Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7090 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20761 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.884-1 | ||
| Credor: HÉLIA GUIMARÃES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.729.866-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6974 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 22035 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6969 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6968 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6967 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6966 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6965 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 22035 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6963 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6961 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6960 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6959 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6958 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6957 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6915 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6876 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6875 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 215,82 | |
| Nº do documento: 6843 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6874 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 556,65 | |
| Nº do documento: 19614 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: POLIANY LUIZ FONTAINHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.579.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6873 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6872 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6871 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6869 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21063 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MEIRINALDA BARBOSA DOS SANTOS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.200.056-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6.729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6844 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6842 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6841 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6840 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 17745 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.884-1 | ||
| Credor: MARCIA ALVES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6839 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20769 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.884-1 | ||
| Credor: HÉLIA GUIMARÃES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.729.866-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6821 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6789 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
| Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 55441 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
| Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6787 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21798 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
| Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19598 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
| Credor: KAMILA FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.070.956-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6783 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7090 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.747-5 | ||
| Credor: MARCIO JOSE SIMONATO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.634.086-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
| Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6751 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6750 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6944 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6748 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6747 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6731 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6730 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6729 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6728 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6727 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 10790 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FLAVIO SILVA SCHERR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.538.526-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6711 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6710 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6709 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6687 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6843 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6843 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6684 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 55441 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
| Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2224 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS ou IGD-M | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6671 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.997-X | ||
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2207 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Central de Regulação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6669 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6668 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6667 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6666 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6665 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6664 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6661 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6660 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 20292 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6659 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6658 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6656 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6655 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6944 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6647 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6642 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13277 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
| Credor: ANNA PAULA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6620 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6619 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6618 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6617 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 7488 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: EWERTON RICARDO AMANCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.706.756-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 22035 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 1597 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 856,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 22035 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: CATIA REGINA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5913 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5888 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FLAVIA APARECIDA COELHO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.470.446-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13277 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
| Credor: ANNA PAULA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 1345 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5869 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5819 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 13645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 7486 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6268 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5985 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.452.106-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20761 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.884-1 | ||
| Credor: HÉLIA GUIMARÃES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.729.866-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 478,00 | |
| Nº do documento: 5783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ANA SONIA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ALVES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.550.286-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6739 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOEL FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.854.017-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 21451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 17745 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.884-1 | ||
| Credor: MARCIA ALVES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2203 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21063 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MEIRINALDA BARBOSA DOS SANTOS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.200.056-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 491017 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21063 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MEIRINALDA BARBOSA DOS SANTOS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.200.056-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21063 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MEIRINALDA BARBOSA DOS SANTOS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.200.056-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 491017 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 491017 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 491017 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 491017 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 491017 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 491163 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 491168 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 560,05 | |
| Nº do documento: 491167 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.236,07 | |
| Nº do documento: 491167 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 27.830,59 |