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Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 730,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 830,00
Nº do documento: 5844 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: EDIONIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.832.806-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 613,50
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 613,50
Nº do documento: 850504 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.410-3
Credor: JULIANO FERNANDO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 051.498.226-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 5796 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 12005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 6028 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 20541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 21748 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE ANTONIO DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 586.980.276-87
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 20218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 21344 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: JEANE CARLA LIMA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 115.089.246-35
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 23134 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: KÉZIA CRISTINA SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 079.896.846-08
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 23134 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: KÉZIA CRISTINA SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 079.896.846-08
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 524,00
Nº do documento: 15202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 6493 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 15202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 55440 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: FABIOLA MACEDO CAVALCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.876-55
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 22700 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: KARLA CALDEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 044.485.176-32
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 21269 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JENADIR RODRIGUES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 884.002.207-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 903.096.266-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 88,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 8269 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 102,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 690,30
Nº do documento: 42502 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA DA PENHA MOULIN E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.015.467-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE ANTONIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 10784 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 12005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 20541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 88,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 20541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 21269 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JENADIR RODRIGUES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 884.002.207-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 644,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 20139 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CRISLAINE NOGUEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 101.877.306-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 15,80
Nº do documento: 6187 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALERIA COSTA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 035.243.986-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 20541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 19293 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANA PAULA ANDRADE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.206.516-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 903.096.266-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 16561 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIENE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 818.926.406-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 7682 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIANA SIMONATO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.783.406-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 19077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: MIREILI PAZINATO
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 452,00
Nº do documento: 19077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: MIREILI PAZINATO
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 452,00
Nº do documento: 5985 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 388.452.106-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 19418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 19721 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 394914 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 174,00
Nº do documento: 394913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 174,00
Nº do documento: 394907 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 394908 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 394909 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 394910 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 172,00
Nº do documento: 13277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.859-0
Credor: ANNA PAULA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.082.366-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2209 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades PMAQ (PAB Variável) Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 63,60
Nº do documento: 7488 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: EWERTON RICARDO AMANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 036.706.756-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307267 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307268 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307285 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307280 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 307284 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307281 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307282 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 307273 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 307272 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 174,00
Nº do documento: 307271 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307270 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 307231 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307220 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307262 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 307324 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 307261 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307307 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307306 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307311 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 307312 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 307310 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307316 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307326 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307328 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307327 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307315 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 394,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 174,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 304866 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307348 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307341 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307346 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 307345 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307343 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 304865 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 85,02
Nº do documento: 304864 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MICHELE CUNHA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 067.112.296-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307344 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307347 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307336 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANA BERNARDO BOY
CPF credor / CNPJ credor: 062.497.496-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307333 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 307337 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307335 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HÉLIA GUIMARÃES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 726.729.866-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307334 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307338 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 304870 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 304871 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 304872 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 304873 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307331 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 304876 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 304874 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307332 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JULIANA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.518.086-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307350 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MIREILI PAZINATO
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 304875 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307357 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 304869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 307365 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307362 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307354 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307352 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307358 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307363 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307380 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDIANE REGINA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 030.664.826-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307368 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307370 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 307367 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307369 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307371 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307379 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 94,00
Nº do documento: 307360 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307366 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307372 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307351 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 307359 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 307353 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA S. CREMASCO
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 307234 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 490551 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 490549 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 490550 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 490566 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 490567 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 20.618,72