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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 8602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 394885 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19712 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: FLORISVALDO PEREIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 305.625.976-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 43,50
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306417 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306420 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306421 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 8269 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0520.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306403 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306404 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306405 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306406 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306408 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306409 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306410 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 10784 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 20883 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CÁSSIA VASCONCELOS E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 132.228.066-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306389 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306390 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306391 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306392 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306393 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306394 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.022,93
Nº do documento: 17745 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.884-1
Credor: MARCIA ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 840,00
Nº do documento: 17745 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.884-1
Credor: MARCIA ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306376 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306384 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306386 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306387 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306388 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306366 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306367 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306368 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306377 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306378 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306379 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306369 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306370 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306371 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306355 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306373 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306374 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306375 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 5448 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306365 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306357 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306364 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306363 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306362 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306361 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306360 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CASSIO RITER LIMA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 566.154.856-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306359 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306358 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306345 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306346 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306347 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306348 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306349 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306350 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306351 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306352 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306353 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306354 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22034 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: CARLOS PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19073 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: KEILA STOFEL MALAQUIAS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.497.796-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 204847 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 204851 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306341 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306340 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306339 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306338 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306337 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306336 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306335 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 78,52
Nº do documento: 304891 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 304904 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 304903 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 304902 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 304901 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 304899 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 304898 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 304897 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 304896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 304894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 304895 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 304893 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 490766 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 5783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ANA SONIA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 5896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19418 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 19721 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.068.076-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306282 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306322 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306323 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306324 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306326 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306327 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306328 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306329 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306343 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306342 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306300 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306320 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306319 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306318 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306317 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306316 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306315 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306314 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306313 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306312 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306311 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 306272 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: URIAS DE OLIVEIRA DORNELES
CPF credor / CNPJ credor: 449.942.307-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306303 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306304 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306305 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306306 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306307 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306280 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306281 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306297 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306296 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306295 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306295 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306294 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306293 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306291 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306289 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306266 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306267 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MAILZA ROSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 006.182.446-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306279 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306278 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306277 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306275 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 306276 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306275 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 306274 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306273 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306250 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306249 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 844,00
Nº do documento: 21798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 181,10
Nº do documento: 72230 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 11956 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ALECIO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 244.157.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 490759 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADILSON PINHEIRO CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 028.627.556-21
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 490758 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 490757 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: LINDOLFO CLAUDINO O. NETO
CPF credor / CNPJ credor: 614.977.466-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 490756 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOVENIL DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 909.982.437-87
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306241 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306242 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 15202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 20218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306262 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306263 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306264 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 21898 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IVAN CARLOS GONÇALVES FIALHO
CPF credor / CNPJ credor: 593.760.666-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306257 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 313,21
Nº do documento: 21898 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: IVAN CARLOS GONÇALVES FIALHO
CPF credor / CNPJ credor: 593.760.666-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306251 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306252 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 306253 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.234,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306247 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 306246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ARMINDA NILCE DE LIMA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 528.044.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 306245 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ORDARIO DA SILVA ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.376-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 306239 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 16731 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394357 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 394358 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394356 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 394355 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 394354 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394353 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394352 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394351 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 394350 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 394349 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 394347 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.390-4
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Teto de BPA MAC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 204847 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 6093 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: NATANAEL DA SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 586.983.376-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7595 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 5894 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: GELCINO INACIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 388.433.076-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 25,50
Nº do documento: 306310 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 204848 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.749-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2204 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio e Organização em Gestão do IGD - SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 22081 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SERGIO LUIZ DALFIOR
CPF credor / CNPJ credor: 190.698.556-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 204852 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 204848 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 204847 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE ANTONIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 204852 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 204847 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSE ANTONIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 818.252.776-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 204851 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 204851 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 204848 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 204847 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 490767 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CESAR ROMERO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 094.168.976-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 30.187,76