Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 491588 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 309625 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 17331 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
| Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 491586 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 491586 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 491586 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 491599 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 491599 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 6637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 749,80 | |
| Nº do documento: 491584 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Antônio Marcos da Silva Lugão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.083.486-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 599,80 | |
| Nº do documento: 8245 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.037.186-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 491403 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 491597 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 491597 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 361,75 | |
| Nº do documento: 491404 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Haissander Souza de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.283.036-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6944 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13277 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
| Credor: ANNA PAULA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 17331 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
| Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 17331 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
| Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 17331 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
| Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19721 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 1010 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19721 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 491400 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 491400 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 491600 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.476,35 |