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Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306172 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306171 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306170 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306169 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 202.100.276-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306164 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306163 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306162 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306161 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 394822 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394821 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 106,45
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 306159 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 30,11
Nº do documento: 306160 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 306158 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306139 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 306140 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308036 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 308072 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306168 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306167 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306166 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306165 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 6843 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394820 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394818 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 394817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394816 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 394815 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394813 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 394812 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 394811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394810 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394808 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394807 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394806 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394805 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394804 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 306155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306154 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306153 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 23134 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: KÉZIA CRISTINA SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 079.896.846-08
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307996 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307997 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306150 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306151 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306152 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307605 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307606 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307607 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307608 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307932 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 790,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306149 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306148 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306147 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306146 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306144 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 306135 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306134 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306133 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306132 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306131 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306130 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306129 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 53,30
Nº do documento: 490721 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HELIDA DIETRICH PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.032.846-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 394814 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307610 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCIA ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307611 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KEILA STOFEL MALAQUIAS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.497.796-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307609 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCIA ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 308067 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 307604 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307613 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307614 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDIANE REGINA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 030.664.826-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307612 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307615 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307616 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307618 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307620 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306123 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306124 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SIMONE CARLA GARCIA TISSIANEL
CPF credor / CNPJ credor: 007.363.466-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306125 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394799 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 394797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 394800 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19628 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: JULIANA CRISTINA TONANI
CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 20218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.264,00
Nº do documento: 20073 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394787 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394786 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394785 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394784 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394782 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394781 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 394780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 394779 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 394778 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394777 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394776 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394775 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394774 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394773 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 394760 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 394759 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 394758 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394757 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394756 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394755 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394754 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394753 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394752 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307597 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307598 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 21953 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIANA SCHERR VILAS
CPF credor / CNPJ credor: 080.504.196-65
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307595 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 1.194,00
Nº do documento: 5796 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 19598 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: KAMILA FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.070.956-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307590 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307591 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 435,05
Nº do documento: 21925 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JORDANIA MATEUS AGAPITO
CPF credor / CNPJ credor: 111.465.226-14
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 13587 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AZEMAR DA SILVA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 774.980.117-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 21798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 307587 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307586 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 307578 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307577 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307584 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 21063 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MEIRINALDA BARBOSA DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 701.200.056-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.088,75
Nº do documento: 304821 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA DA PENHA MOULIN E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.015.467-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 6843 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 20073 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307580 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19614 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: POLIANY LUIZ FONTAINHA
CPF credor / CNPJ credor: 078.579.946-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 535,00
Nº do documento: 19614 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: POLIANY LUIZ FONTAINHA
CPF credor / CNPJ credor: 078.579.946-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308074 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 308073 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308076 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 308075 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 7223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 20218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 20218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 21558 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: THYENNE CASAGRANDE DE ANDRADE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 079.092.026-36
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19628 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: JULIANA CRISTINA TONANI
CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 5796 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 304882 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 7488 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: EWERTON RICARDO AMANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 036.706.756-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 304877 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 304878 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 304879 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 21063 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MEIRINALDA BARBOSA DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 701.200.056-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19110 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: VERILDA TEIXEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 090.838.376-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19721 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308070 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 308069 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 308068 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 308065 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 308066 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 308064 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308063 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 308062 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 308061 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308059 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308058 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308057 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 308056 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 146,00
Nº do documento: 308055 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 308054 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6843 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 21798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 11065 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Hermes Antônio Soares de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19628 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: JULIANA CRISTINA TONANI
CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 21558 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: THYENNE CASAGRANDE DE ANDRADE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 079.092.026-36
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6493 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6493 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6843 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 31,35
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Total dos pagamentos: 28.597,01