Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.494,42 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA O RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTEIRA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 0,04 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1120 DO CONSELHO TUTELAR ( MÊS 11/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 67,09 |
| Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2055 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social Olaria Futebol Clube | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO OLARIA FUTEBOL CLUBE CONF. LEI MUNIC. 1032 DE 23/12/2015 ( CEMIG MÊS 10/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 760,96 |
| Credor: FERNANDA BOSSANELI PORTUGAL ZANNI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.313.916-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE OTACILIO PORTUGAL NA CIDADE DE MURIAÉ ( SUPLEMENTO NUTRICIONAL) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 202,00 |
| Credor: NATALINA PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.083.807-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 263,00 |
| Credor: ROSILDA RAPOSA DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.904.626-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE CARLOS EDUARDO MARREIRO GONÇALVES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA OBESO PARA O CORPO DE IVANILDO ANTÔNIO ALCANTARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 7.404,65 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 475,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM ARRUMAÇÃO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE RICHADR DOS SANTOS PIMENTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 475,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM ARRUMAÇÃO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE IVANILDO ANTÔNIO ALCANTARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 525,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM TRANSLADO DO CORPO DE RICHADR DOS SANTOS PIMENTA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A RESPLENDOR, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 390,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUENRÁRIA ADULTO PARA O CORPO DE RICHARD DOS SANTOS PIMENTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 3.850,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM TRANSLADO DO CORPO DE AURORA PAULA D EOLIVEIRA DA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS A RESPLENDOR, PERFAZENDO UM TOTAL 2.200 KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: ALCINO GOMES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.525.626-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: ARIELE DE OLIVEIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.521.886-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: ANNA PAULA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO DIÁRIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO POEPS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: SEBASTIÃO JORGE DO AMORIM OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.035.367-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: LEIR LOPES MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.405.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: DARLAINE DA SILVA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.862.206-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 110,00 |
| Credor: LEOCADIA RODRIGUES FALCAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.829.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA FELICIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.893.047-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: JULIANO FERNANDO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.498.226-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: VALDIRENE BRANDIAO DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.482.446-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELIAS FRANCISCO SILVA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.197.406-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WILSON PEDRO DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.866-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE APARECIDA OLIVEIRA E ALDENIR DIAS ESTEVES NA CIDADE DE MURIAÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELISEU LEOCADIO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.355.766-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 125,00 |
| Credor: LENICE LAUREDO DE SOUZA PARADELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.880.846-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE D ELUCAS DE SOUZA PARADELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 226,00 |
| Credor: ELIAS FRANCISCO SILVA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.197.406-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 237,00 |
| Credor: MARLI CORREIA MADURO CECILIER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.364.366-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MIGUEL NETO JOSE CECILIER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: LINDINALVA DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.161.316-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 237,00 |
| Credor: ANDREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.510.046-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESTHER DE OLIVEIRA ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 10.276,48 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ( QSE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.477,88 |
| Credor: DROGARIA FARMAVIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.439.266/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE WALTER MORAES FARIA JÚNIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 15.156,12 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: R M F LEITE CONTABILIDADE 1 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.094.852/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM REGULARIZAÇÃO D EOBRIGAÇÕES PATRONAIS FEDRAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 45,00 |
| Credor: HOTEL BRASILIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.288.576/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM 01 HOSPEDAGEM NO ATENDIMENTO A PESSOA POR NÃO TER CONDIÇÕES DE RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM DEVIDO HORÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA/OBESO PARA O CORPO DE RITA ROSA DE CARVALHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 560,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA/OBESO PARA O CORPO DE FRANCISCO GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 10.763,20 |
| Credor: PROLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Manutenção da Iluminação Pública do Município de Resplendor/MG, com 1.922 pontos, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 700,00 |
| Credor: JOSE DE FATIMO PAIVA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.084.053/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NO ANUNCIO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2016 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.064,11 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2122 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Pais Amigos Deficientes - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR-APAE,CONF. LEI MUNIC. 1032 DE 23/12/2015 ( MÊS 10/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 805,70 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 02/03 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OQW -5300 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 732,50 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 03/04 DO SEGURO DO VEICULO DOBLO PLACA HMN-9222DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.128,93 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 04/04 DO SEGURO DO VEICULO DOBLO PLACA HMH-7163 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 668,55 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 04/04 DO SEGURO DO VEICULO DOBLO PLACA OPQ-8966 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 966,61 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 02/03 DO SEGURO DO VEICULO SPIN PLACA PUT-7868 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: WILSON PEDRO DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.866-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA APARECIDA OLIVEIRA E VIZINHO ALDENIR DIAS ESTEVES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 6.072,64 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4369-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.271.0160.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 10/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 475,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ARRUMAÇÃO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO GONÇALVES DE SOUZA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 475,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ARRUMAÇÃO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE AURORA PAULA DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 390,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUSIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA PARA O CORPO DE AURORA PAULA DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 159,88 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO D SAÚDE SÃO SEBASTIÃO, FARMÁCIA E SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5249 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 887,22 |
| Credor: A DOMINANTE CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TROFEUS, PARA PREMIAÇÃO DO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS DO JEMG/2016 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 36.750,00 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços de transporte de Alunos da rede Munic.de Ensino, com veíc. apropriados com lotação de acordo com a necessidade, que serão empregados no transp.de estudantes da zona rural e Urbana, mês 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 3.098,70 |
| Credor: CASA DOS ARTISTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.599.957/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.490,00 |
| Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM AULAS DE BALE PARA OS GRUPOS DO SCFV REFERENCIADOS NO CRAS. ( PSB-22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 6.536,00 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços de transp. de alunos da Rede Munic.de Ensino, com veíc. apropriados com lotação de acordo com a necessidade, que serão empregados no transp. de estudantes da zona rural e Urbana, mês 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 9.658,88 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços de transp. de alunos da Rede Munic.de Ensino, com veíc. apropriados com lotação de acordo com a necessidade, que serão empregados no transp. de estudantes da zona rural e Urbana, mês 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSLADO DO CORPO DE RITA ROSA CARVALHO ( BAIXO GUANDU-ES AO DISTR. DE NICOLANDIA/RESPLENDOR) PERFAZENDO UM TOTAL DE 100 KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 475,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2223 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ARRUMAÇÃO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE RITA ROSA CARVALHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 98,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 07 REFEIÇÕES PREPARADAS SOB DEMANDA (MARMITEX), PARA CONSUMO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NA EQUIPE CRAS VOLANTE ( PSB-22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 154,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 11 REFEIÇÕES PREPARADAS SOB DEMANDA (MARMITEX), PARA CONSUMO DOS CONSELHEIROS TUTELAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 93 REFEIÇÕES PREPARADAS SOB DEMANDA (MARMITEX), PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS A SERVIÇO NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 476,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 34 REFEIÇÕES PREPARADAS SOB DEMANDA (MARMITEX), PARA CONSUMO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 03 REFEIÇÕES PREPARADAS SOB DEMANDA (MARMITEX), PARA CONSUMO DOS SERVIDORES A SERVIÇO NO CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 2.483,49 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2169 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 15.173,16 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 5.239,61 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSP. ESCOLAR E SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.149,46 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO NO PROG. SAÚDE EM CASA ( PSF 19410-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.012,20 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 02/03 DO SEGURO DO VEICULO KOMBI PLACA OQS-6822 DO CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 184,00 |
