/02/2019 | Valor: 4.460,52 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2052 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 28/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/02/2019 | Valor: 64,42 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 2003 PERTENCENTE AO SETOR DE CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/02/2019 | Valor: 12.116,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/02/2019 | Valor: 58,41 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263- 1255 PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/02/2019 | Valor: 14.760,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/02/2019 | Valor: 61,34 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-1903 PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/02/2019 | Valor: 3.730,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WANDERLEY ASSIS FERNANDES). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/02/2019 | Valor: 145,72 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3511 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE GABINETE. REF AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/02/2019 | Valor: 1.166,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CARLI TEREZA A.C. SOUSA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/02/2019 | Valor: 156,42 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2004 PERTENCENTE AO SETOR DE CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA. REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/02/2019 | Valor: 15.595,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 (RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/02/2019 | Valor: 84,30 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-5204 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA .REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/02/2019 | Valor: 115,80 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2151 PERTECENTE AO SINE. REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/02/2019 | Valor: 78,79 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-5204 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA .REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/02/2019 | Valor: 98,13 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2151 PERTECENTE AO SINE. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/02/2019 | Valor: 58,84 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2064 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO VICENTE .REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/02/2019 | Valor: 47,07 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3856 PERTENCENTE A JUNTA MILITAR NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 10/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/02/2019 | Valor: 71,63 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-2064 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO VICENTE .REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/02/2019 | Valor: 72,70 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3856 PERTENCENTE A JUNTA MILITAR NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 11/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 27/02/2019 | Valor: 74,03 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3574 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO .REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/02/2019 | Valor: 73,03 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3856 PERTENCENTE A JUNTA MILITAR NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 12/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 27/02/2019 | Valor: 69,36 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3574 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO .REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/02/2019 | Valor: 54,91 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-3856 PERTENCENTE A JUNTA MILITAR NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/02/2019 | Valor: 149,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 01/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/02/2019 | Valor: 58,67 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-9301 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/02/2019 | Valor: 50,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11410-3 EM 01/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/02/2019 | Valor: 66,46 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-9301 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 04/02/2019 | Valor: 64,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 04/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/02/2019 | Valor: 60,65 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-6177 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CALIXTO. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 05/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 27/02/2019 | Valor: 56,72 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-6177 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CALIXTO. REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/02/2019 | Valor: 46,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 05/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 27/02/2019 | Valor: 66,23 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-7093 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 06/02/2019 | Valor: 30,54 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 06/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/02/2019 | Valor: 73,36 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-7093 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 06/02/2019 | Valor: 139,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 06/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/02/2019 | Valor: 49,28 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-4035 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. REF. AO MÊS 01/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 07/02/2019 | Valor: 265,15 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 07/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 27/02/2019 | Valor: 56,72 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA DO TELEF. 3263-4035 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. REF. AO MÊS 02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 08/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 08/02/2019 | Valor: 75,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 08/02/2019 | Valor: 20,36 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11410-3 EM 08/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 11/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 11/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 11/02/2019 | Valor: 118,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 11/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 12/02/2019 | Valor: 183,15 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 12/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 13/02/2019 | Valor: 47,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 13/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 48 | Data: 15/02/2019 | Valor: 68,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 15/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 18/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 18/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 18/02/2019 | Valor: 84,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 18/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 19/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 19/02/2019 | Valor: 70,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 19/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 20/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 20/02/2019 | Valor: 73,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11410-3 EM 20/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/02/2019 | Valor: 10,18 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 21/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 21/02/2019 | Valor: 53,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 21/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 22/02/2019 | Valor: 34,05 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 22/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/02/2019 | Valor: 86,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 2802/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/02/2019 | Valor: 90,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 25/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 26/02/2019 | Valor: 24,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 26/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 27/02/2019 | Valor: 146,30 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 27/02/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/02/2019 | Valor: 27,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 em 14/02/2019. | ||||
| Total das liquidações: | 2.438.028,25 | |||