Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 19712 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
| Credor: FLORISVALDO PEREIRA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 305.625.976-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9056 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8993 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306509 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8992 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306510 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8991 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306511 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8990 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306512 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8989 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306514 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8988 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306515 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8987 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306516 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8986 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306575 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8985 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306518 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8984 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306519 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8983 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306520 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8982 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306521 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306574 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8966 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306531 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8965 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306532 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8964 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306533 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8962 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306534 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8961 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306535 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8960 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306536 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8959 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306537 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8958 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306538 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306539 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306540 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8952 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306583 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306582 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8950 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306581 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8949 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306580 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8948 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306579 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8947 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306578 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8946 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306577 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394381 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8935 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 394390 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306506 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306489 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306490 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8930 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306493 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306492 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8928 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306494 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8926 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306495 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306496 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 306505 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8921 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306502 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306501 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 306503 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306504 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8917 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306571 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8916 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306572 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306573 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306570 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306474 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 306475 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8867 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306476 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8866 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 306471 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8828 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394391 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8827 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 394392 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8774 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 394387 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8773 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 5102 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 10784 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306412 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8743 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 306411 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8726 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 7223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8725 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8693 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394377 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394383 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8691 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 394373 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 394384 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 394385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 394386 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8672 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8659 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 394376 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8658 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 394375 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8657 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.386,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8640 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 14792 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.500-6 | ||
| Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8639 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8638 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5796 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8637 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 5796 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8634 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5796 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8632 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 5783 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ANA SONIA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8631 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 5896 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8629 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 394371 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.390-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8611 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306452 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8610 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306450 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8609 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 306448 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8608 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 306455 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8607 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306447 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306451 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8605 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306449 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8604 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306453 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 306454 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306479 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8600 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306480 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 306481 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306482 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306477 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306478 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306466 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 306461 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8571 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 306462 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8570 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306470 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELY OLIVEIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306469 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8568 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306468 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8567 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306465 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8566 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306464 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306463 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306467 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8546 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 644,00 | |
| Nº do documento: 20218 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.929-5 | ||
| Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 894,00 | |
| Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.929-5 | ||
| Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306427 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HELIO SIMAO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8543 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306416 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306432 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 306431 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8540 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306430 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306429 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8538 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306428 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8537 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 306433 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8522 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306435 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8521 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 306436 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306440 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8519 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 306439 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306438 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 306437 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
| Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8501 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 11956 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20970 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO VASCONCELOS E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.976.656-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8498 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 20970 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: ALECIO VASCONCELOS E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.976.656-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7594 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7591 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 6729 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
| Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
| Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6684 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 21953 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: MARIANA SCHERR VILAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.504.196-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 490794 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
| Credor: CESAR ROMERO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 21.063,00 |