Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 172,02 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 20201 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Márcio José Magri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21798 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | ||
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19083 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.498-0 | ||
Credor: JUCINEIA DE SOUZA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.467.586-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19104 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MICHELE CUNHA DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.112.296-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19104 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MICHELE CUNHA DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.112.296-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 001175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 001175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 11888 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ALESSANDRA NEVES DE SOUZA DOMINGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.275.196-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 216,59 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.498-0 | ||
Credor: JULIANA VIEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.518.086-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23678 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.498-0 | ||
Credor: KELLY RANGEL MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.630.766-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5817 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14076 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSLEI DA COSTA NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.156-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 834,80 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 32202 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21612-7 | ||
Credor: BIANKA PEREIRA QUADROS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.772.996-06 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 135,50 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 18906 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: DHENNY DE OLIVEIRA BATISTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.552.376-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 491646 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 312,04 | |
Nº do documento: 23576 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6184 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: VALDECI DA SILVA MATA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.620.716-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 10563 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21612-7 | ||
Credor: BIANKA PEREIRA QUADROS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.772.996-06 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20918 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 564,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 11888 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ALESSANDRA NEVES DE SOUZA DOMINGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.275.196-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 100,33 | |
Nº do documento: 23579 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Haissander Souza de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.283.036-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19616 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 21612-7 | ||
Credor: ANTONIO FLORENTINO DA SILVEIRA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.543.181-09 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 17331 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20918 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 6184 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: VALDECI DA SILVA MATA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.620.716-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 7682 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIANA SIMONATO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.783.406-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 21940 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JAQUELINE DE FATIMA NOBOA ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.552.027-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 19293 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.206.516-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.214,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2254 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.214,00 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5817 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19598 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | ||
Credor: KAMILA FERREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.070.956-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21798 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | ||
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JOSÉ ALVES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.550.286-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 22.698,28 |