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Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 208,50
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 308050 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 308051 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 308052 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308053 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308049 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308048 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 308047 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 308046 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308045 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308044 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308043 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308042 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308041 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 308040 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308039 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 308030 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308031 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308032 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308013 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308014 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308015 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 308017 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 308018 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308019 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 308020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308021 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308023 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308009 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 308008 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308006 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 308004 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308003 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308002 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 308001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307999 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 307998 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 5783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ANA SONIA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 609,00
Nº do documento: 5896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.235,05
Nº do documento: 14643 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELCI MARIA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.892.077-54
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.235,05
Nº do documento: 490702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: HELIDA DIETRICH PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.032.846-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307989 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307990 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 307991 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307992 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307993 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307994 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307995 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 394769 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6093 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: NATANAEL DA SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 586.983.376-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 71,45
Nº do documento: 5339 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: MARIA DAS GRACA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 349.147.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 307933 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 307913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 307934 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 307908 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307979 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307982 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307985 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307981 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307980 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307978 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307978 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 944,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 894,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 644,00
Nº do documento: 15202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 490693 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307977 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307976 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307975 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307974 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307973 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 307972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307971 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307970 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307969 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307968 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FLAVIA APARECIDA COELHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.470.446-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 307967 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 307967 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 131,41
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6450 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: MARCELA MOREIRA DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 565.197.026-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5339 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: MARIA DAS GRACA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 349.147.146-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.508,84
Nº do documento: 204809 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA DA PENHA MOULIN E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.015.467-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 394767 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 394766 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394763 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394764 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394765 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307958 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307959 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 458.980.066-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307960 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 394744 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 394745 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 394743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 490687 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: AZEMAR DA SILVA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 774.980.117-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 394740 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 394741 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 394736 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5663 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 394737 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 394735 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 394733 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 106,80
Nº do documento: 394734 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 296,24
Nº do documento: 19104 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: MICHELE CUNHA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 067.112.296-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307941 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 7223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307946 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307947 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 307927 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307931 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 307928 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 307929 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 307922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 307923 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 307914 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307919 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307916 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307917 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 307918 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 133,00
Nº do documento: 8269 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 307935 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 307882 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307885 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307883 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 307864 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307884 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307886 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307877 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307880 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307878 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307879 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307910 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 307897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307899 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307900 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 307904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 307903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307898 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 307893 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 307902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307911 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307912 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307895 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307889 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 307888 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 115,20
Nº do documento: 7223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 5796 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 5796 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5483 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANIBAL DE PAULA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.201.966-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 21953 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARIANA SCHERR VILAS
CPF credor / CNPJ credor: 080.504.196-65
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 20541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 20541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 5796 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 490694 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 28.243,54