Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5716 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHANDO O PREFITO EM REUNIÃO NA FUNASA E RESOLVENDO PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA., CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FUNDO ROTATIVO, POR PEQUENOS GASTOS EFETUADOS, CONF. LEI MUNICIPAL 311/1997. (SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.788,00 |
| Credor: ML TELEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.365.185/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VALOR DE FRANQUIA P/ REVISÃO DO VEÍUCLO SPIN PUT-7268, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900628 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5712 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79.623,81 |
| Credor: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE DEVOLUÇÃO SALDO DE RESOLUÇÕES (ANTECIPAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5711 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.099,37 |
| Credor: FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO (MOBILIÁRIO PARA CRECHES) AO FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5710 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE DCTF- DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RECOLHIDO ATRAVÉS DE GUIA, COMPETÊNCIA 07/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5709 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE DCTF- DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RECOLHIDO ATRAVÉS DE GUIA, COMPETÊNCIA 07/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5706 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,00 |
| Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 05 DIÁRIAS COMPLETAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PRESTAR CONTAS E BUSCAR MATERIAIS DIVERSOS PARA O SINE JUNTO A SEDESE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5705 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 07 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE UBERABA/MG, ACOMPANHANDO ALUNOS PARTICIPANTES JEMG - JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5704 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, BUSCANDO VACINA DE ROTINA DO MÊS DE AGOSTO 2018., CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5703 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO O VEÍCULO FITA FIORINO HMN-5707 NA MECÂNICA INCA LANTERNAGEM, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5702 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTES NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5701 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ANNA PAULA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2018, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5699 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5698 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: SINEIA RAMALHO BOHERR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.006.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5697 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: FLAVIO SILVA SCHERR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.538.526-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5696 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GIORDANA COELHO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.165.256-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESTRATÉGICOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5695 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, BUCANDO MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5694 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5693 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CATIA REGINA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE GOVERNADOR/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5692 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5690 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5687 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5685 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5684 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5683 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5682 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5681 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5680 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATÉ A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5679 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA VACINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5678 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2018., CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO AMÉRICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5676 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5674 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5673 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5671 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5669 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5668 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5667 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5666 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5665 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5664 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5663 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATIGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5662 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5661 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5660 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5659 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5658 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5656 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG, RESOLVENDO PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATÉ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5654 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 07 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE UBERABA/MG, ACOMPANHANDO OS ALUNOS PARTICIPANTES DO JEMG - JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5653 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5652 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5651 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5650 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5648 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5647 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GALILÉIA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PREFEITOS PERMANENTES DO RIO DOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,60 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5640 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5639 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5638 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5635 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAMARITANO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,13 |
| Credor: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO (VEÍCULO DOBLO OPQ-8966) PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5630 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5629 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/ DIAMANTINA/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/ DIAMANTINA/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5625 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5622 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,60 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5619 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, BUSCANDO VACINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5618 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO VACINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5617 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
| Credor: Márcio José Magri | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DO PLANEJAMENTO DE CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Márcio José Magri | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DO PROGRAMA SEMENTES PRESENTES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5613 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,00 |
| Credor: HELIDA DIETRICH PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.032.846-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 05 DIÁRIAS COMPLETAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PRESTANDO CONTAS E BUSCANDO MATERIAIS P/ O SINE JUNTO AO SEDESE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5608 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.999,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DA GRATIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF - MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, CONF. LEI 976 DE 31/04/2016. REF. AO EXERCÍCIO/2017. ( RELAÇÃO ANEXO) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5607 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, BUSCANDO VEÍCULO ADQUIRIDO PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, BUSCANDO VEÍCULO ADQUIRIDO PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5605 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5604 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5599 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA C LEVANDO SOROLOGIA NA FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5598 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5597 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5596 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5595 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5593 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5592 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5591 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DA OFICINA "ALINHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE" PROMOVIDA PELA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5589 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Danilo Novaes de Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.139.