Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 204770 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARIA DA PENHA MOULIN E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.015.467-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6739 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JOEL FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.854.017-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 8176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JOSE ANTONIO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6028 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 19033 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: NATHALIA DORNELAS AGUIAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.231.906-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 18906 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: DHENNY DE OLIVEIRA BATISTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.552.376-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 19614 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: POLIANY LUIZ FONTAINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.579.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 204778 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ANA SONIA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 204777 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 101,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 6843 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 21798 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 917,00 | |
Nº do documento: 20292 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 20072 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EMILDES SOUZA BROSTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.734.007-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 20072 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EMILDES SOUZA BROSTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.734.007-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.486,00 | |
Nº do documento: 20072 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EMILDES SOUZA BROSTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.734.007-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 15202 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.744,00 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 55441 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.294,00 | |
Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 16561 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ELIENE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.926.406-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 7682 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIANA SIMONATO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.783.406-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 19293 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.206.516-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 5796 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20292 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 21558 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: THYENNE CASAGRANDE DE ANDRADE BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.092.026-36 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 55440 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: FABIOLA MACEDO CAVALCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.876-55 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 490589 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: AZEMAR DA SILVA DORNELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 774.980.117-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 490590 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO VASCONCELOS E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.976.656-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 97,10 | |
Nº do documento: 7223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 8149 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: RICARDO TEOFILO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.933.816-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 13277 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
Credor: ANNA PAULA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 935,05 | |
Nº do documento: 19077 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.410-7 | ||
Credor: MIREILI PAZINATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19721 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19712 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: FLORISVALDO PEREIRA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 305.625.976-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19110 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: VERILDA TEIXEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.838.376-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 394903 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 394905 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 394904 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 394917 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 394918 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 394901 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 394925 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 394919 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 394890 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 394888 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 394889 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307402 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307468 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307443 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307425 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307426 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307406 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307436 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307397 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307396 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307384 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307470 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308115 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307502 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 307511 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307503 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307504 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307506 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307501 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 307509 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SIMONE CARLA GARCIA TISSIANEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.363.466-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 307515 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 307482 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307529 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 307536 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 7531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307534 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 307537 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 307510 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANNA PAULA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307521 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307530 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307522 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307533 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 308114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 307532 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 31006 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: 15648 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.884-1 | ||
Credor: SAMIRA TAVARES DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.561.476-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: 20761 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.884-1 | ||
Credor: HÉLIA GUIMARÃES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.729.866-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: 19290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA S. CREMASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 307488 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 307493 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 307494 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 20292 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307460 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 307461 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307469 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307466 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307462 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307463 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 307440 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 307439 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307459 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307464 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307480 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 307478 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307481 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 307429 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307431 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307449 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307444 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307467 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307447 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307458 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307445 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307446 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307457 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307450 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307428 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 307435 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: 307434 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 307373 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307398 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307376 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307411 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 307420 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307407 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 307400 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307401 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307375 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307410 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307408 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 307412 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307405 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307383 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307382 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307389 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 307388 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307387 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307386 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307427 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307433 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307424 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307432 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307392 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307391 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307399 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 307403 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 307531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 307519 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308119 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 307518 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307523 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 307520 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308116 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ERICA FREITAS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.515.806-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 307496 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 307512 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308110 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 308111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 308113 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308112 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 307513 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 307508 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 135,09 | |
Nº do documento: 20292 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 126,45 | |
Nº do documento: 5844 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: EDIONIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.832.806-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 490599 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 490616 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 490603 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 490591 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 36.451,69 |