| Credor: ELIA CRISTINA MAXIMIANO PRATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.510.136-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA NICOLE MAXIMIANO PRATA DE ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 537,34 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF ENVIADAS EM ATRASO DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 28/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22984-9 EM 19/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 444,00 |
| Credor: VILMA FERNANDES RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.568.206-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA COM ANGIOLOGISTA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.262,41 |
| Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.949,32 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.14.423.0600.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Indígenas | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO L-200 PLACA OMG-4025 DA SAÚDE INDIGENA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA SOBRE ASSIST. FARMACÊUTICA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2207 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA AGENDAR CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE USUÁRIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: RALYDSON FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.231.276-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2207 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA AGENDAR CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE USUÁRIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS TELEPRESENCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS TELEPRESENCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS TELEPRESENCIAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 311,30 |
| Credor: HELIDA DIETRICH PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.032.846-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO, POR GASTOS EFETUADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/SINE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO/DEFESA CIVIL ESTADUAL. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉLSIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUSCAR VACINA NA SRS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: REINALTO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO AS SUPERVISORAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: REINALTO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEÓFILO OTONI COMO MOTORISTA CONDUZINDO AS SUPERVISORAS P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO D EFORMAÇÃO P/ COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESTUDOS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DEVITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 105,25 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT/SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2016 DO VEICULO KOMBI PLACA OQS-6822 DO CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 714,70 |
| Credor: SAMIRA TAVARES DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.561.476-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E MEIA, PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 3o MÓDULO DO CURSO DA RAPS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 750,00 |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL, CONF. AUT. DE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO NA SEDE DA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO NA SEDE DA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO NA SEDE DA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DA ARDOCE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 900,00 |
| Credor: SIMONE CARLA GARCIA TISSIANEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.363.466-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA) DE SEBASTIÃO GARCIA DA SILVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 186,00 |
| Credor: ROSIMAR MARIA LUCAS E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.305.206-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALCINO GOMES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.525.626-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARLI MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.125.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DEZENILDO JOSÉ DOS SANTOS NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: ADEIR FURTADO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.789.466-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.710.266-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: VANUSA BOENES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.483.196-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE RANIELLY DOMINGOS DE JESUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: LEANDRA HAYLLA ELER REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.574.506-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 410,40 |
| Credor: ANA SONIA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS SIMPLES E PASSAGENS A CIDADE DE TÉOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA-PNAIC, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 384,84 |
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS SIMPLES E PASSAGENS A CIDADE DE TÉOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA-PNAIC, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 384,84 |
| Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS SIMPLES E PASSAGENS A CIDADE DE TÉOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA-PNAIC, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL ( INSS), CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIAPR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO PROALFA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIAPR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO PROALFA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA ACOMPANAHNDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLESA CIDADE DE TARUMIRIM COMO MOTORISTA P/ BUSCAR PACIENTE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 900,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE RIO DE JANEIRO COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE RUI JEREMIAS BARBOSA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 972,20 |
| Credor: HELIDA DIETRICH PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.032.846-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 03 DIÁRIAS COMPLETAS, 01 SIMPLES E PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO DE COORDENAÇÃO DO SINE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS COMPLETS A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 530,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO. CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIÁE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE TARUMIRIM COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 430,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIACOMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/SÃO JÕAO DEL REI COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA P/ BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE AIMORÉS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE JUNTO AO INSS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 0,03 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2169 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA 01/03 DO SEGURO DO VEICULO KOMBI OQS-6819 DO ATERRO SANITÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 41,50 |
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO POR GASTOS EFETUADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTO A SEDESE COM A EQUIPE DE PROTEÇÂO SOCIAL BÁSICA, CONF. AUT. COMPROV. ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 53,12 |
| Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO POR GASTOS EFETUADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTO A SEDESE COM A EQUIPE DE PROTEÇÂO SOCIAL BÁSICA, CONF. AUT. COMPROV. ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES C/ MOTORISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2207 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PPI E CIRURGIAS ELETIVAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TARUMIRIM COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTAP/ BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: VALMIR DOS REIS NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.482.086-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CHAGAS, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEÓFILO OTONI COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIPNIWEB, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIPNIWEB, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 68,20 |
| Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E PASSAGENS A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECERAM ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE TARUMIRIM COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE MURIAÉ COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA COMPLETA E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE VITÓRIA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE IPATINGA COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE COLATINA-ES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOAO GUZANSCK BONINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.586.356-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MURIAÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA CANDIDA MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.144.276-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 560,00 |
| Credor: JACKSON SOUSA CARNIELE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.354.836-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO EDUARDO JILIAN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 49,97 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-2152 DA SEC. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL REF. AO MÊS 10/2016 ( IGD/SUAS 22881-8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 884,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 24.767,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 9.566,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 44.107,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 99.239,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 104.217,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 235.527,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 340,00 |
| Credor: ELIAS FRANCISCO SILVA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.197.406-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 680,00 |
| Credor: CREUZA MARIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 458.877.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, ( EXAME COLONOSCOPIA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEBASTIÃO REIS DE SOUZA NA CIDADE DE BAIXO GUANDU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: NELSON RIBEIRO BARBOSA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.383.716-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE RAIANA RODRIGUES NA CIDADE DE MURIAÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: WANDERLEIA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.000.416-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: GILBERTO HENRIQUE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.532.026-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 95,32 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3513 DO PROG. BOLSA FAMILIA. REF. AO MÊS 09/2016. ( IGD/BF 22877-X) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 67,35 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3520 DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. REF. AO MÊS 09/2016. ( IGD/SUAS 22881-8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.178,00 |
| Credor: FERNANDA BOSSANELI PORTUGAL ZANNI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.313.916-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE OTACÍLIO PORTUGAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOANA LUCIA VIEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.036.446-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO ( REVISÃO DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CORNEA) NA CIDADE DE SOROCABA-SÃO PAULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.129,00 |
| Credor: MARLI CORREIA MADURO CECILIER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.364.366-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE D EMIGUEL JOSÉ CECILIER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 5.174,00 |