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DA OFICINA "ALINHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE" PROMOVIDA PELA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5588 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DA OFICINA "ALINHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE" PROMOVIDA PELA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5587 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: YARLEN PERES CAVALCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.466.086-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DA OFICINA "ALINHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE" PROMOVIDA PELA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO SORO E VACINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5585 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/ BARBACENA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5584 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5583 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR PARA BUSCAR SORO E VACINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5582 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5581 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5580 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDA P/ O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5579 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5578 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,85 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO FIAT UNO QOR-7646, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5577 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5576 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5575 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL MARCIO CUUNHA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5572 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS NA SRE - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5571 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO ONIX PLACA PPX-6544 PARA REVISÃO MECÂNICA. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5569 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,04 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO VEÍCULO IVECO QOQ-6074, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,04 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO VEÍCULO IVECO QOQ-6075, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5567 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 530,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5566 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: JEFERSON GARCIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.997.346-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA ELEBORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CHAGAS 2018, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA ELEBORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CHAGAS 2018, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5564 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: FLORISVALDO PEREIRA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 305.625.976-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA ELEBORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CHAGAS 2018, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5563 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,43 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO FIAT TORO QOQ-6007, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5562 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: HR COMPANY SPORTS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.902.584/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES NO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.514,00 |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 04 DIÁRIAS COMPLETAS, 01 SIMPLES E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: WANESSA MARQUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.323.326-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, REALIZANDO PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: FILYPE RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.824.436-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, REALIZANDO PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, BUSCANDO BOTIJA DE NITROGÊNIO PARA ISOLAMENTO VIRAL E VACINA CANINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,60 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5552 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE O ESPORTE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5549 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE O ESPORTE , CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5548 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,01 |
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/ SETE LAGOAS/MG, BUSCANDO ONIBUS DOADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/ SETE LAGOAS/MG, BUSCANDO ONIBUS DOADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: OZEAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.873.056-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/ SETE LAGOAS/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO ONIBUS DOADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5541 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/ DIAMANTINA/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5540 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/ DIAMANTINA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5539 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, ACOMPANHANDO PACIENTES DE ALTA NO HOSPITAL SANTA RITA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5538 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Suprimentos de Fundos - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPES QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO. AO FUNDO ROTATIVO POR GASTOS EFETUADOS COM PEQUENOS GASTOS, CONF. LEI MUNICIPAL 708/2007 DECRETO 001/2007 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.331,78 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,80 |
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO CURSO JUCENG E RETIRADA DE KIT ESPORTIVO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DO CURSO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/ BARBACENA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5532 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,60 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5531 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5530 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5529 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5527 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,66 |
| Credor: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE DEVOLUÇÃO DE SALDO ATUALIZADO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO PLANO DE TRABALHO EM RELAÇÃO AO BEM ADQUIRIDO. (CONVÊNIO 1900/2014 - TOMÓGRAFO/ ARCO CIRÚRGICO E IMPRESSORA DRY). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: OZEAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.873.056-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPANTES DO JEMG - JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5525 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: OZEAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.873.056-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO ONIBUS ESCOLARES DOADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR UNIFICADA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO VEÍCULO 0 KM FIAT UNO NA CONCESSIONÁRIA DINALTO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, BUSCANDO VEÍCULO 0 KM FIAT UNO NA CONCESSIONÁRIA DINALTO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5521 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO VEÍCULO 0 KM FIAT UNO NA CONCESSIONÁRIO DINALTO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5520 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5519 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5518 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MANHUAÇU/MG, ACOMPANHANDO O PREFEITO NO ENCONTRO REGIONAL DO MDB MANHUAÇU, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5516 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEÓFILO OTNI/MG, COMO MOTORISTA P/ LEVAR SOROLOGIA NA FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5513 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5512 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,20 |
| Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO MÓDULO II DO CURSO P/ EMISSÃO DE CCIR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5511 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, RESOLVENDO PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, PARTICIPANDO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLARES DOADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5509 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, PARTICIPANDO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLARES DOADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5508 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: AGNALDO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5507 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES CELEBRADAS ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5506 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIA COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5505 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5504 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO CURSO JUCENG "AGENTE DE DESENVOLVIMENTO", CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5503 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5502 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL AMINAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG REALIZANDO A COMPRA DE UM TELEVISOR P/ TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO AOS MUNÍCIPES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5499 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: WALADEY QUADROS MANGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.261.256-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO CURSO JUCENG "AGENTE DE DESENVOLVIMENTO", CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ano: 2018 | Data: 27/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CLEONICE PEREIRA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.508.337-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ano: 2018 | Data: 28/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.891,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ano: 2018 | Data: 28/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ano: 2018 | Data: 28/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.199,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ano: 2018 | Data: 28/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.884,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.500,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO No 001/2018 ENTRE O MUNICÍPIO DE RESPLENDOR E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR -APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ELIS REGINA CABRAL DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.569.116-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: NUBIA VICENTE XAVIER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.439.076-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,47 |
