Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE P/ REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Danilo Novaes de Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.139.626-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, P/ PARTICIPAR DO EVENTO AÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDO PELA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, P/ BUSCAR AS VACINAS DO MÊS DE MARÇO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE (SRS) CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AÇÃO MUNICIPALISTA NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL NO WORKSHOP DE OPORTUNIDADES PARA FORNECEDORES LOCAIS PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA COMPLETA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM SENHOR PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO TECNICO REGIONAL DA SAUDE, NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES -MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA COMPLETA COM COMBUSTÍVEL LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA, NA CIDADE DE IPATINGA-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 140,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES COM COMBUSTÍVEL LEVANDO PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PRONTOCOR, NA CIDADE DE MURIAÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES COM COMBUSTÍVEL LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA NO DIA 26/02/2018, NA CIDADE DE MURIAÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES COM COMBUSTÍVEL LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA NO DIA 26/02/2018, NA CIDADE DE MURIAÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 109,80 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA COM PEDÁGIO LEVANDOPACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE VITÓRIA ES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA COMPLETA COM COMBUSTÍVEL LEVANDOPACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA HELENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES COM COMBUSTÍVEL LEVANDOPACIENTES PARA CONSULTAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA NO DIA 27/02/2018, NA CIDADE DE MURIAÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES PARA ENCONTRO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS NO DIA 27/02/2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES, PARA CAPACITAÇÃO NA ARDOCE SOBRE AS MUDANÇAS NA PORTARIA 3392 MINISTÉRIO DA SAUDE NO DIA 22/02/2018, CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: REINALTO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES LEVANDO TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA CAPACITAÇÃO NA ARDOCE NO DIA 28/02/2018, CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES PARA PARTICIPAR DE A SSEMBLEIA GERAL ORDINARIA TRILHAS DO RIO DOCE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, EM 20/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA COMPLETA CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIDADE E INTEGRAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SAIDE 22/02/2018 E RETORNO EM 23/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA COMPLETA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIDADE E INTEGRAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, SAIDE 22/02/2018 E RETORNO EM 23/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: CATIA REGINA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPRES COM COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE NADIR ISABEL FERNANDES EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA HELENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 360,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA COMPLETA COM COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE NADIR ISABEL FERNANDES EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL SANTA HELENA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES CONCEDIDA PARA LEVAR O SECRETARIO DE TURISMO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES CONCEDIDA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONCULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA DE ACORDO COM RELAÇÃO ANEXO NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 23/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA SIMPLES COM COMBUSTÍVEIS CONCEDIDA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONCULTAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA NA CIDADE DE MURIAÉ NO DIA 21/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS NA GRS CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES E PACIENTES PARA CONCULTAS NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 22/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: LUANA SOARES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.794.366-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE, NO DIA 22/02/82018 NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: YARLEN PERES CAVALCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.466.086-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE, NO DIA 22/02/82018 NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: JORDANIA VIEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.022.426-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE, NO DIA 22/02/82018 NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZOTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/02/2018 | Valor: 109,80 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCIO JOSE SIMONATO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.634.086-66 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG P/ PARTICIPAR DE VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE A INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CADASTRO ÚNICO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SRS. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG P/ BUSCAR MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSULINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 109,80 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NAS DEPENDÊNCIAS DA SRE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA P/ CAPACITAÇÃO NA UAITEC, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR P/ REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PARA PROCESSO LICITATÓRIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SANTA HELENA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: ANA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO P/ O HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDO P/ O HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 105,00 |
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 3 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA P/ MONITORAMENTO DO AEDES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SRS, CONF. AUT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 105,00 |
Credor: VANDERLEI PEREIRA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.566.536-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 3 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA P/ MONITORAMENTO DO AEDES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 105,00 |
Credor: ANA PAULA BATISTA BIANCARDINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.892.186-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MONITORAMENTO ENTOLÓGICO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE OPORTUNIDADES P/ FORNECEDORES LOCAIS, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE OPORTUNIDADES P/ FORNECEDORES LOCAIS, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIÁE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE AIMORÉS/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA NO CAD. ÚNICO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ARDOCE SOBRE AS MUDANÇAS NA PORTARIA 3992, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORA P/ REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PARA PROCESSO LICITATÓRIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE AIMORÉS/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORA P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE AIMORÉS/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORA P/ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA LEVAR DOCUMENTOS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CALENDÁRIO ESCOLAR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 170,00 |