| Credor: CONSELHO RESPLENDORENSE DE PASTORES E OBREIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.379.820/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2233 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Conselho de Pastores e Obreiros (CORPO) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE PASTORES E OBREIROS DE RESPLENDOR, CONF. LEI MUNIC. 1032 DE 23/12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 486,16 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 04/04 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OPZ-6727 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 625,03 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 04/04 DO SEGURO DO VEICULO KOMB PLACA HMG-8580 DO TRANSP. ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 968,73 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 04/04 DO SEGURO DO VEICULO VAN PLACA HMG-8625 DO TRANSP. ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 144,00 |
| Credor: MARIA DAS DORES LAURINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.233.796-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.402,13 |
| Credor: DROGARIA VITORINO E OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.028.126/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE LUIZ DE PAULA FRAGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: ALCINO GOMES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.525.626-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 700,00 |
| Credor: DORCA GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 891.870.756-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARCIANA SIMONATO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.783.406-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.096.266-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO REPOSIÇÃO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: ADALTON MARCOS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.655.096-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SOPHIA FRETAS ALVES NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: GESSICA RAFAELA DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.883.097-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ELENITA VITORINO DA SILVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 190,00 |
| Credor: NEUZA DA ROCHA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.700.316-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JOSÉ VALERIOTE ALVES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: MATHEUS FERREIRA ANDRADE MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.347.876-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA SAMARA QUENUTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: JACKSON SOUSA CARNIELE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.354.836-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE EUARDO JILIANI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 0,16 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1255 TELEF. GERAL REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: REUS FRANCISCO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.437.226-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.772.706-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: MARCIO BASTOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.293.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LAUDELINA FICK DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELZA SILVA MONTEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.407.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 87,11 |
| Credor: ASSOC. MARIA RAINHA DA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.151.511/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2144 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Maria Rainha da Paz | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO MARA RAINHA DA PAZ CONF. LEI MUNIC. 1032 DE 23/12/2015 ( ÁGUA MÊS 10/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.338,63 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 48,84 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA, PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 805,70 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 01/03 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OQW-5300 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 86,57 |
| Credor: OLARIA FUTEBOL CLUBE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.224.126/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2055 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social Olaria Futebol Clube | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO OLARIA FUTEBOL CLUBE CONF. LEI MUNIC. 1032 DE 23/12/2015 ( CEMIG MÊS 09/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 35,00 |
| Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 01 DIÁRIA SIMPLES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO 02 DIÁRIAS SIMPLES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENCONTRO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 695,00 |
| Credor: NUBIA BETANIA FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.306.626-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 668,55 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA 03/04 DO SEGURO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ-8966 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contração da empresa CALIFORNIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME, representante da Banda Procópio, Banda Sucesso, Banda Circuito Sertanejo e Banda Pegada Vip, destinados especialmente para as apresentações nos dias 12, 13 e | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.160,18 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNIC. AGENOR ANTÔNIO DE FARIAS/DISTR. DE CALIXTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2016 | Valor: 195,00 |
| Credor: EDUARDO INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com manutenção e reparos em equipamentos de processamento dedados da biblioteca pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 375,30 |
| Credor: LASER SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE GUITARRA, 01 CABO PHX EMBORRACHADO,02 PILHAS E 05 CABOS DE MICROFONE, DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LASER SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PLUG, DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2016 | Valor: 10.763,20 |
| Credor: PROLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.513.588/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de Manutenção da Iluminação pública do Município de Resplendor/MG, com 1.922 pontos, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: BRENDA DENARDI GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.345.438/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização dos Programas CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM LOCAÇÃO DO PULA- PULA E 02 HORAS DE PINTURA FACIAL ( ASSIST. SOCIAL) PISO MINEIRO 21612-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 12.535,30 |
| Credor: TRATORPEÇAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NA PATROL XGM E CARREGADEIRA W-18 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLACA LAI-0628 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 832,00 |
| Credor: SB ALINHAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.483.681/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO OPZ-6727 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 304,00 |
| Credor: SB ALINHAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.483.681/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO OPZ-6727 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 8.129,56 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 2.984,80 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GMM-9276 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.170,00 |
| Credor: EDILSON JOSE QUINTANEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.684.549/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM ATENDIMENTO DE 09 DIÁRIAS PARA OS COMPONENTES DA POLÍCIA MILITAR A SERVIÇO NAS ELEIÇÕES/2016 NO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR. CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2016 | Valor: 342,00 |
| Credor: HERBERTH COSTA FIALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.332.322/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS COMPONENTES DA POLÍCIA MILITAR A SERVIÇO NAS ELEIÇÕES/2016 NO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR. CONF. RELAÇÃO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2016 | Valor: 643,00 |
| Credor: HERBERTH COSTA FIALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.332.322/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, GESTANTES DAS UNIDADES DE SAÚDE. ( PSF-19410-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDUARDO INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2016 | Valor: 198,00 |
| Credor: EDUARDO INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ( PSF-19410-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2016 | Valor: 883,00 |
| Credor: FRANCIS WELLINGTON DE BARROS ANDRADE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.606.269/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO ICMS CULTURAL. ( PARCELA 07/09) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5313 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2016 | Valor: 790,00 |
| Credor: RENATO BALDON QUERUBINO TERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.120.880/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM AULAS DE PINTURA EM TELA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( REF. AO MÊS 09/2016) PSB-22884-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 790,00 |
| Credor: ROSANGELA LUCIA TAVARES COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.581.434/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM AULAS DE MÚSICA PARA OS USUÁRIOS DO CRAS ( REF. AO MÊS 09/2016) PSB-22884-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 100,80 |
| Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA ULTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 324,00 |
| Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.931,60 |
| Credor: SILVANA MONEQUE SIMOES-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS VOLANTE ( PSB-22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 169,00 |
| Credor: LASER SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 17 BATERIA E 04 PILHAS, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 51,80 |
| Credor: LASER SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS A UBS SÃO VICENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 209,90 |
| Credor: LASER SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 A PARELHO TELEFONICO SEM FIO DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA JUNTA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 364,90 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA PUJ-9967 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 705,50 |
| Credor: FERMACON FERNANDES MAT. CONSTRUCAO ME/ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.280.771/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. AGENOR ANTÔNIO DE FARIAS/CAMPO ALEGRE DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: EDUARDO INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS D EPROCESSAMENTOS DE DADOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ( 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 616,40 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7163 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 745,00 |
| Credor: JAZON GOMES BACELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.600.227/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA OQV-7472 DO TRANSP. ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 168,00 |
| Credor: CELI MACEDO DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.540.288/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 600 SALGADOS, PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DE INTERESSE DA DEFESA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: R M F LEITE CONTABILIDADE 1 | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.094.852/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FEDERAIS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2016 | Valor: 198,00 |
| Credor: EDUARDO INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com manutenção e reparos em equipamentos de processamento de dados do setor de vigilâmcia sanitária (15962-x) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: EDUARDO INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao serviço prestado com manutenção e reparos em equipamentos de processamento de dados do setor de tesouraria do prédio sede desta prefeitrura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: JOSÉ EMANUEL ALMEIDA LANA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.575/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE CLORO E SULFATO DE ALUMÍNIO, PARA MANUTENÇÃO NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 907,20 |