| Credor: OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.698/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS COM REGISTRO DE ATAS DO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.911,89 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços do HOSPITAL ao MUNICÍPIO, para suplementação de procedimentos ambulatoriais e Autorizações de Internação Hospitalar - AIH cirúrgicas eletivas, credenciados pelo SUS, nas dependências do Hospital Nossa Senhora do Carmo.mês de julho/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 19/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.130,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços de exames de Radiografias a usuários dos SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) p/ a Secretaria Municipal de Saúde, no mês de julho/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.406,87 |
| Credor: F. C. DE MOURA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.1017 | Natureza: 4.4.90.61.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Terreno Construção Quadra Poliesportiva Distrito Calixto | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NO DISTRITO DE CALIXTO, COM RECURSOS DO FNDE. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO No 53/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,60 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE BALÕES/BEXIGA DESTINADOS AO MUTIRÃO DE SAUDE A SER REALIZADO NA UBS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 003139/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.402,20 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSLADO, CAPELA VELÓRIO E ARRUMAÇÃO DO CORPO DE JOANAS SEVERINO, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: CONSTRUTORA DO LESTE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.251.548/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR TRATOR ESTEIRA AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 003158/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA OBESO PARA O CORPO DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ALVES, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,90 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ARRUMAÇÃO DO CORPO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA ALVES, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA OBESO PARA O CORPO DE JOANAS SEVERINO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 827,62 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO CENTRO EDUCACIONAL EBAL FRANCO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,60 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CURSO DE FUZIL DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 538,20 |
| Credor: NEIRO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 19/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.380,00 |
| Credor: ASSOCIAÇAO DE ARBITROS DE FUTEBOL DE AIMORES - AAFA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.408.107/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo contratação de serviços de equipe de arbitragem, (equipe composta de 01 árbitro e 02 assistentes) para Atuação no Campeonato Municipal de Futebol de Resplendor/MG. Período 16/06/2018 a 25/07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2073 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS P/ O DIA NACIONAL DE SAÚDE EM EVENTO REALIZADO NA UNIDADE DR. SILVIO LEAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900536 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: MARIO MALTA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900534 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.468,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ADESIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.180,71 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO ALVES MACHADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,12 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOLICITADOS P/ CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.185,00 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ACOMPANHADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,05 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. RELAÇÃO ANEXA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,76 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVA VALIM. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,13 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE CASSIO FREDERICO GARCIA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,21 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE WALTER DE MORAES FARIA JUNIOR. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,84 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE ORIOSVALDO GONÇALVES PAULINO. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,68 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DE FÁTIMA FIGUEIRA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,28 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE CALUDINEI DE PAULA SILVA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,11 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE EDILENE DA SILVA MOREIRA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,91 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE CLAUDINEI DE PAULA SILVA CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,78 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE LUIZ DE PAULA FRAGA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,65 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE RAIONARA DA SILVA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,15 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE RAIANA RODRIGUES SILVA CAMPOS BARBOSA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,17 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,95 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE TEREZA CESARINA MARCAL. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,82 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE EDUARDO MOURA NETO. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,96 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE ANA MARIA PAIXÃO. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,69 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE ANGELA MARIA MENEGUSSI. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,53 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DE SOUZA SILVA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,40 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE RODRIGO JOSE DA SILVA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,86 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE DAVI DE OLIVEIRA BRAVIM. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,85 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE DORCA GOMES DA SILVA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,22 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE KASSIA SABINO DA SILVA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,86 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MAURICIO ROSA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,91 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,89 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE NADIR GARCIA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,89 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE ROMARIO G. ALVES. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,30 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO M. GONÇALVES. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,71 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA EDUARDA DE SOUZA COMINOTI. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,13 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE FABIANO ROMUALDO DA SILVA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,92 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE OZEIAS DE OLIVEIRA. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,21 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE WALTER DE MORAES FARIA JUNIOR. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,32 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE RENILDA ANTONIA CATERINGE. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,00 |
| Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX RICOH MP1500 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: SUPERMERCADO VANIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.818.209/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EBAL FRANCO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900521 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,58 |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,94 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DOS USUÁRIOS DO CAPS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,80 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO CRAS E CONFECÇÃO DE ARTESANATO NO SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,64 |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,83 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPEENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS SOLICITADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS LANCHES COM OS GRUPOS DO SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA O CORPO DE VALDEIR FOERSTE, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA OBESO PARA O CORPO DE ANDRÉIA PAULA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA O CORPO DE JOSÉ ALDREDO DE QUEIROZ FILHO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,70 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSLADO E ARRUMAÇÃO DO CORPO DE VALDEIR FOERSTE, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.048,90 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSLADO E ARRUMAÇÃO DO CORPO DE ANDRÉIA PAULA DA SILVA, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ USO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,50 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,64 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS DIVERSOS P/ USO REGULAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,90 |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,09 |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NAS SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,35 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,18 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,60 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS EM RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES Á SERVIÇO NO SINE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,40 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,60 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO P/ UTILIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,32 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,75 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,80 |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE CAIXAS GOURMET P/ USO NAS SALAS DE ENFERMAGEM DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,80 |
| Credor: MARIO MALTA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPEHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900533 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.900,00 |
| Credor: MIL ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.259.449/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE GRID DE ILUMINAÇÃO P/ A 35a FESTA DE RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,50 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,60 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,50 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,96 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,21 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,46 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS EM RESPENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,30 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.834,90 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,15 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,42 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.151,22 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS Á SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA NA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.459,64 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.791,80 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,73 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.354,89 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,05 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,63 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,67 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.891,87 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.723,03 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS CONSELEHRIOS MUNICIPAIS Á SERVIÇO NOS DISTRITOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA SERVIDOR DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Á SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DISTRITOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.072,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS SERVIDORES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE Á SERVIÇO NOS DISTRITOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS SERVIDORES Á SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA Á SERVICO NA ZONA RURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) Á SERVICO NA ZONA RURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,98 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIENTAÇÃO DE CRIANÇAS NOS CENTROS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,37 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DOS SERVIDORES NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,50 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO JEMG - JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,09 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DOS SERVIDORES NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.339,20 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DOS SERVIDORES NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,15 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,20 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO UNO OWQ-5300 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI OQS-6819 PERTENCENTE A SEC. MUNIC DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.363,90 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI OQS-6819 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,75 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI OQS-6819 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.296,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS PATROL 140B, PATROL XCMGH E CARREGADEIRA W18 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.623,30 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,00 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS / USO NA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900526 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900525 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,50 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO NO ATERRO SANITÁRIO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900522 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA A TRADICIONAL "CAVALGADA DA AMIZADE" NO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDA P/ O LOCAL DE TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,40 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado, com veiculação de publicação de atos administrativos desta municipalidade. (Aviso de Licitação - Pregão presencial no 28/2018). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
| Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços com exames de Ultrassonografias Obstétricas a usuárias dos SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) p/ a Secretaria Municipal de Saúde, no mês 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 25/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CAYO CESAR FERNANDES DE SOUZA 1552494788 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.613.220/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM SHOW MUSICAL DA "BANDA ESSÊNCIA DO PAGODE" PARA A FEIRINHA CULTURA DO DIA 13/07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900524 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,23 |
| Credor: EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA TELEFÔNICA DOS TELEFONES No 3263-2015, 3263-3513 E 3263-1120 DESTA ADMINSITRAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,69 |
| Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ . REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,80 |
| Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO DO OLARIA FUTEBOL CLUBE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,09 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNIC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,62 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA, PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A APAE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,90 |
| Credor: AMERICA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.922/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O CAMPO DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, REF. 07/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,72 |
| Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA, PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ, REF. 07/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 881,28 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA (DIÁRIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,45 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEÍCULO DOBLO OPQ-8966 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.234,43 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DOS VEÍCULOS UNO QOR-7646 E TORO 6077 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM COMPUTADOR DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM COMPUTADOR DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SINE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM COMPUTADOR DO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM COMPUTADORES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM COMPUTADORES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO EM IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO/ REPARO DE NOBREAK DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ADAIR JOSE MENEGUZZI SIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.288.008/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CG CARGO GYP-6145 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CG CARGO GYP-6145 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CG FAN HIN-0411 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CG FAN HIN-0411 PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CG FAN HIN-0411 PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO YBR 125 GYP-6007 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO YBR 125 PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO NXR BROS PVJ-8502 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,97 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR HMN-8580 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR HMN-8580 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CLARICE ALVES BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) P/ OS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS EM RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.845,00 |
| Credor: CLARICE ALVES BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS Á SERVIÇO NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900519 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,90 |
| Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIA P/ USO COMO EMBALAGEM PARA MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900520 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA AO CONTROLE DE FROTA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900530 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,25 |
| Credor: A DOMINANTE CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/ PREMIAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS "1a INTERCLASSE DE PETECA E 2a INTERCLASSE DE TENIS DE MESA" ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS OLÍMPIO ALVES MACHADO E CORONEL JOSE PEREIRA DE JESUS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.760,00 |
| Credor: ASD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.460.098/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços com exames de Ultrassonografias a usuários dos SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) p/ a Secretaria Municipal de Saúde, no mês 07/2018+ | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 25/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: ELIAS DE NADAI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 003118/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900527 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO UNO OPZ-6751 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO OPZ-6751 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,55 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS PVJ-8502 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,98 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO YBR 125 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,20 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CG FAN HIN-0411 PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,95 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CG CARGO GYP-6145 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,85 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CG 125 GSQ-6577 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,60 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado, com veiculação de publicação de atos administrativos desta municipalidade. (Aviso de inexigibilidade de licitação - Processo Licitatório no 31/2018). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: CLARICE ALVES BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NOS DISTRITOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.210,10 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,20 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA REALTIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO AO CONTROLE DE FROTA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO UNO OWQ-2619 PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.664,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO L200 OMG-4025 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,88 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO UNO OWQ-2619 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO L200 OMG-4025 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.593,61 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO DOBLO HMH-7163 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO DOBLO HMH-7163 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.109,00 |
| Credor: A DOMINANTE CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DOADOS AO CLUBE ESTRELA VERMELHA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO QOQ-6077 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900505 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO QOR-7646 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900503 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: JOSÉ CEZAR DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS QOQ-6074 E QOQ-6075 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900504 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,19 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL HLF-0177 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO GOL HLF-0177 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 453.446,00 |
| Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1053 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas da Sede do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS DO BAIRRO AMÉRICA. CONF. CONVÊNIO SICONV No 840540 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: LUIZ FILIPE DA SILVA FONTES 12033921689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.473.489/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA DO CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO DE PÁDUA BARBOSA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900542 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ano: 2018 | Data: 28/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JPP PANCINI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0050.2014 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE CALIXTO E CAMPO ALEGRE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900538 | Ano: 2018 | Data: 28/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Ano: 2018 | Data: 28/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: JPP PANCINI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.676/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AS UNIDADES DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE CALIXTO E CAMPO ALEGRE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900537 | Ano: 2018 | Data: 28/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RESPLENDOR E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR - APAE. REF. JULHO/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,47 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS NXX-1873 E OQV-7472 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. PARC. 007. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,47 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO UNO OPZ-6727 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. PARC. 03/04. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,56 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEÍCULO SPIN QOO-1558 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.036,06 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO PALIO PUJ-9964 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. SAÚDE. PARC. 04/04. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,26 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO GOL-8224 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PARC.04/04. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,47 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEÍCULO UNO OPZ-6711 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,47 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO UNO OPZ-6751 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. PARC. 03/04. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 949,77 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO COROLLA OQA-4824, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.002,17 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO DOBLO HMH-7163, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. PARC. 02/04. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.146,10 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO BOXER KOY-3888, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. PARC. 03/04. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Ano: 2018 | Data: 27/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77.347,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ano: 2018 | Data: 27/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.941,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,50 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DOBLO HMH-7163 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI OQS-6822 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO UNO HLF-8065 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE TURISMO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO PALIO PUJ-9967 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO PUJ-9967 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO KOMBI OQS-6822 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS BOX KOY-3888, UNO OPZ-6751 E DOBLO HMH-7163 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.179,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.076,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO UNO HLF-8065 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE TURISMO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.371,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160.022,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.383,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 167.972,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Ano: 2018 | Data: 31/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Julho/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,48 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO PUJ-9964 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO UNO OPZ-6751 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO BOX KOY-3888 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO UNO OPZ-6751 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO PALIO PUJ-9964 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO UNO HMG-6226 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO PALIO PUJ-9967 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,70 |
| Credor: JAZON GOMES BACELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO COROLLA OQA-4824 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.189,92 |
| Credor: JAZON GOMES BACELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO OPQ-8722 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,18 |
