Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6924 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5710 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5709 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: JULIANA VIEIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.518.086-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5697 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: MIREILI PAZINATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21063 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MEIRINALDA BARBOSA DOS SANTOS GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.200.056-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19181 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: STEN FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.153.086-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 10784 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5985 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.452.106-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6843 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 477,00 | |
Nº do documento: 5783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ANA SONIA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 452,00 | |
Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5515 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5504 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5503 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5428 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 891,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 20233 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.997-X | ||
Credor: THEREZA CHRISTINA DELL ORTO MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.425.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2207 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6294 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.997-X | ||
Credor: SIMONE CARLA GARCIA TISSIANEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.363.466-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2207 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5390 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.997-X | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2207 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.997-X | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2207 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 13277 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
Credor: ANNA PAULA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309272 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 2033 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: THEREZA CHRISTINA DELL ORTO MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.425.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 490990 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309278 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 309280 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 309277 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 309279 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 309281 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 309282 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 309271 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 309274 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309273 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 309276 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14811 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.996.852/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 309250 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309252 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 309264 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309251 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309240 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309245 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 309259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 309260 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309257 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 309255 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 309254 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 309253 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309256 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309262 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 309261 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309263 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 309247 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309248 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309249 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309241 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309244 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309235 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309236 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309238 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309233 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309234 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309239 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309237 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 309243 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395558 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 395556 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 395557 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395559 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395555 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395562 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395548 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395549 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 395550 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395547 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395546 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 395544 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395545 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 395539 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 395540 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395551 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395552 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 395537 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395535 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 395536 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 395538 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 20,01 | |
Nº do documento: 309227 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 309223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 309222 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21853 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 309219 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 309221 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309217 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309224 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309220 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309214 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309216 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 309215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 192155 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309208 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309212 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309209 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309210 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 309207 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 309211 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 304,20 | |
Nº do documento: 6145 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5796 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5085 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 309225 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 192155 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 192155 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 309139 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 119563 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20073 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 192155 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 123854 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS CRUZ SIRACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.469.936-20 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 119563 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 107,68 | |
Nº do documento: 192155 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 85,35 | |
Nº do documento: 20073 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 21.117,24 |