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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309199 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309206 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: 490977 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309197 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309198 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 309204 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309180 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 309178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309191 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309192 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 53856 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 119563 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309134 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: THEREZA CHRISTINA DELL ORTO MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 064.425.886-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 309183 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309182 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309181 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 309187 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309186 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 309185 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 15028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.497-2
Credor: SINEIA RAMALHO BOHERR
CPF credor / CNPJ credor: 008.006.766-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 309175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309174 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 309202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309165 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309166 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309162 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309164 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 309163 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 309158 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 309157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 309151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309149 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309150 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309159 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 309172 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309171 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309160 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 427,45
Nº do documento: 31006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309143 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309142 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309140 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309137 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309144 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309138 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309153 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309153 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 309152 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309154 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 309156 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 309135 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309129 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309132 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 308683 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309128 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309125 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 309131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 309133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 309130 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 456,65
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395503 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 395527 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 395506 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395532 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395528 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395530 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395529 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395499 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395501 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 019302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 217980 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 606,00
Nº do documento: 58963 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 606,00
Nº do documento: 57835 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ANA SONIA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395497 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395498 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395526 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395525 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395493 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395494 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 395496 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395495 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 19195 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: LUCIANA MONTEIRO BORBA
CPF credor / CNPJ credor: 087.008.646-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 13277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: ANNA PAULA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 53856 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 20918 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 148113 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 202185 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395514 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395520 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395521 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395522 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395519 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 395491 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395492 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 6097 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: NELIA ROSA BRAVIM
CPF credor / CNPJ credor: 624.650.236-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 7488 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: EWERTON RICARDO AMANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 036.706.756-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 58947 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395485 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395484 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395483 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 395486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 395481 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395489 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395488 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395487 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395490 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395482 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395523 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CATIA REGINA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395515 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395510 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395509 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395517 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
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Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395511 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395508 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395512 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395513 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395524 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395516 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308679 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 308677 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308678 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 308647 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308648 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308638 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308665 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308668 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308667 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: THEREZA CHRISTINA DELL ORTO MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 064.425.886-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 308666 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 308669 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308662 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308661 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308663 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308603 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 309121 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CATIA REGINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308658 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308654 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308653 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308660 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308657 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 309122 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308608 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 308659 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 309123 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308606 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 308672 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 205419 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: 72230 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 59137 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 53856 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 205419 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 195987 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: KAMILA FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.070.956-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 850531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: ALECIO VASCONCELOS E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 108.976.656-43
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.498,15
Nº do documento: 490975 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 22.374,25