| Credor: JAZON GOMES BACELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO ORC-8463 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,32 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA P/ USO NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUT ENÇÃO DE COPIADORA BROTHER TN 780 DCP PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FONTES TAVARES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO COROLLA OQA-4824 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.860,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PATROL RG140B PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO COROLLA OQA-4824 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,56 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO POLO HLF-0644 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO GYQ-4704 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI OQS-6819 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,75 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI OQS-6819 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,30 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO UNO OWQ-2619 PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,50 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO HMH-7163 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO PIJ-9964 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO PALIO PUJ-9964 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI OQS-6819 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO POLO HLF-0644 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO UNO HLF-0179 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,66 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA P/ USO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.623,93 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA P/ USO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,37 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO ROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,83 |
| Credor: PERUCHI E BOSSANELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.779.280/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS DE COZINHA E 01 BOTIJÃO VAZIO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,55 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.128,00 |
| Credor: VALEMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE LEISHIMANIOSE VISCERAL CANINA NO PROCESSO DE EUTANÁSIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900502 | Ano: 2018 | Data: 13/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
| Credor: MARIA ROSA DE ANDRADE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.845.896-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2064 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO COM CIRURGIA DE CATARATA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
| Credor: DAVID GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.421.556-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2064 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO (CIRURGIA ORTOPÉDICA) COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO/PERNOITE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.093,68 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,61 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,44 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TARIFA SOBRE DCTF, APURAÇÃO 23/05/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,13 |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.703,00 |
| Credor: SUPRISOLDAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO (BOTINAS) P/ USO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,99 |
| Credor: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS P/ USO DO CORPO DE BOMBEIROS EM RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.871,47 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.582,54 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E CRIANÇAS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 15/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.062,24 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E CRIANÇAS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.571,43 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0220.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E CRIANÇAS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.885,27 |
| Credor: JAZON GOMES BACELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR GKO-2874, GLC-3921 E HMG8625, PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.873,31 |
| Credor: JAZON GOMES BACELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,73 |
| Credor: JAZON GOMES BACELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA HMM-9276 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.175,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE E PALCO, PARA SONORIZAÇAO DO EVENTO DE INCENTIVO AO ESPORTE "TEAM PENNING" REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.725,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE E PALCO, PARA SONORIZAÇAO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSÉ PEREIRA DE JESUS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.725,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE E PALCO, PARA SONORIZAÇAO DA FESTA JUNINA DO BAIRRO ANTÔNIO DE MATOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA SONORIZAÇAO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO ESTRELA VERMELHA NO DISTRITO DE CALIXTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA SONORIZAÇAO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO BOMBEIRO MILITAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DE PEQUENO PORTE, PARA SONORIZAÇAO DO EVENTO DE TRANSMISSÃO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA C/ SHOW MUSICAL DE RENAN DE CASTRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,00 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DE PEQUENO PORTE, PARA SONORIZAÇAO DO EVENTO DE TRANSMISSÃO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA C/ SHOW MUSICAL DE CLEITON ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,90 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,00 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MB1113 HMM-9275 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,80 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO VW 13180 MRT-2657 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,00 |
| Credor: INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.795.533/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO IVECO PLACA NXX-1873 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2018 | Data: 15/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LUCIMAR MEIRE CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.575.423/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A "BANDA SUCESSO" NA TRADICONAL FESTA JUNINA DA ESCOLA ELOY ALVES FIGUEIRA NO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900514 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900486 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS EM TNT P/ O EVENTO "RUA DA COPA" DURANTE A TRAMISSÃO DOS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900499 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,45 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE GELCINO INÁCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,23 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,61 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,05 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE WALTER MORAES DE FARIA JUNIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,19 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE DOMINGOS BINDACO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,54 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE JOANA DA SILVA MAGALHÃES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,27 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE JURANDIR BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,01 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA ANA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,76 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,94 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE DANIEL MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,20 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O TRATAMENTO DE SAÚDE DE DEOLÍCIA MARIA TOMAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 861,16 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 23/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO AO PÚBLICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900485 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.050,00 |
| Credor: WALESON FELIPE DOS REIS MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.710.010/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CAPS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900487 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900516 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2134 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900517 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900508 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900509 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900511 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900512 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900513 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AO CORPO DE BOMBEIROS. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900506 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ATIVAÇÃO DE LINK DE INTERNET AO CORPO DE BOMBEIROS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900507 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4832 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900495 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900518 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AS CRECHES MUNICIPAIS. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900510 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900493 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900496 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A FARMÁCIA BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900497 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A SEC. MUNIC. DE TURISMO. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900498 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900494 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AOS SETORES DE ADMINISTRATIVOS E DE REGULAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900492 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET A SEC. MUNIC. DE OBRAS. