Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSE CARLOS ROELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.660.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. CONF. AUT. DE VIAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: JOSE CARLOS ROELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.660.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SUS DE MINAS GERAIS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 169,02 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO FINANCEIRA, POR MOTIVO D EGASTO EFETUADO COM COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO E ASSESSOR JURÍDICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPI |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO E ASSESSOR JURÍDICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA DE ENCONTRO COM AUTORIDADES PÚBLICAS E COBERTURA DE INFORMAÇÕES E FOTOS DO EVENTO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: KELLY RANGEL MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.630.766-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A FEBRE AMARELA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MONITORAMENTO RÁPIDO COBERTURA DE FEBRE AMARELA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE, QUE RECEBEU ALTA NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL REGIONAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EDPOPSUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 105,00 |
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA MELHORIA DA FISCALIZAÇÃO ( VISA), CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 105,00 |
Credor: RICARDO TEOFILO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.933.816-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA MELHORIA DA FISCALIZAÇÃO ( VISA), CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA AGENDAMENTO/EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO PRODEMGE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/02/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE DIAMANTINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/02/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 470,03 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE DIAMANTINA COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA PARA BUSCAR SERVIDORA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA ( HOSPITAL MÁRCIO CUNHA), CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHADO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE E SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA UNIVALE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEM/MG E CIB/SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLTINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: ANDRE LUIZ TONANI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.001.936-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS A DEPUTADOS ESTADUAIS PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTEE SETE LAGOAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: REINALTO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ARDCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIAS BPC E OUTROS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: JACQUELINE ANDREIA SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 976.292.606-44 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIAS BPC E OUTROS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SUS DE MINAS GERAIS/2017, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: JUCINEIA DE SOUZA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.467.586-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO ED POP SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO ED POP SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO ED POP SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO ED POP SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO ED POP SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA PENNA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.110.197-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERÊNCIA SOBRE ORIENTAÇÕES DA VACINAÇÃO/FEBRE AMARELA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: YARLEN PERES CAVALCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.466.086-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO OFERECIDO PELA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSAÕ INTERGESTORES BIPARTITE DA REGIÃO DE SAÚDE AMPLIADA LESTE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: FLAVIO DA SILVA SHERR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.538.526-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO E CAPACITAÇÃO NA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: SUELLEN COTTA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.893.716-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ ALVES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.550.286-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A ARDOCE E SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O ESPOSO DA GESTANTE ANA PAULA, TRANSFERIDA DO HOSP. DE RESPLENDOR P/ O HOSP. REGIONAL EM ESTADO GRAVE, CONF. AUT. DE VIAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES C/ MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONSURGE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES C/ MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO C/ O PRESIDENTE DA COHAB-ALEXANDRE MARQUES, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 145,02 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01DIÁRIA SIMPLES, COMBUSTIVÉL E ESTACIONAMENTO A CIDADADE DE MURIAÉ C/ MOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO E SEC. MUNIC. DE SAÚDE P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RENZO BRAZ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. AUT. DE ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA PARA BUSCAR O SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO NO AEROPORTO DE RETORNO DA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO AMÉRICA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( GIGOG), CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE ANTONIO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E ESTACIONAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARTICIPANDO DE REUNIÃO DO CÍRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 653,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA, 01 SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE DIAMANTINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE DIAMANTINA , COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SUPRAN/LESTE, (BOTA FORA DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA) CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 186,70 |
Credor: Lucicleide Senhorinha de Souza Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.362.605-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS E PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA SEDE DA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDRE LUIZ TONANI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.001.936-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM AUTORIDADES PARA DISCUTIR O CENÁRIO E AS AÇÕES DE COMBATE A FEBRE AMARELA NO ESTADO DE MG, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 3.450,00 |
Credor: Haissander Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.283.036-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS, PASSAGENS AÉREAS E TAXI A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO ASFALTAMENTO DA BR QUE LIGA RESPLENDOR AO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO AO AEROPORTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASÍLIA-DF, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSIAS FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO EDPOPSUS NO CAPUS II DA UNIVALE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO EDPOPSUS NO CAPUS II DA UNIVALE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICPAR DE VÍDEO CONFERÊNCIA FEBRE AMARELA E MANUTENÇÃO MÁQUINA SIM E SINASC, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTÍVEL A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDRE LUIZ TONANI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.001.936-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNÍCIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E PLEITEAR CONCESSÃO DE LIMINAR JUNTO A 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, CONF. AUT. DE VIAGEM A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIA SIMPLES CIDADE DE MURIAÉ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO PAULO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO ED. POP SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO ED. POP SUS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSURGE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A RECIETA FEDERAL E RETIRADA DE DOAÇÕES RECEBIDAS NA ARDOCE PARA O DISTRITO DE NICOLÂNDIA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RENZO BRAZ, CONF. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/02/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA VISITA A DEPUTADOS PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. |
Total das liquidações: | 22.388,77 |