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Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 14643 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELCI MARIA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.892.077-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 011956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 308257 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 1.704,20
Nº do documento: 82457 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 047.037.186-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308249 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 030.040.516-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308242 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308251 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308250 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308252 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 308258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308224 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308247 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308237 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308238 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308240 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308239 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308241 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308265 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 308263 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308261 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308230 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308229 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308227 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308225 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308226 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308235 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 308223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308233 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308231 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 308234 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308228 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308236 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 308185 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 308187 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 308186 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 3082012 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308210 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308209 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308211 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 308221 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308207 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308208 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308204 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 65,50
Nº do documento: 308214 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 019302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 640,00
Nº do documento: 19614 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: POLIANY LUIZ FONTAINHA
CPF credor / CNPJ credor: 078.579.946-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 395259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395260 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395256 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395255 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395257 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 395236 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395216 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395261 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 395262 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395217 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395237 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 019714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 006935 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVANETE MARIA DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 687.975.326-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 006972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDIANE REGINA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 030.664.826-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395241 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395240 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395239 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 395242 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395243 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 395245 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395247 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 395246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395248 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395249 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395250 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395244 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395231 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395233 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395234 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 395235 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 018617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 019109 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: VALMIR DOS REIS NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 048.482.086-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 019.418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395199 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 530,00
Nº do documento: 395200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 395215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395228 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395224 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395226 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 395223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395225 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395222 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395221 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 395220 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 304801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 304802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 304808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 304800 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 304799 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 304798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 3081218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308182 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 308181 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308180 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308179 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308178 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308177 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 304797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 304803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 308144 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395210 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 395207 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395448 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395205 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395206 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395204 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 395203 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395450 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395449 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395447 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395209 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 395208 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 67296 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 59,00
Nº do documento: 67296 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308171 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 014792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 015797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 9746 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: RONILDA M. CAETANO SIMONATO
CPF credor / CNPJ credor: 944.845.386-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308164 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308168 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308169 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308170 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308165 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308166 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308140 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308160 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308159 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 308162 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 308132 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 305028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 305027 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308148 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308149 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308152 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308139 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308150 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308147 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308141 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308146 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308142 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308130 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 22,00
Nº do documento: 308206 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308124 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308129 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.066.352/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308122 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308123 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 308121 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 308135 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 308134 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 308136 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 308133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 011956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 005385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.747-5
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 305023 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 305021 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 305020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 305019 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 305022 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 55,00
Nº do documento: 308131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 67296 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 490873 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 490881 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 491099 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 27.825,70