| Credor: FARMACENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.684.654/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR, PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA A SERTVIÇO. ( EPIDEMIOLOGIA 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: BALA DE MEL FESTAS E DECORAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.715.627/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização dos Programas CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM DECORAÇÃO D EPALCO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. ( PISO MINEIRO 21612-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDUARDO INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA HMH-7163 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA PUJ-9967 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.004,64 |
| Credor: RICCI DIARIO PUBLICIDADE E AGENDAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICIDADES DE ATOS PUBLICOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO TELECENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELAS CRECHES ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA E MONTE HERMONT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA ESCOLA MUNIC. DE PREFEITO ELOY ALVES FIGUEIRA/NICOLÂNDIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO PELA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL ( IGD/SUAS 22881-8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização dos Programas CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO CRAS ( PISO MINEIRO 21612-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.976,00 |
| Credor: RONILDO GERVAZIO MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.972.671/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ( PSF-19410-7). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 116,49 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO, FARMÁCIA E SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2016 | Valor: 862,25 |
| Credor: HERBERTH COSTA FIALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.332.322/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO ( GRUPO DOS IDOSOS) PSB-22884-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2016 | Valor: 3.165,20 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0220.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. ( MERENDA ESCOLAR-22369-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 7.166,25 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0220.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Alimentícias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. ( MERENDA ESCOLAR-22369-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2016 | Valor: 5.220,50 |
| Credor: DROGARIA VITORINO E OLIVEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.028.126/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( VERSA 40MG) PARA O ATENDIMENTO DAS GESTANTES ( SEC. MUNIC. DE SAÚDE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2016 | Valor: 74,00 |
| Credor: HERBERTH COSTA FIALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.332.322/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS ( CAPS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2016 | Valor: 809,50 |
| Credor: HERBERTH COSTA FIALHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.332.322/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO SCFV ( PSB-22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 11.012,47 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: FRANCISCO DIMAS DE ASSIS . | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 21 PLACAS ASTEAS ( PLACAS DE TRÂNSITO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: FRANCISCO DIMAS DE ASSIS . | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.700.357/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 21 PLACAS DE PASSAGEM ELEVADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.614,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 10.000 PAPEL TIMBRADO ( SETOR DE ARRECADAÇÃO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 701,15 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 185 LTS DE LEITE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ( BRASIL CARINHOSO 22180-5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 4.201,20 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 1.080 LTS DE LEITE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ( BRASIL CARINHOSO 22180-5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 707,40 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 60CAIXAS DE BISCOITO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ( BRASIL CARINHOSO 22180-5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 6.778,00 |
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA EVANGELISTA BONINI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MRP-2657 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO PROG. BOLSA FAMILIA ( IGDBF-22877-X) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.510,83 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2169 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 2.057,89 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 17.543,56 |
| Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada em medicina e saúde ocupacional, objetivando a realização de exames complementares de acordo com PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para emissão de atestado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 17.291,00 |
| Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada em medicina e saúde ocupacional, objetivando a realização de exames complementares de acordo com PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para emissão de atestado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 13.088,70 |
| Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada em medicina e saúde ocupacional, objetivando a realização de exames complementares de acordo com PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para emissão de atestado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 17.070,50 |
| Credor: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.114.492/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contratação de empresa especializada em medicina e saúde ocupacional, objetivando a realização de exames complementares de acordo com PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para emissão de atestado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. ( 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 932,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: VALDECY HEMILIANO SCHUWENCK. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.428.843/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO DE 1.000 PICOLES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. ( IGDBF/22877-X) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 375,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELOS POSTOS DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO, SÃO VICENTE, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E DISTRITOS DE NICOLÂNDIA E INDEPENDÊNCIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 51,80 |
| Credor: LASER SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 09 VOLTS, PARA USO NOS APARELHOS DOS POSTOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 313,50 |
| Credor: FERMACON FERNANDES MAT. CONSTRUCAO ME/ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.280.771/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNIC. AGENOR ANTÔNIO DE FARIAS/CAMPO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: JULIA MARIA DA CONCEIÇAO GONZAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 289.613.906-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização dos Programas CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DO TREIZINHO DA ALEGRIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ( AÇÃO SOCIOEDUCATIVA DO CRAS COM USUÁRIOS REFERENCIADOS E FAMILIAS DO PROG. BOLSA FAMILIA) PISO MINEIRO 21612-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2016 | Valor: 490,60 |
| Credor: HIGINO E SCHUHMACHER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.464.558/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM EVENTO ABERTO A COMUNIDADE. ( PSB-22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 22.950,15 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços de transp. de alunos da Rede Munic.de Ensino, com veíc. apropriados com lotação de acordo com a necessidade, que serão empregados no transp. de estudantes da zona rural e Urbana, mês 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 28.756,70 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços de transp. de alunos da Rede Munic.de Ensino, com veíc. apropriados com lotação de acordo com a necessidade, que serão empregados no transp. de estudantes da zona rural e Urbana, mês 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 246,29 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. ( BRASIL CARINHOSO-22180-5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 8.008,73 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8.458,20 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 8.655,99 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 54,00 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 GÁS, DESTINADO A CANTINA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2016 | Valor: 455,45 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO GYQ-4135 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 678,30 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CARREGADEIRA W-18 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: E.P.DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.550.201/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE 150 REFEIÇÕES PREPARADAS SOB DEMANDA (MARMITEX), PARA CONSUMO DOS SERVIDORES A SEC. MUNIC. DE OBRAS A SERVIÇO NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: ARATUR VIAGENS LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A Contratação dos Serviços de Transporte Coletivo de Pacientes do SUS para tratamento fora do domicílio, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. CONF. RELAÇÃO ANEXO. ( RESPLENDOR A COLATINA, VEIC. SPRINTER GUK- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: ARATUR VIAGENS LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A Contratação dos Serviços de Transporte Coletivo de Pacientes do SUS para tratamento fora do domicílio, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. CONF. RELAÇÃO ANEXO. ( RESPLENDOR A COLATINA, VEIC. SPRINTER GUK- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: ARATUR VIAGENS LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.016.587/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A Contratação dos Serviços de Transporte Coletivo de Pacientes do SUS para tratamento fora do domicílio, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. CONF. RELAÇÃO ANEXO. ( RESPLENDOR A COLATINA, VEIC. SPRINTER GUK- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CARREGADEIRA W-18 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO GYQ-4135 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 3.312,53 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.088,34 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 6.322,81 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA ( SEC. MUNIC. DE OBRAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 7.191,00 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2016 | Valor: 31.795,26 |
| Credor: M & S CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.474.742/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0590.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento de Ruas no Distrito Campo Alegre | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Calçamento e Drenagem no Distrito de Campo Alegre de Minas, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: IZAEL LOURENÇO FAGUNDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.085.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO, (REF.16 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 358,00 |
| Credor: EDNA APARECIDA SIQUEIRA PINTO SILVESTRE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.207.736-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização dos Programas CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. ( PISO MINEIRO 21612-7) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 3.051,00 |
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.857.346-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NA BOMBA DÁGUA DO PATRIMÔNIO DO HORÁCIO E NA BOMBA DÁGUA DO BOM PASTOR E SERVIÇO PRESTADO COM MNAUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMPO NACIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 830,00 |
| Credor: SINVAL JOSE DOS SANTOS BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.533.866-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM FOGÕES A GÁS DA ESCOLA MUNIC. CONSELHEIRO LAFAIETE E CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: EDILSON JOSE QUINTANEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 990.015.517-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM 01 CORRIDA DE TAXI CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NO DISTR. DE CALIXTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 884,41 |
