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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 309795 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CATIA REGINA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 262,35
Nº do documento: 8272 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HELIDA DIETRICH PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.032.846-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23649 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FILYPE RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 111.824.436-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 22035 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CATIA REGINA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 212,11
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 10,80
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 10790 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FLAVIO SILVA SCHERR
CPF credor / CNPJ credor: 040.538.526-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: Márcio José Magri
CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 109,60
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 864,00
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 864,00
Nº do documento: 21798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 21798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2228 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2228 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 006637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 512 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 482,08
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 199,99
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 109,60
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.432,90
Nº do documento: 8272 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HELIDA DIETRICH PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.032.846-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.432,90
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 109,60
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 5817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 20,03
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 22820 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 23579 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Haissander Souza de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 087.283.036-52
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 220,02
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 11886 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: RAQUEL DE SOUZA MEDEIROS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 064.560.036-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 11150 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SUELLEN COTTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.893.716-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE ANTONIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE ANTONIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 22820 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE ANTONIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 26.214,98