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900491 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 07/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900490 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOM PRESTADO NA LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA OQA-4824 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900515 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,90 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,30 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,16 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,63 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS EM RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,47 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,75 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,98 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.789,30 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.472,31 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.774,75 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLA NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4808 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.834,86 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.915,58 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA LIMPEZA URBANA NA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4806 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.267,50 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,60 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM A4 DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,65 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.269,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2159 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.402,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2078 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.536,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM DIVERSOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,20 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL P/ USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,60 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL P/ USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FOLHAS COM 02 VIAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM DIVERSAS ENCADERNAÇÕES P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4795 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES OFÍCIO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,25 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM A4 P/ USO DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 987,36 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E ZOONOSES A SERVIÇOS NOS DISTRITOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4792 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,28 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,62 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,28 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,70 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,64 |
| Credor: FLAVIA CELY LOPES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.866.590/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 12/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4787 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,40 |
| Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPEMHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO REPARO DE ESPELHO RETROVISOR DE ÔNIBUS ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 10/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 21/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.330,80 |
| Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX EM ATENDIMENTOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.753,80 |
| Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. DECIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.967/0004-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS A USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.251.917-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: JURACY ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.808.927-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4781 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.803.156-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO, POR MOTIVO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,00 |
| Credor: DANUBIA CARLA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.703.606-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO AUXÍLIO NATALIDADE CONFORME RESOLUÇÃO No 42 DE 2013 APROVADA NA RESOLUÇÃO 61 DE 20 DE MAIO DE 2014, CONF. RELATÓRIO ARQUIVADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.588,42 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.530,94 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 557,27 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE INDÍGENA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
| Credor: SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM RODAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,60 |
| Credor: PAPELARIA SILVA BARCELOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.899/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2141 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção - Bloco PSB-FNAS-Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ USO NAS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900488 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,80 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO ALVES MACHADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.960,20 |
| Credor: ARATUR VIAGENS LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMAS ÚNICO DE SAÚDE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.658,25 |
| Credor: ARATUR VIAGENS LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMAS ÚNICO DE SAÚDE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
| Credor: ARATUR VIAGENS LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMAS ÚNICO DE SAÚDE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MURIÁE/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,00 |
| Credor: ARATUR VIAGENS LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SISTEMAS ÚNICO DE SAÚDE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,49 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,20 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM CAPELA VELÓRIO E ARRUMAÇÃO DO CORPO DE LAIR CORREA DA SILVA, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA O CORPO DE LAIR CORREA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,09 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,61 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLÍMPIO ALVES MACHADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4763 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,50 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.797,00 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPES QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,11 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,94 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,70 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,54 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,70 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 811,75 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,64 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,80 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL EBAL FRANCO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,55 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,92 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DEMARCAÇÃO DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,98 |
| Credor: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.096.266-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO CRÉDITO PARA AS LINHAS DE TELEFONES CELULARES DE USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES A SERVIÇO DE PLANTÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,00 |
| Credor: ALEX SANDERS DE MORAIS ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.093.026-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2064 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE EMMANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA COM CONSULTA PEDIÁTRICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,99 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,52 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,78 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2162 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,90 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900481 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,50 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900484 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,70 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇoAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900483 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900480 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.817,44 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.367.720/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PLACA DE METAL COMEMORATIVA P/ A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CALIXTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900500 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.268,30 |
| Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE 02 COPIADORAS RICOH MP2851 E MP2852, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900540 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: ALVES OLIVEIRA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE 02 COPIADORAS RICOH MP2852 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES DE ARRECADAÇAO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900479 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,44 |
| Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,96 |
| Credor: LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.589.683/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.008,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND E PATROL DRESS, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 906,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS TRATOR D150B E TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,44 |
| Credor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.145.987/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NAS PLAESTRAS E OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,00 |