| Credor: LUKAS DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.705.496-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ATENDENTE DESENVOLVENDO TRABALHOS JUNTO AOS CORREIOS DO DISTRITO DE CALIXTO. REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 884,41 |
| Credor: BERENICE DE OLIVEIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.526-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ATENDENTE DESENVOLVENDO TRABALHOS JUNTO AOS CORREIOS DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA. REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 884,41 |
| Credor: JOICY MARQUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.262.666-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ATENDENTE DESENVOLVENDO TRABALHOS JUNTO AOS CORREIOS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 206,36 |
| Credor: BRUNO ALVES DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.019.966-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ATENDENTE DESENVOLVENDO TRABALHOS JUNTO AOS CORREIOS DO DISTRITO DE NICOLÂNDIA, REF. AO PERÍODO 01/10/2016 A 07/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2016 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: WILMER MONTEIRO BORBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.522.636-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM EUTANASIA CANINA E EMISSÃO DE LAUDOS PARA O SERVIÇO DE ZOONOSES. REF. AOS MESES DE AGOSTO/2016, SETEMBRO/2016 E OUTBRO/2016 ( EPIDEMIOLOGIA 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COMERCIAL DORNELAS NICOLINE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO/SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 211,23 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 83,04 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2016 | Valor: 79,07 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 430,35 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS ( PSB 22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 283,80 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRAS ( PSB 22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.882,48 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRAS ( PSB 22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 715,11 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS ( PSB 22884-2) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.561,75 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.494,77 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.953,60 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TUBOS HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.415,00 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO EM BUEIROS NO DISTRO DE CAMPO ALEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2016 | Valor: 845,25 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 1.000 LAJOTAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2016 | Valor: 147,50 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO DISTR. DE CAMPO LAEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2016 | Valor: 2.756,00 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO DISTR. DE CAMPO LAEGRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2016 | Valor: 619,81 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2016 | Valor: 207,20 |
| Credor: BRUMATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.058.184/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVÉL E FIO PARALELO, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: WANDER EMÍLIO KELLER DE ASSUMPÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ANUNCIO SOBRE A COLETA DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 480,00 |
| Credor: WANDER EMÍLIO KELLER DE ASSUMPÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ANUNCIO SOBRE A COLETA DE LIXO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 551,50 |
| Credor: A DOMINANTE CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO CAMPEONATO MUNIC. DE FUTEBOL/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2016 | Valor: 514,00 |
| Credor: SB ALINHAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.483.681/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO COROLLA DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2016 | Valor: 1.577,50 |
| Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ( 19060-8) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA A MOTOCICLETA PLACA PUJ-8506 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. ( 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 33,90 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR PARA A MOTOCICLETA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. ( 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. ( 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2016 | Valor: 4.335,80 |
| Credor: ELLER & ELLER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.878/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL HMM-8224 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. ( 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.501,99 |
| Credor: ELLER & ELLER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.878/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL HMM-8224 DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. ( 19500-6) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC.D E OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2016 | Valor: 1.995,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS LAI-0628 E GYQ-4135 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: LIDER PRESTACAO DE SERVICO E LOCACOES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADO A SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 115,60 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: LUCIANO MOTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2016 | Valor: 5.897,28 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSP. ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2016 | Valor: 189,00 |
| Credor: SB ALINHAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.483.681/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHAS/VEICULO COROLLA DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA EVANGELISTA BONINI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM PARA O CAMINHÃO PLACA GYQ-4135/OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 990,00 |
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA EVANGELISTA BONINI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMM-9275/OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 355,20 |
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA EVANGELISTA BONINI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMIMHÃO PLACA GYQ-4135/OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.287,60 |
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA EVANGELISTA BONINI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMIMHÃO PLACA HMM-9275/OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.040,00 |
| Credor: JULIO CASTRO GUERRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.569.080/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM REMANUFATURAMENTO EM DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA DOS SETORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 4.306,80 |
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA EVANGELISTA BONINI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NA PRENSA DO CAMINHÃO PLACA MRP-2657. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2016 | Valor: 324,00 |
| Credor: CENTRO MED. ANAT.PATOL. CITOPAT.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES LABORATORIAIS, CONF. RELAÇÃO ANEXO. ( SEC. MUNIC. DE SAÚDE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA FARMÁCIA DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELO SETORES DE TESOURARIA E REGULAÇÃO/SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: QUALIDADE DIGITAL INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.252/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PELA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 185,47 |
| Credor: CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 709,80 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE GENERO ALIMENTÍCIO (BISCOITO) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA, MONTE HERMONT E EBAL FRANCO. ( RECURSO BRASIL CARINHOSO 22180-5). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2016 | Valor: 4.093,20 |
| Credor: SUPERMERCADO SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.464.058/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE GENERO ALIMENTÍCIO ( LEITE) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES NATONIO DE PÁDUA BARBOSA, MONTE HEMONT E EBAL FRANCO. ( RECURSO BRASIL CARINHOSO 22180-5) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 69,80 |
| Credor: LASER SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.642.741/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE TV, DESTINADO A CRECHE PRO INFÂNCIA EBAL FRANCO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2016 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contração da empresa CALIFORNIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME, representante da Banda Procópio, Banda Sucesso, Banda Circuito Sertanejo e Banda Pegada Vip, destinados especialmente para as apresentações nos dias 12, 13 e | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2016 | Valor: 22.000,00 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços de transp. de alunos da Rede Munic.de Ensino, com veíc. apropriados com lotação de acordo com a necessidade, que serão empregados no transp. de estudantes da zona rural e Urbana, mês 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2016 | Valor: 28.000,00 |
| Credor: RONALDO PENEDO FERREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.126.065/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0200.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a prestação de serviços de transp. de alunos da Rede Munic.de Ensino, com veíc. apropriados com lotação de acordo com a necessidade, que serão empregados no transp. de estudantes da zona rural e Urbana, mês 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0030.2006 | Natureza: 4.4.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor Judiciário | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO CONFORME PROCESSO No 0543 16 001909-6 DE 01/09/2016 CONF. TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2016 | Valor: 11.500,00 |
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a contração da empresa CALIFORNIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME, representante da Banda Procópio, Banda Sucesso, Banda Circuito Sertanejo e Banda Pegada Vip, destinados especialmente para as apresentações nos dias 12, 13 e | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.517,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.721,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.580,00 |
| Credor: JULIO CESAR CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.606.326-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.812.0210.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE AULAS DE FUTEBOL PARA ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO. REF. AO MESES DE SETEMBRO/2016 E OUTUBRO/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/10/2016 | Valor: 0,71 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP-CIDI, DESCONTADO NA CONTA 10676-3 EM 13/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.160,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE GRATIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF MUNICÍPIO DE RESPLENDOR CONF. LEI 976 DE 31/04/2014 CONF. RELAÇÃO ANEXO. ( REF. AO EXERCÍCIO/2015) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2016 | Valor: 884,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2240 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20859-0 EM 11/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/10/2016 | Valor: 40.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A Prestação de Serviços Médicos, (serviços ambulatoriais e de pronto atendimento 24 horas, urgência e emergência, pronto socorro) todos os dias, nas dependências do HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REF. ao mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.064,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 19410-7 EM 11/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2016 | Valor: 99,39 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-2531 DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2016 | Valor: 40.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A Prestação de Serviços Médicos, (serviços ambulatoriais e de pronto atendimento 24 horas, urgência e emergência, pronto socorro) todos os dias, nas dependências do HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REF. ao mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/10/2016 | Valor: 354,32 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 2272-6 EM 13/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2016 | Valor: 7.339,20 |
| Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a Contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho em atendimento à Secretaria Municipal de Administração. ref. ao mês 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22881-8 EM 11/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2016 | Valor: 129,29 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-2537 DO CENTRO CULTURAL, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/10/2016 | Valor: 30.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A Prestação de Serviços Médicos, (serviços ambulatoriais e de pronto atendimento 24 horas, urgência e emergência, pronto socorro) todos os dias, nas dependências do HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REF. ao mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: ASSC.DOS MUNIC.CIRC.TRIHAS RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CÍRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2016 | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 2272-6 EM 09/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2016 | Valor: 884,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2016 | Valor: 8.500,80 |
| Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo a Contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. ref. ao mês 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2016 | Valor: 4.329,60 |
| Credor: INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA DO TRABALHO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.894.163/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha rela relativo a Contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês 09/2016 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/10/2016 | Valor: 100.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENIFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2215 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social a Sociedade Beneficente São Camilo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A PARTE DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO. REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2016 | Valor: 18,60 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O GALPÃO DA COLETA SELETIVA, REF. AO MÊS 11/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.191,45 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR REF. AO MÊS 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2016 | Valor: 97,56 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 108,68 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 189,07 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA, SOBRE O TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO 11/08/2016 A 10/09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 373,31 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA A CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2016 | Valor: 49,46 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 46,73 |
| Credor: EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS TELEF. 3263-3513, 1120, 5204 E 1471, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 0,61 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1345 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 119,29 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3680 DO CENTRO CULTURAL, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2016 | Valor: 216,39 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1120 DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 162,13 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3508 DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 191,39 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3509 DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 146,86 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3507 DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 237,85 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1471 DO CAPS REF. AO MÊS 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO CALVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.517.317/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0610.2153 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Fundação Educacional João Calvino | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO CALVINO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. ( MÊS 10/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 13.315,54 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RESPLENDOR E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR-APAE. CONF. CONVÊNIO 003/2014. ( REF. AO MÊS 10/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTERA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.363.387/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.241.0270.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Associação Recanto Digna Idade | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPNHA REF. AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A ASSOCIAÇÃO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTEIRA CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ( MÊS 10/2016) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: ASSC.DOS MUNIC.CIRC.TRIHAS RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CÍRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.659,00 |
| Credor: WANDERLEY SALGADO CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.704.806-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo locação do imovél de interesse deste município, confome parecer jurídico anexo ao processo.(LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA DEPOSITO DE GALHOS E RESTO DE PODA LOCALIZADO NO CÓRREGO DO BARROSO) REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2016 | Valor: 1.439,00 |
| Credor: RONEY PROTES FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 190.677.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO Locação de Imóveis de interesse deste município, confome parecer jurídico anexo ao processo.(LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: NILTON JUSTINO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.855.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo locação de Imóveis de interesse deste município, confome parecer jurídico anexo ao processo.(LOCAÇÃO DE PASTO PARA O SEMOVENTE/SEC. MUNIC. DE OBRAS) ref. ao mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 430,00 |
| Credor: MARIA COSTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.036-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo locação de Imóveis de interesse deste município, confome parecer jurídico anexo ao processo.(LOCAÇÃO DO IMOVÉL DESTINA-SE A RESIDÊNCIA. EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL) ref. ao mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.832,00 |
| Credor: ROSANE FRANCO JARDIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.750.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que ora seempenha relativo locação de Imóveis de interesse deste município, confome parecer jurídico anexo ao processo.(LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA O CAPS) ref. ao mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 900,00 |
| Credor: ELVIRA FREDERICO WITT | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.204.716-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2193 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que ora se empehnha relativo locação de Imóveis de interesse deste município, confome parecer jurídico anexo ao processo. ( CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE), ref. ao mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.400,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CIACA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2213 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL-CIACA DOS MUNICÍPIOS DE RESPLENDOR, SANTA RITA DO ITUÊTO E ITUÊTA. MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: ZILAIR MARTINS DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.137.537-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA LOCAÇÃO DO IMOVÉL, ONDE FUNCIONA A CRECHE MONTE HERMOT, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.659,00 |
| Credor: WANDERLEY SALGADO CALDEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.704.806-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 820,00 |
| Credor: UANDOS PINTO MOZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.614.386-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE INDEPENDÊNCIA, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Célia de Matos Campos de Laia | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.691.626-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: JORGE FRANCISCO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.615.906-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTR. DE NICOLÂNDIA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 820,00 |
| Credor: JOAO INACIO BORBA NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.602.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 820,00 |
| Credor: AROLDO SEPULCRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.453.936-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GALHOS E RESTO DE PODA NO DISTRITO DE NICOLÂNDIA, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 290,00 |
| Credor: ARLEIDA RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.287.336-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL, ONDE FUNCIONA AOS CORREIOS NO DISTRITO DE CALIXTO, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: ANA MARIA HONORINA ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.674.856-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL, ONDE FUNCIONA O SINE REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 820,00 |
| Credor: ADELINA MARIA NUNES MAGRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.137.977-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE NICOLÂNDIA. REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 820,00 |
| Credor: ABIGAIL LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.927.496-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO LOCAÇÃO DE IMOVÉL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE CAMPO ALEGRE DE MINAS. REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2016 | Valor: 73,66 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O GALPÃO DA COLETA SELETIVA, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.842,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização dos Programas CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 24.830,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.299,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.876,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.335,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 130.000,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.383,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.876,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.493,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.876,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8.969,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.18.542.0360.2169 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8.309,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.080,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.450,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.319,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.876,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 17.192,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0500.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. Mun. Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.641,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0430.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 62.978,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0420.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.876,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.823,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 9.276,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 12.559,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2078 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.168,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 18.017,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.934,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.263,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.953,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.122,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.998,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 21.328,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.876,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0040.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.147,34 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 155,83 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.13.392.0240.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2016 | Valor: 9.242,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesa que ora se empenha relativo ao contrato a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e Consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. ref. ao mês 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2016 | Valor: 230,29 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE O TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO 11/09/2016 A 10/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2016 | Valor: 990,00 |
