Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 67,35 | |
Nº do documento: 8269 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 11436 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: RAUL GERVASIO SENRA ITABORAI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 190.674.706-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 46,25 | |
Nº do documento: 11436 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: RAUL GERVASIO SENRA ITABORAI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 190.674.706-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 11436 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: RAUL GERVASIO SENRA ITABORAI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 190.674.706-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: 8245 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.037.186-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 844,00 | |
Nº do documento: 8245 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.037.186-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 302,10 | |
Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 985,05 | |
Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 8269 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6493 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 23134 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: KÉZIA CRISTINA SICUTTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.896.846-08 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 490540 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 21,75 | |
Nº do documento: 17871 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ARIZANE ALVERNAZ CAMPOS SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 976.292.946-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 56,15 | |
Nº do documento: 17871 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ARIZANE ALVERNAZ CAMPOS SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 976.292.946-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 985,05 | |
Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 20139 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: CRISLAINE NOGUEIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.877.306-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.430,63 | |
Nº do documento: 6187 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: VALERIA COSTA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.243.986-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 21063 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MEIRINALDA BARBOSA DOS SANTOS GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.200.056-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 395,05 | |
Nº do documento: 6493 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6288 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MICHELY NICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.402.316-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 58092 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: CELIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.446.586-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6500 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARIA SELMA MACHADO DIETRICH | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.204.166-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 18742 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: TAMYRES CORREA BRAVIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.683.806-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 5818 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: CLEDIMAR ALVES DA SILVA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.587.206-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 97160 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: LETICIA DE ALMEIDA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.268.496-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6551 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ANA ZILMA COSTA DOS SANTOS LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.349.956-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 18477 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: VANESSA MARTINS FILGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.571.606-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 75299 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ELIANY GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 909.984.997-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 7386 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: PENHA DE FATIMA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.508.266-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 7381 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: IRENILMA RIBEIRO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 812.870.386-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 1852 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: IVONETE DE SOUZA ITABORAI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 659.039.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 7383 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: JANE LUZ PAIXAO GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 558.035.476-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 18552 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: LUANA MOZZER FELIPE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.721.926-07 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 7697 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REJANNE RODRIGUES OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.486-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 58920 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: FRANCISMAR CORREA LOURENCO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.299.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 11572 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: EUZILENY MARIA CRISPIN PAULINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.260.046-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 10202 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARIA SILVA SOUZA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.043.766-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 21679 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARTA MATIAS DO AMARAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.958.577-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 11450 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: RITA DE CACIA PAZINE E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.606-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6609 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: GUILHERMINA CORREA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.038.536-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 21558 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: THYENNE CASAGRANDE DE ANDRADE BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.092.026-36 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 5894 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 23134 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: KÉZIA CRISTINA SICUTTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.896.846-08 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 21344 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: JEANE CARLA LIMA DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.089.246-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 15202 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 21350 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: AMANDA SARNÁGLIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.793.836-88 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.086,32 | |
Nº do documento: 18906 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: DHENNY DE OLIVEIRA BATISTA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.552.376-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.086,32 | |
Nº do documento: 6843 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.939.496-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 19215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2170 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 19302 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 8139 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JORDANIA VIEIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.022.426-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 15045 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JULIANA VAZ DUTRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.652.546-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 990,30 | |
Nº do documento: 204761 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARIA DA PENHA MOULIN E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.015.467-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 8269 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0120.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Fazenda e Arrecadação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 862,04 | |
Nº do documento: 490539 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: AZEMAR DA SILVA DORNELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 774.980.117-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 20541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: REINALTO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 20918 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.749-1 | ||
Credor: CRISTIANE IZABEL ROSA DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.781.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 20292 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 11065 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: Hermes Antônio Soares de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 158,05 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307260 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 305108 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 305107 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 305106 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 305101 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 305105 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 304855 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 304858 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 304857 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 307235 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307243 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307244 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307245 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307247 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 304849 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FLORISVALDO PEREIRA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 305.625.976-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 304853 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANA BERNARDO BOY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.497.496-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 304852 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HÉLIA GUIMARÃES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.729.866-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 304856 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 304850 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 307233 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307236 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 307250 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 304854 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306669 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 306688 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306670 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306671 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306624 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SAMIRA TAVARES DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.561.476-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306687 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306627 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307257 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307254 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307249 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307251 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307253 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307255 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307258 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307252 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307259 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307136 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307127 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307129 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307131 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307133 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307134 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307135 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306640 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306641 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 306633 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306637 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306630 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306646 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 306643 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 30730 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 306642 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306644 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307121 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306635 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306639 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 306625 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 306628 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 306621 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306629 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 306632 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 306622 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 306626 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 306631 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 306683 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 306645 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307128 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307132 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 305120 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: BRUNA NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.026.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 306647 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307142 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307174 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307160 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 307162 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307163 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307161 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307167 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307168 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307138 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307147 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307140 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307141 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307153 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307158 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 307152 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307151 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307149 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 307164 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 307148 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 307166 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 307139 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 307195 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307192 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307183 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307189 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307188 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 307187 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307186 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307191 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307190 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307182 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307185 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307184 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 307177 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 307179 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 307176 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 307172 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307171 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307216 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307215 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307214 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307211 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307225 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307210 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307197 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307202 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307201 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307200 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307198 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 307196 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307199 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307194 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307193 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307222 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 307218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 307217 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307212 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307228 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307180 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307224 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307227 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307226 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307213 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307229 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 305104 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 305103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 305102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 305100 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: 7488 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: EWERTON RICARDO AMANCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.706.756-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 307242 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394943 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 974,00 | |
Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394952 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394950 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 394947 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394955 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 394956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 394957 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394949 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 394968 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 394948 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 394958 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394965 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394964 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394969 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 394967 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394966 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394963 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394962 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394961 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 394960 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 394959 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 394946 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 394941 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394945 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394970 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394939 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 394940 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394942 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: FLORISVALDO PEREIRA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 305.625.976-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 85,52 | |
Nº do documento: 394912 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 394944 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394930 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394937 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 394928 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 394934 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394932 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394933 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394938 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ANTONIO INACIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.874.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394931 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394929 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 394936 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 394935 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 394333 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 307209 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 490507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 490541 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 490517 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 30.548,53 |