Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394699 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307652 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307653 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDIANE REGINA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.664.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 307670 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307668 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307672 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307669 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 307664 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 307666 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307659 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 307658 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307656 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 307667 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 307662 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 307665 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 307631 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 307636 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 307644 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 307645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 307646 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 307516 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 307663 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 307647 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307648 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 307637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307657 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307660 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307654 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307655 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 307632 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 308090 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 307624 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 307629 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 307623 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 307633 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 307634 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 308089 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 307625 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 308091 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 204789 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA MOULIN E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.015.467-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.148,55 | |
| Nº do documento: 8245 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.037.186-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308078 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 308077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 308096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 788,75 | |
| Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308108 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308104 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308081 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308095 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308080 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307569 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 307527 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 307528 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307572 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308098 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 308100 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308099 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308101 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308093 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 308094 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 308097 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 307574 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307524 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307526 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307568 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307573 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307570 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 307535 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6843 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19614 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: POLIANY LUIZ FONTAINHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.579.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20292 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 21953 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARIANA SCHERR VILAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.504.196-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 21953 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARIANA SCHERR VILAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.504.196-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 20918 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
| Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 690,30 | |
| Nº do documento: 20918 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
| Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 64,50 | |
| Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
| Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 690,30 | |
| Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
| Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 20292 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
| Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
| Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: 7223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 850438 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: Hermes Antônio Soares de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 276,79 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARIA DAS GRACAS FARIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.880.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 533,47 | |
| Nº do documento: 61802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ANDRE DE SOUZA FURTADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.315.017-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 16561 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ELIENE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.926.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 21803 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.096.266-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19293 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.206.516-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307554 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307571 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307548 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 6117 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 307559 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 307545 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 307549 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 307562 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307558 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307557 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307543 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307552 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307547 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307560 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 307561 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307546 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307553 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 307555 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394673 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 394679 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 394672 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394684 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 394671 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 394677 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 8143 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6294 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SIMONE CARLA GARCIA TISSIANEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.363.466-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 394681 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 394682 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 394676 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 394674 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 394685 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ANNA PAULA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 394683 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 394687 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394686 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 394688 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 93,15 | |
| Nº do documento: 394696 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394692 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394691 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 394693 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 394689 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 394700 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394702 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 394707 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394706 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 22.558,41 |