Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 60,05 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/05/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/05/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ZELIA DUARTE GERVAZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.329.126-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM MÉDICO OTORRINO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSLEI DA COSTA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.156-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL AO PARQUE BOTÂNICO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/05/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ ALVES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.550.286-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL AO PARQUE BOTÂNICO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL AO PARQUE BOTÂNICO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO SERVIDOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDA P/ O HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDA P/ O HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDA P/ O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDA P/ O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/05/2018 | Valor: 210,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: SANDRA DE OLIVEIRA PENNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.110.197-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CAPACIATAÇÃO NA ARDOCE SOBRE FINANCIAMENTO E METAS PACTUADAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 25,03 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DA ABERTURA DO JEMG - JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, BUSCANDO O VEÍCULO DUCATO E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENTÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO O VEÍCULO DUCATO E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CATIA REGINA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 340,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 30,90 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 10,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 60,12 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 15,90 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 55,05 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 7,24 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 9,80 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS COM PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/05/2018 | Valor: 20,06 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 36,00 |
| Credor: TAYNARA ARANTES SPAGNOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.996.997-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE IPATINGA/MG, PARTICIPANDO DO FÓRUM TÉCNICO PLANO ESTADUAL DA POLÍTICA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: TAYNARA ARANTES SPAGNOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.996.997-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 140,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 340,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: KEDMA COSTA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DA OFICINA DE ALINHAMENTO EM GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SILVA VIDAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA DO PLANO REGIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: NATHANY NEVES MOTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.775.667-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA DO PLANO REGIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: SANDRA DE OLIVEIRA PENNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.110.197-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA DO PLANO REGIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 3,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE., CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 52,00 |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 93,80 |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO VALE DO RIO DOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR P/ REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PEÇAS P/ VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PEÇAS P/ VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PEÇAS P/ VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO PEÇAS P/ VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 109,80 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CRISTIANO FELIPE DOMINGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.789.516-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE JACARAÍPE/ES, COMO MOTORISTA Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONDUZINDO ADOLESCENTES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CRISTIANO FELIPE DOMINGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.789.516-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL , COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORAS P/ PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CRISTIANO FELIPE DOMINGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.789.516-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA BUSCANDO SERVIDORAS DA PROTEÇÃO ESPECIAL PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DO PLANEJAMENTO DE AÇÃO REGIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 355,00 |
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 04 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 SIMPLES A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPANDO DE CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE DISPENSAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE., CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 109,80 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAMARITANO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 38,04 |
| Credor: GIORDANA COELHO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.165.256-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM PASSAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DO CAPS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCIA ALVES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MIREILI PAZINATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" COM O TEMA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/05/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM TÁXI A CIDADE DE IPATINGA/MG, PARTICIPANDO DO FÓRUM TÉCNICO - "PLANO ESTADUAL DA POLÍTICA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA", CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/05/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE., CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE., CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/05/2018 | Valor: 109,80 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/05/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDA P/ O HOSPITAL DAS CLÍNCIAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/05/2018 | Valor: 523,30 |
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA, O1 SIMPLES E PASSAGENS DE IDA E VOLTA CIDADADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO ENCONTRO SOBRE PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE CURSO NA UNDIME/MG E REGULARIZANDO DOCUMENTAÇÕES NA RECEITA FEDERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE O ICMS ESPORTIVO 2018, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 324,15 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS A INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 900,00 |
| Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, P/ ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO CAMPO DE INDEPENDÊNCIA E DOCUMENTOS DE ADESÃO A EMENDA PARLAMENTAR. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: GIORDANA COELHO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.165.256-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DO CAPS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A INFLUENZA E UTILIZAÇÃO DO OSELTAMIVIR NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: GIORDANA COELHO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.165.256-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A INFLUENZA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 110,75 |
| Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PASSSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EM CTPS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 110,75 |
| Credor: ANA PAULA DA SILVA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.190.946-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PASSSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EM CTPS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BAIXO GUANDU/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL AO PARQUE BOTÂNCO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, BUSCANDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/05/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/05/2018 | Valor: 109,80 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES A S.R.S DE GOVERNADOR VALADARES E BUSCANDO SOROLOGIA NA FUNED, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JULIANA VAZ DUTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.652.546-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA P/ ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: SUELLEN COTTA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.893.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA P/ ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS A INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS A INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, REPRESENTANDO O EXECELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, REPRESENTANDO O EXECELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 109,80 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR P/ BUSCAR VACINA DO MÊS DE MAIO NA S.R.S, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, BUSCANDO VACINA DE MÊS DE MAIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA E TREINAMENTO DO SINAN, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA E DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BANCO DE DADOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA E DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BANCO DE DADOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA E TREINAMENTO DO SINAN, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DA ENTREGA NA FUNED DE PRODUTOS PROGVISA 2018 E DA ÁGUA PARA ANÁLISE DE METAIS PESADOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/05/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO SOBRE O ICMS ESPORTIVO 2018, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARESMG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DO ENCONTRO SOBRE O PLANO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A CEMIG E AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/05/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/05/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE O ICMS ESPORTIVO 2018, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/05/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO SOBRE O ICMS ESPORTIVO 2018, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/05/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/05/2018 | Valor: 896,26 |
| Credor: SANDRA DE OLIVEIRA PENNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.110.197-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS COMPLETAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, BUSCANDO 2a REMESSA DA VACINA DA CAMPANHA DA INFLUENZA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/05/2018 | Valor: 412,46 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, PARTICIPANDO DO I SEMINÁRIO TÉCNICO INTERCÂMARAS DO COMITÊ INTERFEDERATIVO - CT SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/05/2018 | Valor: 412,46 |
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, PARTICIPANDO DO I SEMINÁRIO TÉCNICO INTERCÂMARAS DO COMITÊ INTERFEDERATIVO - CT SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/05/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DE CONTROLE SOCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: KEDMA COSTA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARTICIPANDO DE DEMONSTRAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARTICIPANDO DE DEMONSTRAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: REJANNE RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.803.486-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NA ARDOCE SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO MATERIAL P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS DELAMAR BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.813.376-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE A COPA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE A COPA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE A COPA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MANHUAÇU/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 109,80 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE DE TEOFILO OTONI/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/GV, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 823,30 |
| Credor: REJANNE RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.803.486-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS COMPLETAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO CURSO CAPACITAÇÃO DAS FORMADORAS LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 853,30 |
| Credor: ANA SONIA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS COMPLETAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO CURSO CAPACITAÇÃO DAS FORMADORAS LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 823,30 |
| Credor: MARIA DO CARMO MARTINS MONECCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.458.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS COMPLETAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO CURSO CAPACITAÇÃO DAS FORMADORAS LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: KASSIA BRAGANÇA MARTINS BONISSON | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.886.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARTICIPANDO DO CURSO CURRICULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/05/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Oséas Teixeira Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.639.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MANHUAÇU/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DO G.B.H MANHUAÇU SOBRE DESATRE NO RIO DOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/05/2018 | Valor: 119,36 |
| Credor: NATHANY NEVES MOTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.775.667-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DO I WORKSHOP PARO O CONTROLE DA TUBERCULOSE EM MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULO PESADOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/05/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA BUSCANDO PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULO PESADOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BLEO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: PAULO CESAR SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BLEO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/05/2018 | Valor: 10,00 |
| Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NO DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE CALIXTO À SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Total das liquidações: | 24.555,18 | |||