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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 1.214,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 274,15
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 491555 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 16676 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA PENNA
CPF credor / CNPJ credor: 815.110.197-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: Márcio José Magri
CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2147 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 9989 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KEDMA COSTA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 914,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 8143 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6294 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SIMONE CARLA GARCIA TISSIANEL
CPF credor / CNPJ credor: 007.363.466-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 22035 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CATIA REGINA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 136456 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 22035 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CATIA REGINA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 645,08
Nº do documento: 31719 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: NATHANY NEVES MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 060.775.667-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 491540 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 20970 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO VASCONCELOS E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.976.656-43
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 242359 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 22035 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CATIA REGINA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 73,20
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 205209 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 205,75
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 115,00
Nº do documento: 21720 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: JACQUELINE ANDREIA SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 976.292.606-44
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 115,00
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 115,00
Nº do documento: 5931 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: VALTER DE JESUS SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 799.234.295-04
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 115,00
Nº do documento: 14811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 823,30
Nº do documento: 7697 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REJANNE RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.486-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/04/2018 Valor: 55,96
Nº do documento: 7697 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REJANNE RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.486-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 12005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 288,00
Nº do documento: 491527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TAYNARA ARANTES SPAGNOL
CPF credor / CNPJ credor: 147.996.997-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 288,00
Nº do documento: 20218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: 21109 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRINEIA HONORATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.522.596-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 22490 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NEMIAS MARTINS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 618.807.796-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: 5882 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 030.040.516-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: 14811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: 14643 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELCI MARIA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.892.077-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 623,30
Nº do documento: 23768 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LUANA COSTA LANA
CPF credor / CNPJ credor: 078.736.436-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 170221 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: 14971 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANDRE LUIZ TONANI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.001.936-80
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/04/2018 Valor: 111,78
Nº do documento: 491518 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 295,70
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 80,42
Nº do documento: 8162 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA DO CARMO MARTINS MONECCHI
CPF credor / CNPJ credor: 388.458.496-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 33.895,94