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.039/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2068 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS-AMM, DESCONTADA NA CONTA 20106-5 EM 20/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2016 | Valor: 51,92 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2016 | Valor: 82,37 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA A CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2016 | Valor: 9,14 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1900 DA CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2016 | Valor: 114,53 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 43,19 |
| Credor: EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3513, 1120, 1471 E 9127, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2016 | Valor: 25,88 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA, PARA A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA REF. AO MÊS 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2016 | Valor: 100,84 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS 11/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2016 | Valor: 64,04 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263- 2574 DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/10/2016 | Valor: 142,37 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/10/2016 | Valor: 973,78 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE SÃO VICENTE E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/10/2016 | Valor: 195,42 |
| Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3561-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, COM ENVIOS DE SEDEX, CARTAS E AQUISIÇÃO DE SELOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/10/2016 | Valor: 71,57 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0170.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, REF. AO MÊS 12/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/10/2016 | Valor: 0,40 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA, PARA O POSTO DE SAÚDE SÃO VICENTE E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS 06/2016 ( A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA FATURA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/10/2016 | Valor: 700,00 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO PELA DRA. IZABELA LADEIA NA REMOÇÃO DO PACIENTE THALES RODRIGO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. CONF. RECIBO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2221 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização dos Programas CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 21612-7 EM 11/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/10/2016 | Valor: 40,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 19145-0 EM 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22877-X EM 11/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2221 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização dos Programas CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 21612-7 EM 25/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2219 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 18608-2 EM 28/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/10/2016 | Valor: 526,33 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-2005 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22877-X EM 19/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.18.01.13.391.0760.2219 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 18608-2 EM 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/10/2016 | Valor: 854,48 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPES QUE ORA SE EMPEHA RELATIVO AO TELEF. 3263-2005 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS 07/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/10/2016 | Valor: 241,17 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPEHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE INDEPENDÊNCIA REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 58042-2 EM 25/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22877-X EM 21/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/10/2016 | Valor: 145,79 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DOS DISTRIT. DE CAMPO ALEGRE, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/10/2016 | Valor: 378,67 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA A CRECHE MONTE HERMONT, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/10/2016 | Valor: 207,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 58042-2 EM 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/10/2016 | Valor: 143,01 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATRIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE CAMPO ALEGRE DE MINAS REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/10/2016 | Valor: 717,20 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA CRECHE PRÓ INFÂNCIA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.621,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2192 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2016 | Valor: 88.151,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8.941,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2016 | Valor: 17.995,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2078 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2016 | Valor: 11.864,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/10/2016 | Valor: 368,16 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2016 | Valor: 270,70 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE INDEPENDÊNCIA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 6.913,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.10.122.0040.2192 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 27.005,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 6.312,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0620.2078 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.768,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 42,69 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA, PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 9875-2 EM 11/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 52,41 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE NICOLÂNDIA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.725,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/10/2016 | Valor: 543,42 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA, PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CRECHE ANTÔNIO DE PÁDUA BARBOSA REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Salário Educação - QSE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 9875-2 EM 25/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/10/2016 | Valor: 16.468,21 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS RETIDO NA CONTA 20106-5 EM 10/10/2016 ( PARC-53) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/10/2016 | Valor: 14.500,16 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO INSS PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS RETIDO NA CONTA 20106-5 EM 10/10/2016 ( PARC-60) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/10/2016 | Valor: 50,19 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1111 DA POLÍCIA MILITAR REF. AO MÊS 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/10/2016 | Valor: 74,00 |
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO FINANCEIRA DE 01 DIÁRIA SIMPLES E GASTO EFETUADO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARTICIPANDO DE REUNIÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/10/2016 | Valor: 75,38 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1090 DA POLÍCIA MILITAR REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONF. AUT. DE VIAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/10/2016 | Valor: 74,03 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1090 DA POLÍCIA MILITAR REF. AO MÊS 08/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/10/2016 | Valor: 832,09 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS TELEF. 3263-6177, 4035, 3574, 93,01,1799, 7093, 5204, 1445, 2064 E 3339/ SEC MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.078,90 |
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO 02 DIÁRIAS COMPLETAS E COMBUSTIVÉL A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO VEREADORES EM VISITA A DIVERSOS GABIENTES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/MG, CONF. AUT. DE VIAGEM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/10/2016 | Valor: 74,04 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0080.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-1090 DA POLÍCIA MILITAR REF. AO MÊS 07/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/10/2016 | Valor: 86,38 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MLITAR, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/10/2016 | Valor: 45,71 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/10/2016 | Valor: 540,70 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O BALNEÁRIO REF. AO MÊS 10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22884-2 EM 11/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/10/2016 | Valor: 8.341,03 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/10/2016 | Valor: 37.971,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22884-2 EM 18/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/10/2016 | Valor: 67,21 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. REF. AO MÊS 11/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 17/10/2016 | Valor: 157,08 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA, PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 31/10/2016 | Valor: 53.693,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 04/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22884-2 EM 04/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2016 | Valor: 58,06 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O SINE. REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/10/2016 | Valor: 29,10 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS TELEF. 3263-2015 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, 9251 CAIXA ESC. SÃO VICENTE E 1733 CAIXA ESC. CEL. JOSÉ PEREIRA DE JESUS, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/10/2016 | Valor: 16,92 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE INDEPENDÊNCIA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8.743,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0040.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Folha de Pagamento do Mês Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2179 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Plano Expansão CRAS - PBF / PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 22884-2 EM 19/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/10/2016 | Valor: 7.745,39 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE TRABALHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A COMPETÊNCIA 09/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/10/2016 | Valor: 131,17 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA, PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O SINE REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/10/2016 | Valor: 32,91 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3637 DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/10/2016 | Valor: 31,52 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE CAMPO ALEGRE, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/10/2016 | Valor: 8.021,20 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0140.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE TRABALHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A COMPETÊNCIA 10/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 31/10/2016 | Valor: 37,50 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263- 3637 DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/10/2016 | Valor: 540,59 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/10/2016 | Valor: 468,53 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS TELEF. 3263-1857 TESOURARIA, 3511 GABINETE/PREFEITO, 2003 LICITAÇÕES, 1903 RECURSOS HUMANOS, 1856 FAX, 1255 TELEF. GERAL, 2004 CONTROLADORIA E 2997 DEFESA CIVIL, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/10/2016 | Valor: 34,63 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA SANEAMENTO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ÁGUA, PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTR. DE NICOLÂNDIA, REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/10/2016 | Valor: 62,00 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-3856 DA JUNTA DE SERVIÇO MILTAR REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/10/2016 | Valor: 91,40 |
