Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4688 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 205239 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 208,00 | |
Nº do documento: 850821 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 59+84 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 24,40 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14811 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21612-7 | ||
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15202 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 216,50 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: WALADEY QUADROS MANGEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.261.256-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 664,00 | |
Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20072 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EMILDES SOUZA BROSTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.734.007-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6145 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 492085 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 492085 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 519,44 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 109,60 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20970 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ALECIO VASCONCELOS E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.976.656-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 860,00 | |
Nº do documento: 20073 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5817 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 6145 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6145 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 109,60 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4561 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 492086 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO VASCONCELOS E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.976.656-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 109,60 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 8156 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: ANA PAULA BATISTA BIANCARDINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.892.186-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 15202 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 492080 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: TAYNARA ARANTES SPAGNOL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.996.997-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 263,13 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 11150 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: SUELLEN COTTA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.893.716-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 4.142,88 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 4.142,88 | |
Nº do documento: 492075 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/06/2018 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 205223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/06/2018 | Valor: 195,67 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 11572 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: EUZILENY MARIA CRISPIN PAULINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.046-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 11572 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: EUZILENY MARIA CRISPIN PAULINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.046-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 24259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PAULO CESAR SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 640,99 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 914,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/06/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4478 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 216,07 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4476 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 23936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4475 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 35.044,26 |