Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6944 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18413 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: PRISCILA BRAGANÇA D EOLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.344.246-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6944 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 22035 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 8156 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: ANA PAULA BATISTA BIANCARDINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.892.186-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22035 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 8269 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 20918 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 1.204,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22884-2 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5817 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.121,60 | |
Nº do documento: 20072 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EMILDES SOUZA BROSTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.734.007-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.571,60 | |
Nº do documento: 1173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.121,60 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.271,60 | |
Nº do documento: 8245 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.037.186-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 1.121,60 | |
Nº do documento: 10784 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 654,00 | |
Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 904,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6944 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6944 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5817 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 19614 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: POLIANY LUIZ FONTAINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.579.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JULIANA VIEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.518.086-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21803 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.096.266-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 55441 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20918 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22881-8 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5817 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22035 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 491260 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 21798 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | ||
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 19598 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | ||
Credor: KAMILA FERREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.070.956-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 7090 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 22877-x | ||
Credor: MARCIO JOSE SIMONATO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.634.086-66 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13277 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
Credor: ANNA PAULA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 8179 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
Credor: RALYDSON FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.231.276-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 21,03 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 78,52 | |
Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.150,06 | |
Nº do documento: 491261 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 491261 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 491261 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 491261 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 35.114,61 |