| Credor: TELEMAR TELEC. DE MINAS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO TELEF. 3263-2004 DO SETOR DE CONTROLADORIA. REF. AO MÊS 10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20884-1 EM 20/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20884-1 EM 25/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 25/10/2016 | Valor: 27,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20884-1 EM 25/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 04/10/2016 | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 15962-X EM 04/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/10/2016 | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 15962-X EM 13/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 07/10/2016 | Valor: 7.370,46 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CONSARDOCE, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 10/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/10/2016 | Valor: 9.767,86 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CONSARDOCE, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 10/10/2016. ( AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/10/2016 | Valor: 280,76 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CONSARDOCE, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 19/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/10/2016 | Valor: 5.656,13 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CONSARDOCE, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 20/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.134,58 |
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce - CONSARDOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO AO CONSARDOCE, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 28/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/10/2016 | Valor: 14.694,25 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/10/2016 | Valor: 4.550,15 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO, SÃO VICENTE E SEC. MUNIC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS 09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.824,49 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPARTIÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE CALIXTO E FARMÁCIA DE MINAS, REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 04/10/2016 | Valor: 0,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 04/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 03/10/2016 | Valor: 6.642,65 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/10/2016 | Valor: 45,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 05/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/10/2016 | Valor: 38.621,41 |
| Credor: CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0390.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE SEMPENHA RELATIVO AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA) MÊS 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 07/10/2016 | Valor: 0,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 07/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 11/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 10/10/2016 | Valor: 45,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 10/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 17/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 17/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.310,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2189 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A EMATER, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 10/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 18/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.888,57 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2189 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A EMATER, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 20/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 28/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.188,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0370.2189 | Natureza: 3.3.20.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Correntes a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO FEITO A EMATER, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 28/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 31/10/2016 | Valor: 51,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0190.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11411-1 EM 31/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 04/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 04/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 05/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 83 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 11/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 18/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 18/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 85 | Data: 24/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 24/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 86 | Data: 25/10/2016 | Valor: 0,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 25/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 87 | Data: 26/10/2016 | Valor: 45,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 26/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 27/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 27/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 28/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 28/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 90 | Data: 31/10/2016 | Valor: 374,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12071-5 EM 31/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 136 | Data: 06/10/2016 | Valor: 33,07 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 6680-X EM 06/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 137 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.570,51 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 10/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 138 | Data: 10/10/2016 | Valor: 228,11 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20108-1 EM 10/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 139 | Data: 10/10/2016 | Valor: 30,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP-IPI, DESCONTADO NA CONTA 18993-6 EM 10/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 140 | Data: 19/10/2016 | Valor: 280,64 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 19/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 141 | Data: 19/10/2016 | Valor: 1,69 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 18993-6 EM 19/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 142 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.599,86 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 20/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 143 | Data: 20/10/2016 | Valor: 9,12 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 18993-6 EM 20/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 144 | Data: 20/10/2016 | Valor: 10,81 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20108-1 EM 20/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 145 | Data: 24/10/2016 | Valor: 124,27 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20245-2 EM 24/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 146 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7,73 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20108-1 EM 28/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 147 | Data: 28/10/2016 | Valor: 6,43 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 18993-6 EM 28/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 148 | Data: 31/10/2016 | Valor: 21,96 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283142-2 EM 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 149 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2,64 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 6528-5 EM 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 150 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.447,89 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 28/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 151 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.101,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.09.272.0150.2077 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 20106-5 EM 28/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 232 | Data: 03/10/2016 | Valor: 174,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 03/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 233 | Data: 04/10/2016 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 04/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 234 | Data: 05/10/2016 | Valor: 58,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 05/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 235 | Data: 06/10/2016 | Valor: 116,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 06/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 236 | Data: 07/10/2016 | Valor: 83,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 07/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 237 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 11/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 238 | Data: 11/10/2016 | Valor: 276,17 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 11/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 239 | Data: 13/10/2016 | Valor: 98,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 13/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 240 | Data: 14/10/2016 | Valor: 27,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 14/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 241 | Data: 17/10/2016 | Valor: 43,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 17/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 242 | Data: 17/10/2016 | Valor: 569,93 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11410-3 EM 17/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 243 | Data: 17/10/2016 | Valor: 30,73 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 17/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 244 | Data: 18/10/2016 | Valor: 52,19 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 18/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 245 | Data: 19/10/2016 | Valor: 25,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 19/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 246 | Data: 19/10/2016 | Valor: 73,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 19/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 247 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11410-3 EM 19/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 248 | Data: 20/10/2016 | Valor: 53,66 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 20/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 249 | Data: 21/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 21/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 250 | Data: 21/10/2016 | Valor: 78,13 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 21/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 251 | Data: 24/10/2016 | Valor: 77,66 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 24/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 252 | Data: 24/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11410-3 EM 24/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 253 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 25/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 254 | Data: 25/10/2016 | Valor: 183,79 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 25/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 255 | Data: 26/10/2016 | Valor: 88,67 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 26/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 256 | Data: 27/10/2016 | Valor: 43,23 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 27/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 257 | Data: 28/10/2016 | Valor: 34,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 28/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 258 | Data: 28/10/2016 | Valor: 124,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 28/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 259 | Data: 31/10/2016 | Valor: 278,08 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 12628-4 EM 31/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 260 | Data: 31/10/2016 | Valor: 775,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 11410-3 EM 31/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 261 | Data: 07/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 07/10/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 262 | Data: 07/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Resplendor | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO TARIFA COBRADA SOBRE A CONTA 20106-5 EM 07/10/2016. | ||||
| Total das liquidações: | 2.408.771,31 | |||