| Credor: LUA E MAR TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.459.866/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES DE ALUNOS PARTICIPANTES DO JEMG ENTRE ALOJAMENTO E GINÁSIOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900473 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.444,62 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.736,61 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,15 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSA DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CALIXTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
| Credor: CENTRO MED. ANAT.PATOL. CITOPAT.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIÓPSIA À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. EM RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900529 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
| Credor: ELIAS DE NADAI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 03,04 E 05/2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002743/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900501 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,87 |
| Credor: HALILI BRYAN NAGIME ME - CHURRASCARIA DO GILMAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.662.029/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ O TOPÓGRAFO DA ARDOCE Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900489 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.899,58 |
| Credor: A DOMINANTE CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,20 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado, com veiculação de publicação de atos administrativos desta municipalidade. (Avisos de Licitação - Tomada de preçosl no 01/2018). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,40 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado, com veiculação de publicação de atos administrativos desta municipalidade. (Avisos de Licitação - Pregão presencial no 27/2018). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.281,40 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado, com veiculação de publicação de atos administrativos desta municipalidade. (Avisos de Licitação - Pregão presencial no 24/2018). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado, com veiculação de publicação de atos administrativos desta municipalidade. (Avisos de Licitação - Pregão presencial no 24/2018). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,20 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado, com veiculação de publicação de atos administrativos desta municipalidade. (Avisos de Licitação - Tomada de preços no 01/2018). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,20 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM CAPELA VELÓRIO E ARRUMAÇÃO DO CORPO DE CARLOS EVANGELISTA CESÁRIO, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,90 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ARRUMAÇÃO DO CORPO DE NELSON RAPOSA SOBRINHO, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.444,90 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM TRANSLADO E ARRUMAÇÃO DO CORPO DE IRENILDA ROSA DA SILVA AZEVEDO, CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA O CORPO DE IRENILDA ROSA DA SILVA AZEVEDO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA O CORPO DE NELSON RAPOSA SOBRINHO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2136 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA O CORPO DE CARLOS EVANGELISTA CESÁRIO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.016,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL ZB 140 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.464,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL ZB 140 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.749,00 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VÉICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.782,20 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS PATROL ZB 140 E CARREGADEIRA W18, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,10 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,80 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,00 |
| Credor: CENTRO ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.769.744/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO UNO HLF-0179 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO PALIO PUJ-9967 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO UNO OWQ-2619 PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO UNO OPZ-6751 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO POLO HLF-0644, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO KOMBI OQS-6819, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4694 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: AUTO CENTER VELASCO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.671.027/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESSA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 DESTINADO AO VEÍCULO PALIO PUJ-9967, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.780,00 |
| Credor: CONSORTE PNEUS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.305.623/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.481,04 |
| Credor: SERRALHERIA ESPERANÇA FERRO E ARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.089.644/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE SUPORTES P/ COMPUTADORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS EM RESPLENDOR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900541 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.725,00 |
| Credor: M MAIS LOCAÇÕES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.568.315/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0670.2125 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Festejos Cívicos e Outros | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA A 35a FESTA DE RESPLENDOR, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO DE 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900532 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.162,78 |
| Credor: CARLOS EDUARDO GUERRA VILAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.912.127-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900531 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.960,00 |
| Credor: ILSON EUGENIO SEZINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.386.156-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2090 | Natureza: 3.3.90.36.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 14 DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE BRITAS E AREIAS PARA O DEPÓSITO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
| Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.440,50 |
| Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.219,20 |
| Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ano: 2018 | Data: 05/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
| Credor: ILSON EUGENIO SEZINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.386.156-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2163 | Natureza: 3.3.90.36.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE BARRACAS DA FEIRINHA CULTURAL DE RESPLENDOR AO DISTRITO DE CALIXTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 15/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 29/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.011,28 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.511,20 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.573,00 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.052,20 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.148,00 |
| Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.126.322/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.062,70 |
| Credor: IZAIAS OLIVEIRA BATISTA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.029.762/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.930,00 |
| Credor: DAVID SILVA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.875.180/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.726,05 |
| Credor: DAVID SILVA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.875.180/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.554,50 |
| Credor: TAINÁ SOARES MUNIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.428.438/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.058,50 |
| Credor: LUIZ ALVES DA SILVA 77847024691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.050.728/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ano: 2018 | Data: 18/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.577,20 |
| Credor: PAULO TERCIO QUERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.230.864/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.208,00 |
| Credor: JUSSARA CARVALHO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.386.064/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.277,48 |
| Credor: JUSSARA CARVALHO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.386.064/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.281,10 |
| Credor: CHAMA BRAZ DE OLIVEIRA 11313893609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.583.702/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.539,80 |
| Credor: CHAMA BRAZ DE OLIVEIRA 11313893609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.583.702/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.565,90 |
| Credor: CHAMA BRAZ DE OLIVEIRA 11313893609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.583.702/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.551,00 |
| Credor: NELSON VIEIRA DE AGUIAR 46681965687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.429.012/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.583,90 |
| Credor: DAVID NEVES VALVERDE 07904202603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.474.839/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.528,00 |
| Credor: ADIMAR VASCONCELOS NEIVA DA SILVA 03584181780 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.003.965/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.636,00 |
| Credor: CELSO LUIZ MOTA 20673957691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.842.955/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2019 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental com veículos apropriados com lotação de acordo com a necessidade, ref. ao mês 06/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.711.344,31 | |||