Credor: REINALTO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES COM COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR MORADOR DE RUA ATÉ À SUA CIDADE DE ORIGEM NO DIA 02/02/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 650,00 |
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA COMPLETA E UMA SIMPLES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS MINEIROS PROMOVIDO PELA AMM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE SAIDA EM 01/02/2018 E RETORNO EM 03/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA COM COMBUSTIVEL LEVANDO PACIENTES PARA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA LUCIA E SANTA CASA CIDADE DE BELO HORIZONTE SAIDA EM 06/02/2018 E RETORNO EM 07/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES LEVANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SANTA MARIA E SANTA MARIANA CIDADE DE COLATINA NO DIA 07/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO LUCAS E SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES DIA 07/02/2018 DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE NOMES ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 180,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES COM COMBUSTIVEL LEVANDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E EVANGELICO DIA 07/02/2018 DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE NOMES ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (SRE), CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAMARITANO E SÃO LUCAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/02/2018 DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE NOMES ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES LEVANDO PACIENTE SIMPLICIO RIBEIRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/02/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: LUANA COSTA LANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.736.436-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIGPC NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES LEVANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA HEMODIALISE E CONSULTA NOL HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/02/2018 DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE NOMES ANEXO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES COM COMBUSTIVEL LEVANDO PACIENTES E ACOMPANHANTES DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO PARA CONSULTAS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VALARELA NO DIA 06/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDO P/ O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES LEVANDO PACIENTES RITA DAMASCENO E LUCINEIA PARA EXAMES NA CLINICA DE RESSONÂNCIA MAGANÉTICA NA CIDADE LINHARES ES NO DIA 06/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDO P/ O HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES ACOMPNHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAMARITANO E SÃO LUCAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05/02/2018 DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE NOMES ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES ACOMPNHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAMARITANO E SÃO LUCAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/02/2018 DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE NOMES ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAMARITANO E SÃO LUCAS EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/02/2018 DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE NOMES ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES LEVANDO PACIENTES LUCAS EMANOEL E APARECIDA OLIVEIRA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA MARIA NA CIDADE DE COLATINA NO DIA 06/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES LEVANDO PACIENTES CELSO OLIVEIRA E TAIS BATISTA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES COM COMBUSTÍVEL LEVANDO PACIENTES KELY DE OLIVEIRA E SONIA GONÇALVES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MARCIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 06/02/2018, CONF. AUTORIZZÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 330,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA COMPLETA COM COMBUSTÍVEL LEVANDO PACIENTES VANESSA MARTINS,JOSÉ VIEIRA E CLECI PARA CONSULTAS NOI HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE SAIDA 05/02/2018 RETORNO 06/02/2018, CONF. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES ACOMPANHANDO PACIENTE NILDA HUMBERTO TRANSFERIADA PARA O HOSPITAL SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA SIMPLES TRANSPORTANDO PACIENTE NILDA HUMBERTO E ACOMPANHANTE TRANSFERIADA PARA O HOSPITAL SAMARITANO DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 04/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: Oséas Teixeira Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.639.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A RESPOSIÇÃO DE DIARIA COMPLETA E SIMPLES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS MINEIROS PROMOVIDO PELA AMM SAIDA 0101/2018 E RETORNO 03/02/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAMARITANO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Oséas Teixeira Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.639.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, REPRESENTANDO O PREFEITO NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO). CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG ASSESSORANDO E FOTOGRAFANDO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CIF. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO P/ PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/02/2018 | Valor: 175,01 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS MINEIROS PROMOVIDO PELA AMM, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA PARA BUSCAR VEÍCULOS LOCADOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: CATIA REGINA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 130,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES PARA BUSCAR VEÍCULOS LOCADOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA P/ BUSCAR VEÍCULOS LOCADOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA/MG , COMO MOTORISTA P/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE TRANSFERIDO P/ O HOSPITAL SAMARITANO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/02/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS MINEIROS PROMOVIDO PELA AMM, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2018 | Valor: 1.464,00 |
Credor: DELCI MARIA GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.892.077-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 06 DIÁRIA COMPLETAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATENDENTES DAS UNIDADES DO SINE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E REPOSIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG P/ ENTREGAR PROPOSTA A CODEMIG E PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: DELCI MARIA GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.892.077-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 06 DIÁRIA COMPLETAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATENDENTES DAS UNIDADES DO SINE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2018 | Valor: 242,00 |
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2018 | Valor: 415,38 |
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E REPOSIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG P/ ENTREGAR PROPOSTA A CODEMIG E PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2018 | Valor: 109,80 |
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PEDÁGIO A CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2018 | Valor: 35,00 |
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA/ES, DIRIGINDO VEÍCULO LOCADO DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Total das liquidações: | 18.448,09 |